| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 211.94 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 45560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de publicação no jornal A União no dia 27/12/2016, conforme NF de Nº 1066183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 439.50 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com aquisicao de materiais de consumo destinados a unidade mista de saude, deste municipio.conforme NF 000113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 170.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de pecas destiando a manutencao do veiculo de placa mmw-9365, pertencente a este municipio. conf. Nf 000862 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da tarifa referente a publicacao de extrato de termo aditivo alterando a data de vigencia, relativo ao contrato, operação:1002295-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de publicação no jornal A União no dia 27/12/2016, conforme NF de Nº 1066305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 129.50 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha P/ Atender despesa com fornecimentio de materiais de consumo, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 032.198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 35.00 | 00002865684466 | SILVANA GRACIANO BENTO | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com concessão de 01 (uma) diaria parcial como assessor tecnico em Licitações, Contratos e Aditivos em viagem a Cidade de João Pessoa para atualização cadastral junto ao TCE no dia 05 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 35.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com concessão de 01 (uma) diaria parcial como assessor tecnico em Licitações, Contratos e Aditivos em viagem a Cidade de João Pessoa para atualização cadastral junto ao TCE no dia 05 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 35.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como assessor tecnico em obras em viagem a cidade de João Pessoa para atualização cadastral junto ao TCE no dia 05 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 100.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com Aquisição de combustivel, destinado ao veiculo de placa NQG-9815. conforme Cupom Fiscal de N° 42542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2017 | 1004.50 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com Aquisição de materiais de consumo, destinado aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. conforme Nf 000118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com serviços prestado referente ao pagamento por registro de uma ATA destinado a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 197.26 | 04670765000190 | PORTAL EDUCACAO LTDA | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com pagamento da matricula do Programa de Educação Continuada do Portal da Educação, no curso de formação de Pregoeiros, destinado a servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2017 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao e manutencao de progranas de computacao e bancos de dados, Secretaria de de adiministracao deste municipio conforme NF 000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2017 | 162.77 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha P/ Atender despesa com fornecimentio de generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme NFC de Nº 46831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2017 | 98.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 01 (uma) fonte atx lite sem cabo 200w 20 e 01 (um) teclado mkl 102 usb lite, destinado aos computadores desta edilidade. conforme Nota Fiscal de N° 227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2017 | 3500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de flores naturais, destinada a ornamentação de cerimonia de posso do prefeito deste municipio, realizado no dia 01/01/2017 na camara municipal. conforme NF 246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa mmw - 9365 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 220.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com servicoa prestados na confecçoes de 08 carimbos destenina do aos serviços desta edelidade. conforme NF 000017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 197.26 | 04670765000190 | PORTAL EDUCACAO LTDA | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com pagamento da matricula do Programa de Educação Continuada do Portal da Educação, no curso de formação de Pregoeiros, destinado a servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da pipa do trator pertencente a este municipio. comforme o cupom fiscal 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 170.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de material de consumo destinado aos servicos da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme NF 000119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do pipa deste municipio, conforne o CUPOM FISCAL 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2017 | 223.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de materiais de consumo destinado aos servicos da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme NF 000120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2017 | 74.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CARDEIRO | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com aquisiçao de (01) um serra disco destinada aos serviços da secretaria de infraestrutura, dester municipio comforme NF 000056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com Serviços prestados como fisioterapeuta do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2017 | 480.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com servicos prestados como agente comunitario de saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2017 | 2500.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como medica ginecologista do nasf ( nucleo de apoio a saude da familia ) deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2017 | 1200.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como fisioterapeuta no NASF - Nuclo sw Apoio a Saude da Familia, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2016. conforme NF 034948. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel de uma impressora para serviços de impressão e tiragem de cópias na coordenação basica deste municipio. conforme NF 034950. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 1700.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como fisioterapeuta no NASF - Nuclo de Apoio a Saude da Familia, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2016. conforme NF 034947. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como fisioterapeuta no NASF - Nuclo de Apoio a Saude da Familia, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2016. conforme NF 034946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2017 | 3000.00 | 00002111060380 | TARCISO RUFINO DA COSTA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como medico PSIQUIATRA do NASF - Nuclo de Apoio a Saude da Familia, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2016. conforme NF 034946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na rua antonio de andrade sobrino, N° 02 - Bairro Maria Peixoto, para funcionamento do psf, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2017 | 600.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da minha casa situada na rua Firmino Florentino s/n desta cidade destinada ao funcionamento do P.S.F. de Mogeiro de baixo, durante o mes de Dezenbro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na Rua Jose Silveira, s/n, casa B - centro, nesta cidade,para estadia de um profissional medico do programa mais medico do governo Federal a serviço deste municipio, referente aomes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da minha casa situada na rua Jose Silveira s/n centro para funcionamento do CENTRO de ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS (CEO), durante o mes de Dezenbro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2017 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora do NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF034601. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2017 | 35.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com concessão de 01 (uma) diaria parcial como assessor tecnico em Licitações, Contratos e Aditivos em viagem a Cidade de João Pessoa para participar do treinamento dos assessores tecnicos pesponsaveis pelo envio das informaçoes de licitacoes e obras por meio do portal do gestor no TCE no dia 12 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2017 | 160.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças destinado a manutençao dos veiculos de PLACA - MMY-0189, OGE-7190, OGF-0720, MOK-9092, OFG-9134,NQJ-5558, NQF-9070,pertencente a este municipio.conforme a NF171131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2017 | 220.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças destinado a manutençao dos veiculos de PLACA - OFC-5146, NQK-9717,pertencente a este municipio.conforme a NF171132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2017 | 35.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se Empenha P/ Atender despesa com concessão de 01 (uma) diaria parcial como assessor tecnico em obras em viagem, a Cidade de João Pessoa para participar do treinamento dos assessores tecnicos responsavel pelo envio das informaçoes de licitacoes e obras por meio do portal do gestor no TCE no dia 12 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2017 | 796.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de material de consumo destinado aos servicos da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme NF 000123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da pipa do trato a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2017 | 38.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de papel report premium210x297 c/500f A4, destinado aos serviços desta edilidade. conforme cupom fiscal 185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestação de serviço de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV, referente ao mes de janeiro de 2017. conforme NF 1001596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2017 | 1178.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2017 | 290.97 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2017 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de publicação no jornal A União no dia 11/01/2017, conforme NF de Nº 1066715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2017 | 978.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 8395.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao. ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 24.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de um cadeado e um ferrolho destinado ao portaão da escola iraci rodrigues de farias melo, neste municipio. conforme NF 124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2017 | 389.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da unidade mista de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2017 | 5923.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude,hospital e secretaria de saude ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2017 | 30.00 | 14254710000152 | CONCEICAO COMERCIO DE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina destinado ao veiculo palio de placa qfc-5438, pertencente a este municipio. conforme DANFE NFC-e 32406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2017 | 200.00 | 00004857001403 | TEREZA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinada para realizaçao de exames de laboratorio e um eco cardiograma + risco cirurgico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2017 | 1809.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publico deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2017 | 132.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 125.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise bacteriologica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2017 | 7709.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica. ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 64983.89 | 10897101000160 | SEMEAI CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa referente a 5ª medição do contrato de execução da obra de implantação de sistema de abastecimento de agua na comunidade do sitio camurim - zona rural, mogeiro - pb TC 031/2013 Programa Agua para Todos. | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2017 | 1100.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no estadio de Futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 1100.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no estadio de fultibol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de dezembro de 2016.conforme a NF034958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2017 | 67.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de material de consumo destinado aos servicos da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme NF 000125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2017 | 420.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na confcções de 100 talões arrecadação municipal e 10 talões arrecadação e fiscalização, destinado ao setor de tributos, deste municipio. conforme NF 6835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2017 | 60.00 | 00001229638490 | CLEIDE INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para seu esposo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 300.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tretamento de saude do seu neto menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2017 | 5771.04 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF 017930. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2017 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado ao fundo municipal de saude, deste municipio. conforme NF 40359. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2017 | 880.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2017 | 200.00 | 00007955837452 | ELAINE AMANDA BATISTA DE SA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de exame (ecocardiograma) para filha Hellen Augusto de Sá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2017 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado ao conselho tutelar. conforme NF040362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2017 | 30.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2017 | 800.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado a Secretaria de Açao Social ( SEBRAE ). conforme NF040361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2017 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado a Secretaria de Açao Social ( PROJOVEM ). conforme NF040360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2017 | 1784.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado a Secretaria de Açao Social. conforme NF040367. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2017 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado a Secretaria de Açao Social ( CRAS ). conforme NF040366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2017 | 2300.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa lpo-5871, no transporte de criancas e adolescentes deste municipio para receber atendimento especializado na funad na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2017 | 1200.00 | 00008020029435 | ROBERTA MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2017 | 1784.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado a Secretaria de Educaçao e Cultura. conforme NF040365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2017 | 480.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como substituto de vigia da escola de ensino fundamental Antonio Jose de Andrade, durante o mes de dezembro de 2016. coforme NF 034961. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2017 | 2200.00 | 00003030646416 | JORGE JOSE JERONIMO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel da moto de placa nqb-2243 no transporte de professor do ensino fundamental do sitio chã de areia para o distrito de gameleira, neste municipio, durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2017 | 1784.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado a Prefeitura municipal de Mogeiro. conforme NF040364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2017 | 300.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao e troca de 02 (duas) fechaduras das portas de vidros desta Prefeitura neste municipio. NF034960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2017 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado a Prefeitura municipal de Mogeiro.(Praça Joao Hyberno da Silva. conforme NF040363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 31 de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 07 de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 14 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2017 | 480.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o pereiodo de 03 a 17 de Novembro de 2016 conforme NF 034966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2017 | 1780.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no levantamento dos beneficios das melhorias sanitarias domiciliares com coordenadas geograficas, croqui das localidades e preenchimento de fichas de cadastro de saneamento, neste municipio. conformr NF034965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2017 | 333.50 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de material de consumo destinado aos servicos da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme NF 000128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2017 | 10.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto pipa do trator pertencente a este municipio.conformr o cupom fiscal 2069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2017 | 1848.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2017 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de um imovel situado na rua presidente joao pessoa, destinado ao funcionamento do setor de tributos da secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2017 | 3000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2017 | 1100.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartição, durnate o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2017 | 1496.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2017 | 3391.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2017 | 47606.12 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2016, das folhas dos servidores das secretarias de Administração, Finanças, Acão Social, Agricultura e Gabinte do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2017 | 12084.51 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2016, dos prestadores de serviços (contribuinte indevidual). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00021984360434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como motorista substituto na Sec.de Educaçao neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2016. conforme NF034967. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2017 | 3000.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista transportando estudantes do ensino fundamental da zona rural para escolas da sede deste municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como nutricionista das escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2017 | 60607.11 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2016, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2017 | 50.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2017 | 50.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2017 | 140.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2017 | 100.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2017 | 100.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2017 | 100.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de oculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2017 | 100.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como medica do P.S.F do loteamento Maria Peixoto neste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2017 | 45403.24 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2016, das folhas dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2017 | 7110.16 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2016, das folhas dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2017 | 440.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira,neste municipio,durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2017 | 440.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude,neste municipio,durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de enfermagem no posto ancora do sitio areal,neste municipio,durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034883. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2017 | 440.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que hora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista maria herminia da silveira, nesta cidade, durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2017 | 880.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2017 | 440.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034878. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2017 | 440.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2017 | 460.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio benta hora, deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034873 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2017 | 880.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2017 | 460.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio gaspar deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034886 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2017 | 880.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034866. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2017 | 600.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034845 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2017 | 440.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no psf ancora do sitio benta hora neste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034846 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2017 | 880.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2017 | 930.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2017 | 590.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034863 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2017 | 560.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2017 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio granjeiro deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 034861. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2017 | 440.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como agente administrativo na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2017 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como agente administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034857. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2017 | 440.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2017 | 690.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034854 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2017 | 1056.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de radiologica da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2017 | 460.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no psf ancora do sitio benta hora deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034851. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2017 | 440.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034850. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2017 | 880.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2017 | 440.00 | 00001296325466 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista da unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034865. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2017 | 540.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 034864. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2017 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saude do sitio cabral deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 034888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2017 | 1080.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço prestados como tecnica de enfermagem da unidade mista maria herminia da silveira neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2017 | 55.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo palio de placa QFG-0027, a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2017 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel de gasolina comum destinado ao veiculo palio de placa QFC-5438, a serviço deste municipio. Conforme cupom fiscal 83506. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2017 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel de gasolina comum destinado ao veiculo palio de placa QFC-5448, a serviço deste municipio. Conforme cupom fiscal 83505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa mmw - 9365 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2017 | 2100.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como medica dermatologista na policlinica Isabel Henriques Ferreira neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como medico cardiologista no centro de saude maria herminia da silveira, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2017 | 180.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de bolsa de colostomia, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2017 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2017 | 50.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2017 | 100.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2017 | 321.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 31 agua mineral e 03 glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado a secretaria de ação social, deste municipio. Conforme NF 1716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2017 | 100.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para complementação de compra de medicamentos para filha menor Susana Maria da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de publicação no jornal A União no dia 18/01/2017, conforme NF de Nº 1066870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2017 | 184.54 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme NFc de Nº 050.537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2017 | 15.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa NQG - 9815 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2017 | 300.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como substituto de fiscal de tributos, neste municipio, na feira dos dias 07, 14 e 21 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2017 | 140.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na sec. de infraestrutura na coleta de lixo das vias publicas desta cidade, nos dias 31 de dezembro de 2016 e 01 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 21 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2017 | 3000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2017 | 700.00 | 00009009085481 | ANA CLAUDIA CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa catrente deste municipio, destinada a aquisição de leite especial para criança com problema de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2017 | 30.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de medicamentos para filho menor, jose guilherme rithelly santos medeiros. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2017 | 20.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2017 | 1200.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. Conforme NF 034896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2017 | 880.00 | 00006443118430 | LUCAS BARROS FIGUEIREDO DE MORAIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 034860. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2017 | 1185.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista do programa de estrategia em saude da familia no transporte de medicos e enfermeiros, para os postos de saude e realizações de visitas medicas domiciliares em diversas localidades da zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 034972. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como medico plantonista na unidade mista de saude maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como medico ortopedista na policlinica henrique isabel ferreira, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa MMW - 9365 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2017 | 2025.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado a unidade mista de saude, deste municipio. conforme NF 18330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2017 | 3000.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como medica plantonista na unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2017 | 490.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a sedação para a realização de uma ressonancia magnetica de cranio para filha menora laura de paiva feitosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2017 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2017 | 403.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2017 | 6782.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços do setor pessoal, setor de licitação, setor de empenho e tesouraria desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2017 | 22.25 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de material de expediente destinado ao setor de comunicaçao desta edilidade. comforme o cupom fiscal Nº 001811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2017 | 581.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2017 | 1200.00 | 00007209702458 | AUREA DA SILVA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais subistituto na E.M.E.I.E.F. Jose Benetito da Silveira, neste municipio nos meses de novembro e dezembro de 2016.comforme a NF034973. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na anotação de responsabilidade tecnica ART Nº PB20170113152, de obras e serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2017 | 40.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de material de consumo destinado ao matadouro publico, deste municipio, conforme NF 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2017 | 788.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de material de consumo destinado aos servicos da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme NF 000132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2017 | 1329.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. conforme NF 4499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2017 | 1500.00 | 00009428692492 | JOAO PAULO VELOSO BORGES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o aluguel do veiculo de placa QFQ 7866-PB, a disposiçao da secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de Novembro de 2016. comforme NF034974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2017 | 1500.00 | 00009428692492 | JOAO PAULO VELOSO BORGES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o aluguel do veiculo de placa QFQ 7866-PB, a disposiçao da secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2016. comforme NF034975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2017 | 435.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2017 | 25.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2017 | 40.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2017 | 50.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2017 | 880.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de laboratorio da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de novembro de 2016. conforme a NF034856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2017 | 880.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de novembro de 2016. conforme a NF034867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2017 | 440.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de novembro de 2016. conforme a NF034881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2017 | 440.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034876. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2017 | 880.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034868. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2017 | 440.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme a NF034848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2017 | 1200.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. conforme a NF034889. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2017 | 1200.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude, neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. conforme NF 034894. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2017 | 1408.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034885 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2017 | 1871.50 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. conforme a NF034892. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2017 | 1792.50 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. conforme a NF034897. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2017 | 1437.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de saude, deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. conforme NF 034899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2017 | 600.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF034898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2017 | 1792.50 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude, deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. conforme NF 034890 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2017 | 250.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na capinagem na area de contorno da unidade de saude da familia psf cha de areia deste municipio, durante o mes de novembro de 2016.conforme NF 034871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2017 | 5116.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Agentes de Endemias lotados no Fundo Muniocipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2017 | 56974.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Fundo Muniocipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço medico hospitalar referente ao procedimento do paciente José Julio da Silva, deste municipio. conforme NF 1000421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2017 | 360.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviço de renovação anual do software dos relogios de pontos das unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF 1002299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2017 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa referente ao exame de RX Enema opaco realizado no paciente João Rafael Vicente Pessoa Neto, deste municipio. conforme NF 1006454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2017 | 3937.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais contratados por excepcional interesse público pelo Programa de Saúde Bucal, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2017 | 40934.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde,lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2017 | 13623.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Programa de Saúde da Família,lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2017 | 5140.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de cateterismo cardiaco do paciente Geraldo Clementino da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2017 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento do Profissional do Serviço de Vigilãncia Epidemiologicae Ambiental lotado no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2017 | 55702.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais contratados por interesse excepcional pelo Programa de Saúde da Familia lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2017 | 27943.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Programa de Saúde da Familia lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento do Profissional (Farmaceutico) lotado no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2017 | 3545.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores lotado no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores do Serviço de Média e Alta Complexidade- MAC, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2017 | 5950.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profionais da Atenção Básica, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2017 | 1713.50 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. conforme NF 034893. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2017 | 640.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste cidade, durante o mes de novembro de 2016. conforme a NF034891. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2017 | 1160.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 034895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2017 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme a NF034855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2017 | 440.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saude do sitio cabral deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 034887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2017 | 440.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme a NF034875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2017 | 440.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista da unidade mista Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. conforme a NF034849. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada a secretaria de saude, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2017 | 3400.00 | 00007840819486 | MICHELA BRUNA MARQUES VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude Maria Heminia da Silveira desta cidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. conforme a NF034987. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como dentista protetica na policlinica Isabel Henriques Ferreira neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 034988. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2017 | 800.00 | 00003207474411 | EZILAENE CHAVES MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude Maria Heminia da Silveira,desta cidade, durante o mes de dezembroo de 2016. conforme a NF034989. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2017 | 1600.00 | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude maria herminia da silveira,nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 034982. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude maria herminia da silveira, nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2017 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como bioquimica no laboratorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF034986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2017 | 2100.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnico em protese destaria na Policlinica Isabel Henriques Ferreira, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 034985. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2017 | 1500.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como farmaceutico na unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF034984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2017 | 450.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa NQI-8153/PB em viagens para Campina Grande e João Pessoa, a serviço da secretaria de ação social deste municipio. conforme NF 034981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2017 | 350.00 | 00025119370420 | MOISES ANTONIO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementação de uma ressonancia magnetica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2017 | 106.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao concelho tutelar deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2017 | 300.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamentos de contas de energia. conforme conprovrantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2017 | 28.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o cras deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2017 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2017 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2017 | 36.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2017 | 15676.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Fundo Muniocipal de Assistencia Social - FMAS, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na AV. Presidente João Pessoa, centro, Mogeiro, para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Conselheiros Tutelares lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2017 | 3520.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento da Conselho Tutelar, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2017 | 527.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente a secretaria de educaçao deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2017 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o telecemtro e a biblioteca deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de evento, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2017 | 67.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventos, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2017 | 82414.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2017 | 169701.56 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2017 | 3748.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores contratados por interesse excepcional lotados na Secretaria de Educação,Cultura,Esporte Lazer e Turismo,durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2017 | 21020.43 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magisterio, lotados na Secretaria de Educação,Cultura,Esporte Lazer e Turismo deste Município,durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2017 | 123492.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores,lotados na Secretaria de Educação,Cultura,Esporte Lazer e Turismo deste Município,durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2017 | 13700.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores,lotados na Secretaria de Educação,Cultura,Esporte Lazer e Turismo deste Município,durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2017 | 3748.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magisterio contratados por interesse excepcional,lotados na Secretaria de Educação,Cultura,Esporte Lazer e Turismo deste Município,durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2017 | 267.41 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2017 | 315.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edelidade deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2017 | 1793.95 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento de telefonia movel celular prestado a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2017 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de administraçao, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2017 | 56715.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Pensionistas deste Municipio,durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2017 | 12241.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores Inativos deste Municipio lotados na Secretaria de Administração e Planejamento, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2017 | 1150.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados com uma equipe de segurança na solenidade de posse do prefeito constitucional deste municipio, no dia 01 de janeiro de 2017. conforme NF 034980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2017 | 246.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2017 | 43167.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2017 | 68.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2017 | 33.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa NQG - 9815 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2017 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2017 | 14283.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento da Secretaria de Meio Ambiental, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2017 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2017 | 2054.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos de plcas: MMW-6251, NPW-3377 e MNW-6516, a serviço deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2017 | 3460.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanico prestado na recauchutagem dos pneus do veiculo caçamba de placa OGA-9797, a serviço deste municipio. conforme NF 043903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2017 | 78731.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na SEINFRA, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 28 de janeiro de 2017. conforme NF 034990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2017 | 45.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de uma camara de ar pirelly destinado a caçamba, pertencente a este municipio. conforme o cupom fiscal 001831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como substituto de fiscal de tributos, neste municipio, na feira dos dias 28 de janeiro de 2017.conforme a NF034993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2017 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa NQG-9815 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 002130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2017 | 211.79 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 74481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2017 | 30878.91 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2017 | 3837.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2017 | 75.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CID para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2017 | 11231.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2017 | 3077.90 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a Receita Federal em sessenta parcelas relativa a competencia 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2017 | 2006.18 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a Receita Federal em sessenta meses, relativa a competencia 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2017 | 3600.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2017 | 25120.92 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento dos encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria, referente a competencia 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2017 | 3992.59 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2016, parte dos contribuintes individuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2017 | 287.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissao de doc/ted eletronico da conta 4139-4, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2017 | 83.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FEP para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2017 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2017 | 50.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2017 | 45.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de enegia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada aquisiçao de leite para criança com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2017 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa recidencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2017 | 300.00 | 00007302032475 | Ruther Fagundes da Silva | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de USG Cervical com Dopler e exames de laboratorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 200.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, para realizaçao de uma consulta com um cardiologista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 150.00 | 00002788630433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada acompra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2017 | 121.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 108096-2 referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 1.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com o PASEP, durante o mes de janeiro/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 26.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de ted/doc eletronico da conta 109594-3, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 590.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de novembro de 2016, conforme a NF034997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 880.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade de saude da familia, do sitio pintado, neste municipio, durante o mes de agosto de 2016, conforme a NF034870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 239.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no revestimento de cadeiras de radas, pertencente a unidade mista de saude Maria Heminia da Silveira, no municipio de Mogeiro. conforme a NF034994. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 158.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão sw ted/doc eletronico da conta 109662-1, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 47.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de ted/doc eletronico da conta 624021-0, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0000324 | 31/01/2017 | 82112.45 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 3ª medição do contrato 70/2014 destinado a construção da obra U.B.S no sitio chã de areia, neste municipio. conforme NF 60 | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 2240.33 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com opagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 919.61 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 585.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 933.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 532.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 670.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 950.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 920.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 21.40 | 15289293000146 | AGUIAR & COUTINHO LTDA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de dois sucos, destinado ao prefeito, a serviço deste municipio na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 834.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de ted/doc eletronico da conta 2405-8, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 43-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 0.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 378.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 37225-0, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2017 | 15.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 624023-7, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2017 | 7.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 624024-5, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2017 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais e 02 (duas) integrais como secretaria de saude em viagens a cidade de Campina Grande e João pessoa a serviço deste municipio, no mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2017 | 880.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, nesta cidade durante o mes de novembro de 2016, conforme a NF 034996. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2017 | 5800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanico prestado na recauchutagem dos pneus dos veiculos onibus de placa, OFC-5146, OFG-9134, OGE-7190, OGF-0720 E NQK-9717 , a serviço deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2017 | 500.00 | 00087112000121 | AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGI | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço de certificação digital CPF/CNPJ do Prefeito constitucional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2017 | 383.00 | 00087112000121 | AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGI | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço de certificação digital CPF/CNPJ do Prefeito constitucional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2017 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada aquisiçao de leite para criança com problemas de saude.conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2017 | 170.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2017 | 250.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente destre municipio,destinada ao pagamento do aluguel social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2017 | 100.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente destre municipio,destinada ao pagamento energia e compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2017 | 200.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementação do pagamento de 01 (uma) cintilografia reanal com DMSA para filho menor. conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2017 | 132.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a populaçao atraves dos carros pipas, deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2017 | 125.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os serviços realizados na analise bacteriologica da agua coletada e distribuida a populaçao atraves dos carros pipas, deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da pipa do trator a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2017 | 111.00 | 00004619556440 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de exames de laboratoriais para esposo Pedro Franscisco da Silva. conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2017 | 594.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2017 | 50.00 | 00008813919484 | MARIA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de energia. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2017 | 2200.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados de sonorização e iluminação, para a realização da festa do primeiro jantar com Nossa Senhora, neste municipio. Conforme NF 40012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0000358 | 02/02/2017 | 11482.70 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição materiais de construção e materiais de pintura destinado a manutenção do predio da escola Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. Conforme NF 784. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0000359 | 02/02/2017 | 4222.20 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição materiais de construção e materiais de pintura destinado a manutenção do predio da escola Maria das Dores Chagas, neste municipio. Conforme NF 783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0000360 | 02/02/2017 | 4054.94 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição materiais de construção e materiais de pintura destinado a manutenção do predio onde funciona o anexo da escola maria das dores chagas, neste municipio. Conforme NF 785. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2016. conforme NF035012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2017 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio granjeiro deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF035031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2017 | 600.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035015. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2017 | 440.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF035018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2017 | 440.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF 035044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2017 | 440.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2017 | 1960.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF 035051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2017 | 1267.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Valor ora que se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como condutor socorrista do SAMU deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2017 | 440.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista da unidade mista Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF035019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2017 | 880.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de laboratorio da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF035026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2017 | 880.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF035037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2017 | 880.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035038. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2017 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme a NF035025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035057. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2017 | 740.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2017 | 540.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saude do sitio cabral deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2017 | 880.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2017 | 460.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no psf ancora do sitio benta hora deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2017 | 440.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no psf ancora do sitio benta hora neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035016 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2017 | 440.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro de 2016. conforme NF035020. DADOS BANCARIOS: BANCO (001), AGÊNCIA (2563-1), CONTA (106194-1). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2017 | 880.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2017 | 490.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2017 | 880.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2017 | 1465.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com mesu serviços prestados como condutor socorrista do SAMU deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2017 | 440.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude,neste municipio,durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2017 | 460.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio gaspar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035058 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2017 | 440.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que hora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista maria herminia da silveira, nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2017 | 1056.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de radiologia na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira,neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2017 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saude do sitio cabral deste municipio, durante o mes de novembro de 2016. Conforme NF 035060. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2017 | 590.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035024. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2017 | 440.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista na unidade de saude da familia, do sitio pintado, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2017 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como agente administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2017 | 440.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira,neste municipio,durante o mes de dezembro de 2016. conforme NF 035052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2017 | 440.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2017 | 490.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2017 | 880.00 | 00006443118430 | LUCAS BARROS FIGUEIREDO DE MORAIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2017 | 440.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2017 | 640.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035033. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2017 | 880.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2017 | 440.00 | 00001296325466 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista da unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2017 | 440.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista de saude maria herminia da silveira neste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2017 | 880.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de enfermagem no posto ancora do sitio areal,neste municipio,durante o mes de novembro de 2016. conforme NF 035053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2017 | 880.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2017 | 440.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro de 2016, conforme a NF 035049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2017 | 460.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio benta hora, deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035043. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2017 | 540.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2017 | 250.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na capinagem na area de contorno da unidade de saude da familia psf cha de areia deste municipio, durante o mes de dezembro de 2016. Conforme NF 035041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2017 | 100.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que ora se empelha P/ atender despesa com ajuda financeira consedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de aimentaçao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2017 | 80.00 | 00001205995463 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | Valor que ora se empelha P/ atender despesa com ajuda financeira consedia a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de uma ultra sonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2017 | 50.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empelha P/ atender despesa com ajuda financeira consedia a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de generos aimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2017 | 355.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empelha P/ atender despesa com ajuda financeira consedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de consulta medica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2017 | 339.84 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de material de consumo destina a secretaria de açao social, deste municipio, conforme NF001164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da pipa do trator a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2017 | 64983.89 | 10897101000160 | SEMEAI CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa referente a 5ª medição do contrato de execução da obra de implantação de sistema de abastecimento de agua na comunidade do sitio camurim - zona rural, mogeiro - pb TC 031/2013 Programa Agua para Todos. | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2017 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa NQG-9815 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2017 | 45.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a compra de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2017 | 45.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a compra de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2017 | 30.00 | 00001214477402 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para tirar a segunda via do RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2017 | 35.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessão de uma diaria parcial como motorista da secretaria de saude deste municipio, em viagem a cidade de joão pessoa - PB no dia 04/02/2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de publicação no jornal A União no dia 25,26 e 31/01/2017, conforme NF de Nº 1067351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2017 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | Valor que ora se empenha para atender despesas com suporte tecnico em informatica, inclusive instalaçao e manutençao de programas de computaçao e bancos de dados, na secretaria de administraçao deste municipio, conforne NF000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2017 | 176.61 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 051345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2017 | 500.00 | 00048656810430 | SEVERINA ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na sec. de educaçao neste municipio no periodo de 13 a 31 janeiro de 2017, conforme NF035064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2017 | 430.00 | 00096438568449 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao e fornecimento de 06 (seis) tubos de concreto 40mm x 400mm, para estrada de rodagem vicinal que liga o sitio pintado ao sitio cabral, neste municipio,conforme a NF035065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2017 | 478.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OFC-5146, pertencente a este municipio, conforme NF013311. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2017 | 478.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OFG9134, pertencente a este municipio, conforme NF013312. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2017 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OFG-9134, pertencente a este municipio, conforme NF016375. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2017 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OFC-5146, pertencente a este municipio, conforme NF016376. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2017 | 3000.00 | 00088311767734 | LUIZ GIME DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com mesu serviços prestados no estofamento das cadeira dos onibus escolares de placa MMY-0189, e OFC-5146,pertencente a este municipio, conforme NF035069. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2017 | 3583.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OFB-1831, pertencente a este municipio, conforme NF 13313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2017 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo de placa OFB-1831, pertencente a este municipio. Conforme NF 40966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa MMW - 9365 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2017 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquisiçao de 02(dois) oxigenio ppu e 01(um) oxigenio 07m3, destinado a unidade mista de saude, deste municipio conforme NF038102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2017 | 35.00 | 00005194004451 | ALMIR DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com concesao de uma diaria parcial como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeiro, em viagem a cidade de Joao Pessoa, estado da paraiba no dia 08/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2017 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquisiçao de 06 (seis) oxigenio ppu e 01(um) oxigenio 07m3, destinado a unidade mista de saude e samu, deste municipio. Conforme NF 038659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0000449 | 09/02/2017 | 2409.38 | 12305387000254 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de 02 (duas) cadeira de roda cinza nylon e 04 (quatro) detector fetal portatil df-7001d c/bater. destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2017 | 1800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo Micro-onibus de placa OGE-7190, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2017 | 377.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2017 | 1245.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo micro onibus de placa MQJ-5558, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2017 | 272.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo onibus comil de placa MMY-0189, pertencente a este municipio, conforme NF013315. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2017 | 408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo micro onibus volare de placa OGE-7190, pertencente a este municipio, conforme NF013316. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2017 | 348.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo onibus vw 15190 de placa NQK -9717, pertencente a este municipio, conforme NF013317. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2017 | 735.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo micro onibus iveco de placa MQJ-5558, pertencente a este municipio, conforme NF013318. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2017 | 608.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo micro onibus volare de placa OGF-0720, pertencente a este municipio, conforme NF013319. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2017 | 274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo micro onibus volare de placa MOK-9092, pertencente a este municipio, conforme NF013320. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2017 | 1880.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo de placa MMY-0189, pertencente a este municipio.comforme NF040969. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2017 | 220.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo onibus de placa OFC-5146, pertencente a este municipio, conforme NF016379. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2017 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo onibus de placa NKF-9070, pertencente a este municipio, conforme NF013314. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0000458 | 09/02/2017 | 2640.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se ampenha p/ atende despesa com aquiziçao de 02(duas) janela 100x120 c/grande bco vl e 06(seis) janela aluminio 100x120 c/ grande clm, conforme NF000792. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2017 | 50.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2017 | 45.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2017 | 45.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2017 | 50.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2017 | 384.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo caminhão pipa de placa OGE-7717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2017 | 160.00 | 41121344000136 | MYRTES NEVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado aos serviços da secretaria de infraestrutura, deste municipio. Conforme NF 796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000459 | 09/02/2017 | 27430.77 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da 3ª medição da construção da praça no Loteamento Maria Peixoto, neste municipio. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante no abate de animais no matadouro publico desta cidade, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2017 | 470.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari no lixao neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na praça dos amigos, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes janeiro de 2017,conforme NF035079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2017 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no estadio de fultibol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de janeiro de 2017.conforme a NF035080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2017 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no estadio de futebol aderaldo gonçalves da silva, neste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 035076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de janeiro de 2017, conformem NF035081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2017 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 035089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2017 | 937.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 035094 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2017 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como apontador neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2017 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2017 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como capinador nas vias publicas neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como gari no sitio camurim neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2017 | 500.00 | 00011792455470 | MIRELI SILVEIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no matadouro publico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35096 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2017 | 1300.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor pertencente ao matadouro, deste muncipio. Conforme cupom fiscal 2195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2017 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel disel comum s10, destinado ao trator a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2017 | 470.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no matadouro publico na condução de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de janeiro de 2016. Conforme NF 035075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2017 | 937.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017,conforme NF035110.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2017 | 937.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como operador de maquinas deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2017 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no matadouro publico, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2016. Conforme NF 035074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador da praça da juventude no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes janeiro de 2017, conforme a NF035112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2017 | 937.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 035082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2017 | 937.00 | 00011550055461 | SEVERINO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 035087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2017 | 100.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimento. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035078. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2017 | 937.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio, conforme NF035098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2017 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos desta edelidade, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2017 | 937.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 035097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2017 | 700.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 035180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2017 | 7670.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2017 | 1.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2017 | 6068.71 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento dos encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria referente a competencia 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2017 | 11231.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2017 | 3107.55 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2017 | 31173.64 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2017 | 2025.33 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2017 | 440.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que hora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista maria herminia da silveira, nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2017 | 880.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2017 | 150.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de janeiro de 2017, Conforme a NF 035130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2017 | 880.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2017 | 440.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2017 | 440.00 | 00001296325466 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista da unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2017 | 740.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2017 | 880.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2017 | 540.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2017 | 880.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista na unidade de saude da familia, do sitio pintado, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2017 | 550.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2017 | 880.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2017 | 1153.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2017 | 880.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF 035153. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2017 | 440.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme a NF035159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2017 | 600.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, COFORME NF035158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2017 | 995.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de saude, deste municipio, durante os mes de janeiro de 2017. conforme NF 035157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2017 | 880.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de laboratorio da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de janeiro de 2017. conforme a NF035139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2017 | 490.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista da unidade mista Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme a NF035134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2017 | 880.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme a NF035133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF 035167 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2017 | 1180.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saude do sitio cabral deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF 035168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2017 | 600.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 201. conforme a NF035164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2017 | 679.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude, neste municipio, durante os meses de novembro e janeiro de 2017. conforme NF 035145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2017 | 250.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na capinagem na area de contorno da unidade de saude da familia psf cha de areia deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017.conforme NF 035156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2017 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Valor ora que se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como condutor socorrista do SAMU deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2017 | 440.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como agente administrativo na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2017 | 590.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035138 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2017 | 1264.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com mesu serviços prestados como condutor socorrista do SAMU deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF 035137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2017 | 440.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unida Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2017 | 600.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude, deste municipio, durante os mes de janeiro de 2016. conforme NF 035135. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2017 | 880.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035132. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2017 | 600.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante os mes de janeiro de 2017. conforme a NF035131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2017 | 679.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante os mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2017 | 440.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude,neste municipio,durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF 035166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2017 | 1185.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista do programa de estrategia em saude da familia no transporte de medicos e enfermeiros, para os postos de saude e realizações de visitas medicas domiciliares em diversas localidades da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF 035129. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2017 | 1153.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante os mes de janeiro de 2017. conforme a NF035143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2017 | 1311.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante os mes de janeiro de 2017. conforme NF 035144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2017 | 440.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista de saude maria herminia da silveira neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2017 | 4330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de materiais medicos hoaptalar, destinado a atender as necessidades das unidades de saude da familia, deste municipio, conforme NF215979. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2017 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de aquisiçao de medicamentos destinados as unidades de saude da familia deste municipio, conforme NF216005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2017 | 8155.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de medicamento destinado as unidades de saude da familia, neste municipio, conforme NF216006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2017 | 600.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME NF 035186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2017 | 5579.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de medicamentos destinado a farmacia basica , deste municipio, conforme NF216107. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2017 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento e manutençao de internet dedicada via radio de link dedicado destinado au fundo municipal de saude,de Mogeiro. conforme NF040382. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2017 | 600.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como substituto de vigia substituto da escola de ensino fundamental Antonio Jose de Andrade, durante o mes de janeiro de 2017. coforme NF 035113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2017 | 500.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como professor na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias melo, neste municipio, no periodo de 01 a 20 de dezembro de 2016. coforme NF 035170. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2017 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudantes do ensino fundamental, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. coforme NF 035174. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2017 | 937.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF035175. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NF035172. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2017 | 6500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados com 25 (vinte e cinco) dedetização completa interna e externa para baratas, cupins, escorpiões, formigas, mosquitos e repelente para mocegos, nas escolas da rede municipal de ensino.coforme NF 46. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0000565 | 13/02/2017 | 550.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 10 unidades de massa corrida lux, destinada aos serviços do predio da escola iraci rodrigues de farias melo, neste municipio. coforme NF 794. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2017 | 100.00 | 00006840588475 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de enxame clinico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2017 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2017 | 20.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao da compra de leite de especial para filho menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2017 | 150.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de enxame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2017 | 300.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza da praça francisca emilia gonçalves nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2017. coforme NF 035108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 11 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do mercado publico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. coforme NF 035105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 13 de fevereiro de 2017.conforme NF035062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2017 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2017. coforme NF 035100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 11 de fevereiro de 2017, conforme NF035187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 04 de fevereiro de 2017, conforme NF035063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2017 | 470.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. coforme NF 035114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2017 | 10.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa NQG-9815 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como substituto de fiscal de tributos, neste municipio, na feira do dia 11 de fevereiro de 2017.conforme NF035183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com serviços prestados como zeladora do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2017 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio camorim neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como carpinteiro neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2017 | 937.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como eletricista neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2017 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante os mes de janeiro de 2017.conforme NF035104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio cabral neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2017 | 1500.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de infraestrutura neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tretamento de saude do seu neto menor. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2017 | 300.00 | 00001127670441 | JOAO BATISTA DA SILVA VIEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de açao social neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2016. conforme NF035118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2017 | 937.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme 35106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2017 | 525.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitador dos programas socias do governo federal deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme 35120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2017 | 600.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), neste municipio durante o mes de janeiro de 2017.conforme NF035119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2017 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa recidencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2017 | 600.00 | 00004447865467 | REIZINALDO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2017 | 3100.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com fornecimento de lanches destinada a semana pedagogica, realizada pela secretaria de educação, deste municipio. Conforme NF214. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | DIST.DE MATER.DIDATICO PEDAGOGICOS ALUNOS ENS.FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2017 | 3700.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 10 TABLET destinado ao sorteio com os alunos matriculados na rede municipal de ensino, deste municipio. Conforme NF3358. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no centro de eventos walfrido de melo silveira neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2017 | 525.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2017 | 146.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 055508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2017 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica (siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 1006114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2017 | 885.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a unidade mista de saude maria herminia da silveira, neste municipio. Conforme NF 005878. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2017 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de medicamento, destinado a atender as necessidades das unidades de saude da familia, deste municipio, conforme NF 216213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2017 | 35.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de medicamento, destinado a atender as necessidades da unidade mista de saude, deste municipio, conforme NF 216129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2017 | 1920.00 | 00010019580479 | EDIVANDO JOSE RODRIGUES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa LBF-3117 no transporte de pessoas carentes da comunidade sitio guararema para atendimento medico nas unidades de saude da zona urmana deste municipio, no periodo de 15/08/2016 a 27/09/2016. Conforme NF 35189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2017 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de medicamentos, destinado a atender as necessidades das unidades de saude da familia, deste municipio, conforme NF 216233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2017 | 363.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BR IMPORT. E COM. DE PROD. DE INF | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de ativirus kaspersky, destinado aos computadores da secretaria de aministração e planejamento, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2017 | 363.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BR IMPORT. E COM. DE PROD. DE INF | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de ativirus kaspersky, destinado aos computadores da secretaria de aministração e planejamento, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2017 | 2087.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de peças destinada a manutenção do veiculo micro-onibus de placa OGF-0720. Conforme NF 03560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, nete municipio durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035171. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com aluguel da casa localozada na rua Firmino Florentino s/n centro desta cidade, destinada ao funcionamento do telecentro e biblioteca municipal relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2017 | 170.00 | 00003163904459 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de exames de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2017 | 360.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o periodo de 16 a 27 de janeiro de 2017. Conforme NF 035128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no matadouro publico na conduçao de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2017 | 1000.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de 30 metros de mangote P/ sucção, destinado aos serviços do matadouro publico, deste municipio. Conforme NF 356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2017 | 1370.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de 01 (uma) motobomba branco gasol. 4t 3x3 6.5hp 706L, destinado aos serviços do matadouro publico, deste municipio. Conforme NF 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2017 | 1045.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa NQG - 9815 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2017 | 1760.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de material esportivo, destinado aos participantes do SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- deste municipio conforme NF000933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2017 | 574.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELET. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de estrumentos musicais, destinado aos participantes do SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- deste municipio conforme NF011765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2017 | 1697.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudantes do ensino fundamental, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. coforme NF 035208. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2017 | 2350.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na preparação e envio das prestações de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE, PNAT, PDDE, Brasil Alfabetizado, Caminhos da Escola, PEJA e Convenios, referente o mesde Janeiro de 2017. Conforme NF 35002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2017 | 953.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços na escola do ensino fundamental Joao Avelino da Silva do sitio cha de areia durante o mes de janeiro de 2017. NF035207. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2017 | 1278.29 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de material consumo destina do a quatra de esporte Irace Rodrigues de Farias Melo, deste municipio. conforme NF221943. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com referente aos serviços prestados durante o mes de janeiro de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao.conforme NF035206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2017 | 210.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de publicação no jornal A União no dia 01,03,08/02/2017, conforme NF de Nº 1067778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestação de serviço de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV, referente ao mes de fevereiro de 2017. conforme NF 1001639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel de uma impressora para serviços de impressão e tiragem de cópias na coordenação basica deste municipio. conforme NF 035198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0000622 | 16/02/2017 | 23418.70 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos de plcas: OEY-0323, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519, QFC-5438, QFC-5448 e QFG-0027, pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. Conforme NF 1346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2017 | 2000.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como bioquimica no laboratorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme a NF035199. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2017 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESOESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF 035200. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como farmaceutico na unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2017. conforme a NF035201. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2017 | 1000.00 | 00003207474411 | EZILAENE CHAVES MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude Maria Heminia da Silveira,desta cidade, durante o mes de janeiro de 2017. conforme a NF035202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2017 | 1800.00 | 00007840819486 | MICHELA BRUNA MARQUES VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude Maria Heminia da Silveira desta cidade, durante os mes de janeiro de 2017. conforme a NF035203. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2017 | 1800.00 | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude maria herminia da silveira,nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF 035204. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2017 | 1800.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude maria herminia da silveira, nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2017.conforme NF035205. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035195. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2017 | 2130.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035196. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2017 | 2500.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como medica ginecologista do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2017 | 43312.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de equipamento medico hospitalares, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. Conforme NF 455. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2017 | 7907.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de equipamento medico hospitalares, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. Conforme NF 000442. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2017 | 530.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMÓVEL DE PLACA KKP 4772, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS PARA O ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITABAIANA E NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/01/2017 A 30/01/2017 CONFORME NF035225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2017 | 300.00 | 00048424471415 | Luzinaldo Galdino da Silva | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do automovel placa KIR-8354, no transporte do Senhor Paulo Batista Cirilo, do Hospital das Clinicas de Pernambuco para a Cidade de Mogeiro/PB, por motivo de Alta Hospitalar, nodia 23/01/2017. Conforme NF 35220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2017 | 1870.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do automovel placa KLN-3802 no transporte de pessoas carentes deste municipio, para atendimento medico nos hospitais das cidades de Campina Grande, Itabaiana, João Pessoa e Recife, no periodo de 04/01/2017 a 30/01/2017. Conforme NF 35223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2017 | 720.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KLZ-6042, no transporte de pessoas deste municipio, para atendimentos medicos nos hospitais das cidades de Joao Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Itabaiana/PB, no periodo de 19/01/2017 a 27/01/2017, confome NF035221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2017 | 1608.00 | 00001621036707 | EDSON CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA LAI-9214, no transporte de pessoas carentes deste municipio, para atendimentos medicos nos hospitais das cidades, Campina Grande/PB e Joao Pessoa no periodo de 07/01/2017 a 24/01/2017, conforme NF035224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2017 | 2350.00 | 00001212261402 | MONICA AURELIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KLE-3019, no transporte de pessoas carente deste municipio, para atendimentos medicos nos hospitais das cidades de Joao Pessoa/PB, Campina Grande/PB no periodo de 11/01/2017 a 31/01/2017 conforme NF035222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel de imovel situado na rua Jose Silveira s/n , centro- Mogeiro-PB, para funcionamento do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), durante o mes de laneiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2017 | 800.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KKI-0072, no transporte de pessoas carente da localidade sitio granjeiro, Mogeiro/PB, para atendimentos medicos nas unidades de saude na zona urbana do municipio de Mogeiro/PB, no mes de janeiro de 2017 conforme NF035226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2017 | 172.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do mais medicos deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2017 | 102.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa moradia mais medico deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2017 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio benta hora deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2017 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio benta hora deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2017 | 2652.00 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despes com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos,conforme licença de operação N°526/2016 e N°1384/2014, expedida pela SUDEMA-PB, durante o periodo de 01/01/2017 a 31/01/2017. Conforme NF 1026798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2017 | 122.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2017 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF de Mogeiro de baixo, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2017 | 360.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KRH-6391, no transporte de pessoas carentes deste municipio para atendimentos medicos nos hospitais da cidade de João Pessoa, nos dias 03/01/2017 e 30/01/2017. conforme 35219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2017 | 269.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF de Mogeiro de baixo deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2017 | 644.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2017 | 560.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade mista de saude deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio locado para a moradia do medico do programa mais medico, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2017 | 36.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2017 | 1122.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 126 agua mineral botijao de 20L e 04 glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado aO fundo municipal de saude , deste municipio.conforme NF001731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2017 | 2875.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de materiais medico hospitalar destinado aos serviços da unidade mista de saude deste municipio. Conforme NF 9263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2017 | 1489.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 10467-401441/2014-13 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2017 | 962.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 14751-720066/2015-26 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2017 | 1130.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do pasep no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2017 | 937.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Jose Luciano Rodrigues, no sitio Guararema, neste municipio, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como porteiro na E.M.E.F. Iraci rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mês de Janeiro de 2017. Conforme NF 35216. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de Janeiro de 2017. Conforme NF 35214. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2017 | 1200.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa LBB-4961/PE no transporte de estudantes do sitio camurim para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. Conforme NF 35228. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2017 | 937.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na sec. de educação e cultura, deste municipio, durante o mes Janeiro de 2017. Conforme NF 35193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2017 | 3069.20 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 01 (um) unidade interna split HW22kbtus so frio 220v springer midea e unidade externa split HW22kbtus so frio 220v springer midea, destinado a secretaria de educação deste municipio. Conforme NF 47839. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2017 | 937.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sec de assistencia social, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2017 | 500.00 | 00004365076418 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2017 | 600.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes Janeiro de 2017. Conforme NF 35227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2017 | 95.00 | 00001309987459 | EILSA DA SILVA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017.conforme FN035217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2017 | 720.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o periodo de 23 a 31 de Janeiro de 2017. Conforme NF 35211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2017 | 937.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Servente neste municipio, durante o mes Janeiro de 2017. Conforme NF 35212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2017 | 700.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo camiahao F-4000 de PLACA KHJ-7743,em 03 (tres) viagens a cidade de Campina Grande transportando material de construçao para a sec. de educaçao e cultura deste municipio, conforme NF035194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2017 | 1200.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes Janeiro de 2017. Conforme NF 35213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2017 | 2100.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada da limpeza do mato do cemiterio publico, escola municipal Iraci Rodrigues de Farias Melo e hospital e maternidade municipal Maria Herminia da Silveira, neste municipio,no mes de janeiro de 2017, conforme NF035229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 18 de fevereiro de 2017, conforme NF035231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 18 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como substituto de fiscal de tributos, neste municipio, na feira do dia 18 de fevereiro de 2017. NF 35229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2017 | 50.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2017 | 53.40 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2017 | 550.00 | 00001621036707 | EDSON CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA LAI-9214, no transporte de estudante para, cidade de Itabaiana no periodo de 06 a 17 de fevereiro de 2017, conforme NF035210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2017 | 60614.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de janeiro/2017 fundeb magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2017 | 26647.64 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de janeiro/2017 fundeb outas despesas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2017 | 177.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2017 | 877.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2017 | 2240.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o reempenhamento do pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2017 | 919.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o reempenhamento do pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2017 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na Rua Jose Silveira, s/n, casa B - centro, nesta cidade,para estadia de um profissional medico do programa mais medico do governo Federal a serviço deste municipio, referente aomes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na rua antonio de andrade sobrino, N° 02 - Bairro Maria Peixoto, para funcionamento do psf, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2017 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais e 02 (duas) integrais como secretaria de saude em viagens a cidade de Campina Grande e João pessoa a serviço deste municipio, no mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2017 | 4573.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude,hospital e secretaria de saude, deste municipio,ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2017 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de publicação no jornal A União no dia 15/02/2017, conforme NF de Nº 1068014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2017 | 140.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na condecção e fornecimento de 03 (tres) tortas para sec. de assistencia social (reunião com os funcionarios do CRAS e SCFV) e setor de Tributos (entrega dos brindes do sorteio do IPTU) deste municipio. Conforme NF 35233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2017 | 2000.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFW-2712, totalizando 40 (quarenta) horas de som na divulgação dos atos administrativos na zona rural e urbana deste municipio. Conforme NF 35235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2017 | 640.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na autenticação e reconhecimentos de firma de documentos do setor de licitação e gabinete deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2017 | 500.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na substituição de auxiliar de serviços gerais na escola de ensino fundamental Iraci Rodrigues de Farias Melo, durante o mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2017 | 1400.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | Valor que ora se empenha P/atender despesa com apoio financeiro concedido para apresentação do bloco carnavalesco denominado bloco timbu eletrico no carnaval 2017, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2017 | 3894.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2017 | 150.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha com ajuda financeira concedida a péssoa reconhecidamente carente deste municipio para conpra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2017 | 120.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2017 | 200.00 | 00001650515740 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2017 | 100.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2017 | 250.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2017 | 62.00 | 00007520559416 | ROSIMERY RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2017 | 100.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de de conta de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2017 | 80.00 | 00006351705401 | GRACILENE MARIA REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exames clinico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2017 | 80.00 | 00009242611450 | MARCIA DA SILVA LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de consulta medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2017 | 52.00 | 00002187913481 | Florisa Alexandre da Silva | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2017 | 45.00 | 00001919658475 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2017 | 50.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2017 | 300.00 | 00003252640406 | NELISANDRA CARDOZO DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para complementaçao do pagamento de 01 ( uma) tomografia renal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2017 | 200.00 | 00001247012484 | DJANEIDE RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2017 | 60.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2017 | 95.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2017 | 67.00 | 00070348042493 | MARIA DANIEIDE MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2017 | 300.00 | 00001241798435 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementaçao dos pagamento de agua e energia . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2017 | 600.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de assistencia social deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2017 | 566.91 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado aos participante do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. Conforme NF 198. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2017 | 600.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos pertecentes as secretaria de educaçao, saude e infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme MFR035234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2017 | 865.47 | 00001280434406 | EDGLEY LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao da estrata de rodagem que liga o sitio pintada ao sitio cumati conforme NF035232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00010318060400 | DIEGO PROCOPIO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio. durante o mes de janeiro de 2017 conforme NF035240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2017 | 7131.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2017 | 2640.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no bombeamento de agua na comunidade do sitio cha de areia neste municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. Conforme NF 35243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2017 | 754.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa aquisição de peças destinado a manutenção do Trator Azul, pertencente a este municipio. Conforme NF 9765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2017 | 727.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa aquisição de peças destinado a manutenção do Trator Azul Cabinado, pertencente a este municipio. Conforme NF 9765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2017 | 4528.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 16 disco de grade 26 fur 1.3/4 destinada a Grade Aradora pertencente a este municipio. Conforme NF 9759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2017 | 1790.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2017 | 1790.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Psicologa no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35238. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2017 | 100.00 | 00010779626494 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de consulta medica. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2017 | 200.00 | 00007768216440 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2017 | 1600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de 02 (duas) tendas para atender as festividades comemorativas de Nossa Senhora de Lourdes, Padroeira do Bairro Luiz Gonçalves de Lima nesta cidade, no periodo de 08 a 11/02/2017. Conforme NF 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2017 | 450.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFW-2712, totalizando 09 (nove) horas de som na divulgação dos atos administrativos na zona rural e urbana deste municipio. Conforme NF 35242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2017 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços de produção grafica de comunicação Institucional da Prefeitura Municipal. Conforme NF 40092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2017 | 1530.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no conserto, manutenção e reposição de peças do veiculo de placa QFC-5438, QFC-5448, KFG-0027, OGB-7489 E OEY-0323, pertencentes a secretaria de saude deste municipio.Conforme NF 35241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2017 | 35.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESÃO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22/02/2017. DADOS BANCARIOS: BANCO (0010, AGÊNCIA (2563-1), CONTA (105492-9). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como Médica do P.S.F do Loteamento Maria Peixoto neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2017 | 35.00 | 00005194004451 | ALMIR DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com concesao de uma diaria parcial como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeiro, em viagem a cidade de Joao Pessoa, estado da paraiba no dia 22/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2017 | 1500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMNINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO , DURANTE 01 ( UM ) PLANTÕES EM FINAL DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. DADOS BANCARIOS: BANCO (001), AGÊNCIA (3396-0), CONTA (27744-4). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2017 | 4500.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviço prestados como Médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde Maria Herminia da Silveira, neste municipio durante 03 (tres) Plantões durante finais de semana, no mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2017 | 383.00 | 00087112000121 | AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGI | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço de certificação digital CPF/CNPJ da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2017 | 338.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS-ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 02 (dois) Celular LG, destinado a Unidade de Saude da Familia (centro) e do SAMU, deste municipio. Conforme NF 756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2017 | 500.00 | 00087112000121 | AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGI | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço de certificação digital CPF/CNPJ da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada a secretaria de saude, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2017 | 836.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic.atras.lei 7.656,licenciamento 2017, bombeiro 2017, seg. obrigatorio 2017, do veiculo de placa QFC-5448 pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2017 | 5116.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Agentes de Endemias, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2017 | 54903.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2017 | 15.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de ted/doc eletronico da conta 624090-3, referente ao mes de fevereiro de 2017, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2017 | 18885.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais contratados por interesse excepcional do Programa de Saúde Bucal, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2017 | 41034.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2017 | 14919.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Programa de Saúde Bucal, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2017 | 4646.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2017 | 6396.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, contratados por interesse excepcional,lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2017 | 56716.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Programa de Saúde da Família, contratados por interesse excepcional,lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2017 | 27022.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Programa de Saúde da Família ,lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2017 | 7.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de ted/doc eletronico da conta 624034-2, referente ao mes de fevereiro de 2017, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento da Servidora lotada no Fundo Municipal de Saúde, durante mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2017 | 3545.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Serviço de Média e Alta Complexidade,lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2017 | 6950.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores da Atenção Básica, lotados no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2017 | 15.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 624023-7, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2017 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento do servidor contratado por excepcional interesse publico, lotado no Fundo Municipal de Saúde , durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2017 | 62694.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Pensionistas deste Município, Lotados na Sec. de Adm, e Planejamento durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2017 | 12241.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores Inativos deste Município lotados na Sec. de Adm. e Planejamento, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 109594-3, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2017 | 43167.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municiípio,durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2017 | 5400.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços eletricos prestados nos veiculos de placas: OGF-0720, NQK-9717, MMY-0189, OFG-9134, OFC-5146 E NQJ-5558, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. Conforme NF 40041. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2017 | 1415.92 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de talheres e materiais de consumo, destinado as Escolas da rede municipal de Ensino. Conforme NF 27594. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2017 | 1050.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Creche municipal Maria Leonardo de lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, Durante os meses de Outubro e Novembro de 2016. Conforme NF35244. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2017 | 82574.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magisterio, lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2017 | 169885.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magisterio lotados na Secrearia de Educação e Cultura deste Município, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2017 | 4334.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores contratados por interesse excepcional lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2017 | 21020.43 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magisterio lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Laser deste Município, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2017 | 22268.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magisteério, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, deste Município , durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2017 | 108221.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, deste Município deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2017 | 16657.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura , Esporte, Lazer e Turismo, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2017 | 29643.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério contratados por interesse excepcional, lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, durante mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2017 | 60.00 | 00010621208418 | FABIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2017 | 345.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de Cloro Gramulado 3 em 1, Aditivo Azulante, Clarificante e Sulfato de Aluminio, destinado a Piscina do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio. Conforme NF 3722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2017 | 17045.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos Conselheiros Tutelares lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2017 | 10428.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Pesca e Pucuaria, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2017 | 15856.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças deste Município durante o mes de Fevereiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2017 | 79346.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2017 | 660.00 | 00002171312475 | RENATO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2017 | 1230.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no estadio de futebol aderaldo gonçalves da silva, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2017 | 1050.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no carregamento da carne do matadouro para o mercado publico neste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017. conforme NF035333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2017 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 035313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2017 | 1230.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme a NF 35311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2017 | 200.00 | 00001215489455 | EDILSON MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na coleta de lixo nesta cidade, no periodo de 13 a 16 de fevereiro de 2017. conforme NF035332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2017 | 1800.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de Fevereiro de 2017, Conforme NF 035287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017. conforme NF035335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2017 | 937.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. coforme NF 035262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2017 | 350.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2017 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2017 | 350.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de carpinteiro neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio cabral neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2017 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017.conforme NF035258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como carpinteiro neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2017 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017. coforme NF 035249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2017 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio camorim neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF35321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2017 | 937.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como eletricista neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador no mercado publico neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados com a limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de infraestrutura neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2017 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no matadouro publico, deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2016. Conforme NF 035323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante no abate de animais no matadouro publico desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com serviços prestados como zeladora do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como operador de maquinas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na praça dos amigos, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes fevereiro de 2017,conforme NF035322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00003979730476 | TARCISICO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no aluguel do veiculo de placa MNG-6823, no recolhimento do lixo das Vias Publicas desta Cidade, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 35329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no matadouro publico na condução de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2016. Conforme NF 035327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2017 | 600.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos pertecentes as Secretaria de Educaçao, Saude e Infraestrutura deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 35317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2017 | 850.00 | 00012491497468 | EDINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados no aluguel no transporte de 17 ( dezessete ) carradas de agua potavel para varias comunidades rurais deste municipio. conforme NF035284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MYL-0145, no recolhimento do lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 35309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2017 | 1230.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017, conformem NF035283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como gari no sitio camurim neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como poldador neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF35314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2017 | 470.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari no lixao neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035302 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2017 | 400.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2017 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como capinador nas vias publicas neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2017 | 1230.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00008228290454 | IVONALDO CESARIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados no conserto e pintura da carroceria do Caminhão F-4000, pertencente a este municipio. Conforme NF 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2017 | 22.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2017 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2017 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de acricultura deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de açao social, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme 035265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme 035299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2017 | 1230.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2017 | 400.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel social, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2017 | 64.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de Parcela de Oculos. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como assistencia social no CRAS-centro de referencia de assistencia social neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. coforme NF035296. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2017 | 1440.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017. conforme NF035294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35292. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35291. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2017 | 78.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2017 | 72.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2017 | 31.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2017 | 25.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 186-1743 pertencente ao programa bolsa familia, deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2017 | 4340.00 | 14441213000163 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE BAMBINO | Valor que ora se empenha para despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a ajuda financeira concedida a diversas pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00007827434479 | RENATO DA SILVA REGIS | vjkdzlmfçx~bgdmfnxdkfhvdbndlmçgxcblvkn mç/kbdzlrs;jbkdgk.jfavsnkfmzpkljg amv.f\xkcj m | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2017 | 720.00 | 00012677719410 | GIZELLY AMORIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no centro de eventos Walfrido de Melo Silveira, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2017 | 1230.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio, durante o mes de fevereiro conforme NF035386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2017 | 468.50 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, no periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme 35328. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2017 | 468.50 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como auxiliar de sreviços gerais na E.M.E.I.F. Luciano Rodrigues no sitio guararema, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035318. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2017 | 1230.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de Fevereiro de 2017, conforme NF 35286. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na rua Firmino Florentino s/n centro desta cidade, destinada ao funcionamento do telecentro e biblioteca municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2017 | 468.50 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35272. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2017 | 468.50 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Escola Municipal Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35279. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2017 | 132.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o telecemtro e a biblioteca deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2017 | 468.50 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. 1° de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35276. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2017 | 468.50 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35274. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2017 | 10.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o telecentro e biblioteca, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o telecentro e biblioteca, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2017 | 468.50 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Valentin Francisco dos Santos do sitio Acara, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35273. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2017 | 468.50 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Porteiro da E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35275. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF 035297. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF 035298. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2017 | 468.50 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito do sitio Cabral neste municipio,no periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35271. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2017 | 436.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1020 pertencente a secretaria de educaçao deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2017 | 3448.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores da secretaria de educaçao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2017 | 262.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2017 | 600.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como substituta de Auxiliar Administrativo nesta edilidade, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme 35331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de publicação no jornal A União no dia 18/02/2017, conforme NF de Nº 1068205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2017 | 1230.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos desta edelidade, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2017 | 928.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2017 | 2263.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2017 | 929.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2017 | 941.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2017 | 537.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2017 | 676.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2017 | 590.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2017 | 959.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2017 | 10968.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de PASEP calculado sobre os recursos de ICMS, FNS, FNDE, FNAS, e das receitas Tributarias, referente ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2017 | 341.19 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2017 | 475.66 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2017 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de administraçao deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2017 | 1532.15 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento de telefonia movel celular prestado a este municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2017 | 300.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edilidade deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2017 | 3.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2017 | 2457.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2017 | 565.47 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2017 | 34.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PARA MANUTENCAO DA CONTA 43-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2017 | 1800.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2017 | 220.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de ted/doc eletronico da conta 2405-8, referente ao mes de Fevereiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇÃO para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2017 | 110.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2017 | 3290.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos prédios publicos desta cidade durante o período de 01/02/2017 a 28/02/2017,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de ted/doc eletronico da conta 4139-4. referente ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2017 | 208.40 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE 0283026-64. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2017 | 250.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na area de contorno da unidade de saude da familia PSF cha de areia neste municipio. durante o mes de fevereiro de 2017.conforme NF035385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2017 | 944.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a unidade de saude da familia, neste municipio. Conforme NF 011372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2017 | 468.50 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como agente administrativo na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2017 | 1185.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme a NF035339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2017 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme a NF035347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2017 | 749.52 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF ancora do Sitio Benta Hora neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de radiologica da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o Mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2017 | 880.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de laboratorio da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme a NF035348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2017 | 1264.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude, deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 035343. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2017 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como agente administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 05349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2017 | 1422.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 035353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2017 | 1185.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude, neste municipio, durante o mes fevereiro de 2017. conforme NF 035354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2017 | 718.50 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Vigia na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme a NF 035341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2017 | 468.50 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira Neste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035369. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de enfermagem no posto ancora do sitio areal,neste municipio,durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 035372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2017 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como condutor do SAMU neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2017 | 1343.00 | 00067678734468 | MARCIO FLAVIO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como condutor do SAMU neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2017 | 468.50 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista da unidade mista Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme a NF035342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2017 | 468.50 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira neste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2017 | 468.50 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira neste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2017 | 1170.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 035377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2017 | 880.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Tecnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2017 | 718.50 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2017 | 618.50 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2017 | 1864.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF 035366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2017 | 468.50 | 00001296325466 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 035360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2017 | 518.50 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme a NF035367 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35361. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2017 | 460.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do Sitio Benta Hora, deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2017 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme a NF035371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2017 | 1185.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da unidade mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. coforme NF035384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 35363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2017 | 937.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Fevereiro. conforme NF 035364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2017 | 1264.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de Fevereiro. Conforme NF 035365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2017 | 880.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035340. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2017 | 460.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF ancora do Sitio Benta Hora deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2017 | 474.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2017 | 468.50 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2017 | 880.00 | 00006443118430 | LUCAS BARROS FIGUEIREDO DE MORAIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. Conforme NF 035351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2017 | 460.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2017 | 1422.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme a NF035352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 035381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2017 | 1738.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF 035355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2017 | 460.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2017 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saude do sitio cabral deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 035379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2017 | 86.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissao de TED/DOC eletronico da conta 624021-0,referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2017 | 448.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 106438-X, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2017 | 7.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada pela emissão de DOC/TED no mes de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2017 | 15.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada pela emissao de doc/ted da conta 624024-5 durante o mes de fevereiro/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2017 | 468.50 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira,neste municipio,durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF 035376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2017 | 2992.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEEM LTDA-ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa Referente a 70 Exames de Mamografia Bilateral realizados em Unidade Movel, neste municipio. Conforme NF 1001335. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2017 | 2100.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na reposição de 195,05 M2 de Pavimentação nas Ruas Presidente João Pessoa e Firmino Florentino, nesta cidade. Conforme NF 35315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 25 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 25 de fevereiro de 2017, conforme NF035389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como substituto de fiscal de tributos, neste municipio, na feira do dia 25 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2017 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como motorista na Secretaria de Saude neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2017 | 800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de 04 (quatro) Oxigenio PPU e 02(dois) Oxigenio 07m3, destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. Conforme NF 39033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2017 | 700.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2017 | 104.03 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 58963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2017 | 2520.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | Valor que ora se empenha p/ atende despesa Serviços prestados na pradonização em adesivos dos Carros da Secretaria municipal de Saude e em Um Carro da Assistencia Social e 01 (um) Banner 1,20x1,85m destinado a Secretaria de Ação Social, deste municipio. Conforme NF 40700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2017 | 110.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meuss serviços prestados na recarga 01 ( UM ) extintor PQS 04 KGS E 01 (UM) extintor PQS 06 KGS, destinados aos veiculos de placa OFG-9134 e OFC-5146, pertencente a este municipio conforme NF043703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2017 | 130.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2017 | 300.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2017 | 1230.00 | 00011550055461 | SEVERINO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2017 | 800.00 | 00007134030474 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Serviços Prestados na Manutenção da rede de computadores do Programa Bolsa Familia, deste municipio. Conforme NF 35394. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2017 | 525.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitador dos programas socias do governo federal deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2017 | 600.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017.conforme NF035413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2017 | 20.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2017 | 170.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2017 | 41.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | Valor que ora se empenha com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada para realizaçao de exame de sangue. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2017 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na AV. Presidente João Pessoa, centro, Mogeiro, para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de açao social neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. conforme NF035414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2017 | 35.94 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com fornecimentio de generos alimetícios, destinados ao SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,deste municipio conforme Cupom fiscal de Nº 056405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro Substituto na E.M.E.F. Iraci rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35399. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2017 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Motorista Transportando Estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Escolas da sede deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35410. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35409. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2017 | 468.50 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio no periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35416. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2017 | 468.50 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F, neste municipio no periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35404. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2017 | 468.50 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Paulo VI no Sitio Granjeiro, neste municipio no periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35406. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2017 | 468.50 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II no Sitio Benta Hora, neste municipio no periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35405. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2017 | 468.50 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Esc. Ens. Fund. Antonio Jose de Andrade no Sitio Pintado, neste municipio no periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2017 | 468.50 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Pedro Teixeira no Assentamento João Pedro Teixeira, neste municipio no periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35402. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001005 | 03/03/2017 | 4375.50 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel s500 dc, destinado aos veiculos de plcas: NQJ-5558,MMY-0189,MOK-9092,MQK-9717 e NQF-9070 a serviço deste municipio.conforme NF001361. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no centro de eventos walfrido de melo silveira neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2017 | 1200.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de de 05 (cinco) ventiladores arno 40cm turbo silencioso MAXX, destinado ao centro de eventos, deste municipio.conforne NF000060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2017 | 2170.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 01 (um) unidade interna split HW18kbtus so frio 220v R410A PHILCO PH18000F e unidade externa split HW22kbtus so frio 220v R410A PHILCO PH18000F, destinado a secretaria de educação deste municipio. Conforme NF 048767. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de Fevereiro de 2017. conforme NF 35397. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2017 | 468.50 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos no Sitio Acara neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35398. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2017 | 468.50 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35396. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2017 | 468.50 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito no Sitio Cabral, neste municipio, durante o periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35400. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2017 | 468.50 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da escola Maris das Dores Chagas, nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035408. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2017 | 468.50 | 00079909078449 | JOSEANE MARIA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o periodo de 13 a 28 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35407. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2017 | 468.50 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito do sitio cabral, neste municipio, no periodo de 13 a 28 de fevereiro de 2017 conforme NF035401. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2017 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 1006223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2017 | 600.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços Prestados como Auxiliar Administrativo nesta Edilidade, durante o mes Fevereiro de 2017. Conforme NF 35281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2017 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Capacitação dos Motorista da Prefeitura Municipal, em curso de Relações Interpessoais, Legislação de Trânsito e Noções de primeiros socorros, com carga horaria de 50 H/Aulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2017 | 1800.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | alor que ora se empenha com meus serviços prestados na locuçao na cerimonia de posse do prefeito constitucional deste municipio, no dia 01 janeiro de 2017, conforme NF035387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2017 | 1197.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic.atras.lei 7.656,licenciamento 2017, bombeiro 2017, seg. obrigatorio 2017, do veiculo de placa QFC-5438 pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2017 | 1418.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic.atras.lei 7.656,licenciamento 2017, bombeiro 2017, seg. obrigatorio 2017, do veiculo de placa QFG-0027 pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2017 | 621.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic.atras.lei 7.656,licenciamento 2017, bombeiro 2017, seg. obrigatorio 2017, do veiculo de placa OGB-7489 pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2017 | 1004.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic.atras.lei 7.656,licenciamento 2017, bombeiro 2017, seg. obrigatorio 2017, do veiculo de placa OGB-7509 pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/03/2017 | 1188.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do licenciamento 2017, bombeiro 2017, seg. obrigatorio 2017, do veiculo de placa OFB-1831 pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/03/2017 | 298.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do licenciamento 2017, bombeiro 2017, seg. obrigatorio 2017, do veiculo de placa OEY-0323 pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/03/2017 | 2308.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEEM LTDA-ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa Referente a 54 Exames de Mamografia Bilateral realizados em Unidade Movel, neste municipio. Conforme NF 1001358. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2017 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aluguel de um Imovel situado na Rua Presidente João Pessoa, destinado ao funcionamento do setor de Tributos da Secretaria de Finanças deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa MQG-9815 a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no matadouro publico na conduçao de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2017 | 600.00 | 16862273000185 | ANTONIO NOBREGA DA SILVA | Valor que ora se empenha com meus serviços prestados na lanternagem e pintura do caminhao F-4000 de placa n° CWG-0155-PB, deste municipio, comforme NF035415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de Fevereiro de 2017, conforme NF 35261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Apontador neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Zelador da Praça da Juventude no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes Fevereiro de 2017. Conforme NF 35251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Operador do Trator no recolhimento do Lixo das vias publicas desta Cidade, durante o mes Fevereiro de 2017. Conforme NF 35247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Operador do Trator no recolhimento do Lixo das vias publicas desta Cidade, durante o mes Janeiro de 2017. Conforme NF 35248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001008 | 03/03/2017 | 19565.25 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel s500 dc, destinado aos veiculos trator amarelo, trator azul, trator azul cabinado, patrol case, retroescavadeira randon,CWG -0155: a serviço deste municipio.conforme NF001362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001009 | 03/03/2017 | 4029.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos de plcas: MMW-6251, NPW-3377 e MNW-6516, a serviço deste municipio.conforme NF001360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2017 | 80.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aquiziçao de 01 (um) roteador wireless tp-link 150MBPS TL-WR740N, destinados aos serviços da casa do empreendedor, deste municipio conforme NF000238. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2017 | 660.00 | 00004549151447 | FABIO ALVES DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00010318060400 | DIEGO PROCOPIO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio. durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2017 | 1350.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes fevereiro de 2017. Conforme NF 035267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2017 | 4113.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais e ferramentas destinado aos Garis na limpeza publica, deste municipio. Conforme NF 807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF 035270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 04 de Março de 2017. Conforme NF 35418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com referente aos serviços prestados durante o mes de fevereiro de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao.conforme NF035421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2017 | 1200.00 | 00001222920492 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de Ataude e Translado. Conforme Certidão de Obito em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2017 | 2000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços referente a decoraçao para um evento realizado pela secretaria da açao social em comemoraçao ao dia da mulher, deste municipio, conforme NF000216.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2017 | 290.00 | 00007302032475 | Ruther Fagundes da Silva | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2017 | 170.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizaçao de exames laboratoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2017 | 500.00 | 00002742289470 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude ( realizaçao de curativos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/03/2017 | 250.00 | 00001213282446 | ANDREA ALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para realizaçao de 01 ( uma ) ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2017 | 560.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/03/2017 | 165.11 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 059924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00063492482791 | LUIZA OTILIA DA CRUZ | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, nesta cidade durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017 conforme NF035442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2017 | 4200.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 06 (seis) Cadeira Frisokar, 11 (onze) Mesas Martinucci e 02 (dois) Armario 408 1,60M W3, destinado ao Centro de Eventos, deste Municipio. Conforme NF 1841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001051 | 07/03/2017 | 831.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas destinada a semana pedagogica realizada pela secretaria de educação, deste municipio. Conforme NF 12817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2017 | 1800.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na preparação e envio das prestações de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE, PNAT, PDDE, Brasil Alfabetizado, Caminhos da Escola, PEJA e Convenios, referente o mesde Fevereiro de 2017. Conforme NF 35391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/03/2017 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no apoio Administrativo e Monitoriamento nos Sistemas: SIGPC, SIGARP, SIMEC, PDDEWEB-PDDE-INTERATIVO-CAE VIRTUAL-CACS/FUNDEB e SISTEC, referente o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2017 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no apoio Administrativo na execução dos Programas: Brasil Alfabetizado, EJA novas turmas, PNAE, PNAT, Caminho da Escola, Pacto pelo Desenvolvimento da Paraiba e PDDE, referente o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/03/2017 | 1700.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035429. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como coordenadora do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035425. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como educador fisico do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035426. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como nutricionista do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2017 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como assistente social do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035431. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035428. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fonoaudiologa do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035423. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035430. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como psicologa do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035427. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2017 | 420.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no SAMU, neste municipio, durante 02 (dois) plantoes no mes de fevereiro de 2017, conforme NF035433. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/03/2017 | 630.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no SAMU, neste municipio, durante 03 (tres) plantoes no mes de fevereiro de 2017, conforme NF035438. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/03/2017 | 210.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no SAMU, neste municipio, durante 01 (um) plantoes no mes de fevereiro de 2017, conforme NF035432. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2017 | 420.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no SAMU, neste municipio, durante 03 (tres) plantoes no mes de fevereiro de 2017, conforme NF035437. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2017 | 630.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no SAMU, neste municipio, durante 03 (tres) plantoes no mes de fevereiro de 2017, conforme NF035436. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2017 | 1185.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista do programa de estrategia em saude da familia no transporte de medicos e enfermeiros, para os postos de saude e realizações de visitas medicas domiciliares em diversas localidades da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF 035235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2017 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de uma diaria parcialç como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeirom em viajem a cidade do recife estado de pernambuco no dia 08/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2017 | 70.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de uma diaria parcialç como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeirom em viajem a cidade do recife estado de pernambuco no dia 08/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2017 | 937.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na unidade mista Maria Herminioa da Silveira neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista na unidade de saude da familia, do sitio pintado, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2017 | 5321.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais Médico Hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 120828. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2017 | 250.00 | 00006832077416 | CARLOS SILVA DE MENEZES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista substituto neste municipio, no periodo de 20 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF035422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2017 | 2950.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica desta cidade no periodo de 25 de fevereiro a 01 de março de 2017. conforme NF035441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza da praça francisca emilia gonçalves nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017. coforme NF 035444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os serviços realizados na analise bacteriologica da agua coletada e distribuida a papulaçao atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/03/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a populaçao atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2017 | 1417.80 | 15024021000114 | TOPCOM - COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Revisão de 300 Horas - TL no Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. Conforme NF 353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2017 | 420.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa aquisição de peças destinado a manutenção do Trator Azul Cabinado, pertencente a este municipio. Conforme NF 9791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2017 | 45404.32 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na elaboração do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Basico) do municipio de Mogeiro/PB, referente ao Contrato 0003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 04 de março de 2017, conforme NF035448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 04 de fevereiro de 2017 conforme NF035449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do matadouro publico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2017 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais e 02 (duas) integrais como secretaria de saude em viagens a cidade de Campina Grande e João pessoa a serviço deste municipio, no mes de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2017 | 3330.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na remoção, manutenção e instalação de ar condicionados da UBS-6 em Mogeiro de baixo para a UBS-6 na Rua Projetada Bairro Luiz Gonçalves de Lima, neste municipio. Conforme NF 35447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2017 | 12445.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição Moveis e Equipamentos destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 2253. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/03/2017 | 1500.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como nutricionista das escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de fevereiro de 2017.conforme NF035446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2017 | 1783.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2017 | 222.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao conselho tutelar,deste municipio referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2017 | 147.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao conselho tutelar deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2017 | 594.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2017 | 450.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para realizaçao de 01 (um) estudo urodinamico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2017 | 314.72 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida para complementaçao da compra de medicamentos para meu pai. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2017 | 200.00 | 00007086056480 | EDIVALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,para cpmplementaçao do pagamento de 01 (uma) pasagem para o RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2017 | 112.22 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,para pagamento de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2017 | 20.00 | 00006840588475 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2017 | 101.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao conselho tutelar deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2017 | 99.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2017 | 81.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2017 | 414.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2016, Bombeiro 2016, Lic.Atras.lei 7.656, Licenciamento 2017, Bombeiro 2017 e Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de placa NPW-3377 pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2017 | 880.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como conselheiro tutelar substituto, neste municipio, durante o mes novembro de 2016, conforme NF035451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2017 | 1000.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviços prestados na Confecção de 50 (cinquenta) Camisas destinada aos funcionarios da Sec. de Ação Social e ao SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio. Conforme NF 35450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001101 | 09/03/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil Específicos na Área da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativo ao mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2017 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 22,23/02/2017, conforme NF de Nº 1068551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de administraçao deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2017 | 700.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2017, Bombeiro 2017 e Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de placa OFG-9134 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o telecentro e a biblioteca, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2017 | 76.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventos, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2017 | 500.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2016, Bombeiro 2016, Lic.Atras.lei 7.656, Licenciamento 2017, Bombeiro 2017 e Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de placa MMY-0189 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2017, Bombeiro 2017 e Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de placa OFC-5146 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2017 | 503.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2016, Bombeiro 2016, Lic.Atras.lei 7.656, Licenciamento 2017, Bombeiro 2017 e Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de placa NQK-9717 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2017 | 499.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2016, Bombeiro 2016, Lic.Atras.lei 7.656, Licenciamento 2017, Bombeiro 2017 e Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de placa OGF-0720 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2017 | 155.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALO QUE ORA SE EMPENA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES ( PIABA ) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATORIOS DE ÁGUA POTÁVEL, DAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTY. CONFORME NF035452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2017 | 970.57 | 15024021000114 | TOPCOM - COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de peças destinada a Revisão de 300 Horas - TL no Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. Conforme NF 1152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2017 | 760.00 | 23178708000132 | EVOLUI CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços na recapagem de 19M2 atendido na Rua Firmino Florenti, desta cidade, conforme NF1000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2017 | 67.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2017 | 37.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de acricultura, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2017 | 10.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da pipa do trator a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2017 | 880.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de novenbro de 2016. conforme NF035454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da minha casa situada na rua Firmino Florentino s/n desta cidade destinada ao funcionamento do P.S.F. de Mogeiro de baixo, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na rua antonio de andrade sobrino, N° 02 - Bairro Maria Peixoto, para funcionamento do psf, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2017 | 3520.00 | 00001621036707 | EDSON CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo vanl de PLACA LAI-9214, no transporte de pessoas carentes deste municipio, para atendimentos medicos nos hospitais das cidades, Joao Pessoa e Campina Grande, no mes de fevereiro de 2017, conforme NF035455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2017 | 320.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMÓVEL DE PLACA KKP 4772, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ITABAIANA E DAS CUMUNIDADES ACARA, SITIO CUMATI, GAVIAO E GAMELEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NF035458. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2017 | 790.00 | 00001212261402 | MONICA AURELIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KLE-3019, no transporte de pessoas carente do municipio de Mogeiro, para atendimentos medicos nos hospitais das cidades de Campina Grande/PB e Joao Pessoa, no mes de fevereiro de 2017 conforme NF035457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2017 | 570.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KLZ-6042, no transporte de pessoas carentes do municipio de Mogeiro, para atendimentos medicos nos hospitais das cidades de Campina Grande/PB, e Itabaiana/PB, no mes de fevereiro de 2017, confome NF035456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2017 | 830.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do automovel placa KLN-3802 no transporte de pessoas carentes deste municipio, para atendimento medico nos hospitais das cidades de Campina Grande, Itabaiana e Recife, no mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2017 | 2940.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Confcções de 245 Diario classe Ensino Fundamental 6° ao 9° Ano, destinado as Escola da rede municipal de Ensino. Conforme NF 6848. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2017 | 3390.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2017 | 11231.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2017 | 3131.22 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2017 | 31408.88 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2017 | 2040.61 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestação de serviço de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV, referente ao mes de Março de 2017. conforme NF 1001683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2017 | 152.04 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 061333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2017 | 129.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais destinado a instalação do Ar Condicionado pertencente a secretaria de educação deste municipio. Conforme NF 049363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001140 | 13/03/2017 | 3920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa NQJ-5558,pertencente a este municipio, conforme NF002556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001141 | 13/03/2017 | 3920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa NQF-9070,pertencente a este municipio, conforme NF002557. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001142 | 13/03/2017 | 3920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa MOK-9092,pertencente a este municipio, conforme NF002559. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001143 | 13/03/2017 | 3920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OGF-0720,pertencente a este municipio, conforme NF002560. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001144 | 13/03/2017 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OGE-7190,pertencente a este municipio, conforme NF002561. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001145 | 13/03/2017 | 9240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa MMY-0189,pertencente a este municipio, conforme NF002562. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001146 | 13/03/2017 | 6300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OGF-9134,pertencente a este municipio, conforme NF002563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001147 | 13/03/2017 | 6300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa NQK-9717,pertencente a este municipio, conforme NF002564. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001149 | 13/03/2017 | 4200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo de placa OFC-5246,pertencente a este municipio, conforme NF002565. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001160 | 13/03/2017 | 1850.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) 175/70R14 PIRELLI CINTURATO P4,destinado ao Veiculo Saveiro de placa OGD-5747, pertencente a este municipio. Conforme NF 2577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001161 | 13/03/2017 | 2950.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) 205/70R15 PIRELLI ATR,destinado ao Veiculo Strad de placa OEY-0323, pertencente a este municipio. Conforme NF 2578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001162 | 13/03/2017 | 2840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 04 (quatro) 205/75R16 PIRELLI, destinado ao Veiculo Master de placa NQI-9585, pertencente a este municipio. Conforme NF 2579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001163 | 13/03/2017 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) 175/70R13 PIRELLI P-400, destinado ao Veiculo UNO de placa OGB-7489, pertencente a este municipio. Conforme NF 2580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2017 | 119.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF035470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001165 | 13/03/2017 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) 175/70R13 PIRELLI P-400, destinado ao Veiculo Palio de placa QFG-0027, pertencente a este municipio. Conforme NF 2581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001167 | 13/03/2017 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) 175/70R13 PIRELLI P-400, destinado ao Veiculo Uno de placa OGB-7509, pertencente a este municipio. Conforme NF 2582. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00003207474411 | EZILAENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. DADOS BANCARIOS: BANCO (001), AGÊNCIA (1345-5), CONTA (7893-X) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001169 | 13/03/2017 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) 175/70R13 PIRELLI P-400, destinado ao Veiculo Palio de placa QFC-5448, pertencente a este municipio. Conforme NF 2583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001170 | 13/03/2017 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) 175/70R13 PIRELLI P-400, destinado ao Veiculo Palio de placa QFC-5438, pertencente a este municipio. Conforme NF 2584. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2017 | 1400.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035468. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnico em protese dentaria na policlinica Isbel Henriques Ferreira neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035464. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2017 | 1800.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Bioquimica no laboratorio da Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforem NF 35463. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com mes serviços prestados no aluguel de uma impressora para impressoes e xerox da secretaria de saude deste municipio durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2017 | 2800.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Coordenadora Urgencia e Emergencia do Centro de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2017 | 620.80 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado as Unidades de Saude da Familia e Unidade Mista de Saude Maria Herminia, deste municipio. Conforme NF 01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2017 | 1700.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFW-2712, totalizando 34 (trinta e quatro) horas de som na divulgação dos atos da secretaria de assistencia social, nas zonas urbanas e rural deste municipio. Conforme NF 035462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2017 | 57.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de medicamentos para filho menor, jose guilherme rithelly santos medeiros. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001152 | 13/03/2017 | 9800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de 02 (dois) 17 50x25 PIRELLI destinado a maquina pa carregadeira,pertencente a este municipio, conforme NF002576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001154 | 13/03/2017 | 13920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de 08 (oito) 275/80R22,5 PIRELLI FRO1 destinado ao veiculo de PLACA OGD-7977,pertencente a este municipio, conforme NF002570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001155 | 13/03/2017 | 10440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de 06 (seis) 275/80R22,5 PIRELLI FR01 destinado ao Caminhão Pipa de Placa OGE-7717, pertencente a este municipio. Conforme NF 2571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001156 | 13/03/2017 | 8600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de 02 (dois) 14.9X24 PIRELLI destinado a maquina PATROL CATERPILLAR,pertencente a este municipio, conforme NF002575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001157 | 13/03/2017 | 6160.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de 04 (quatro) 1000x20 PIRELLI CT65 destinado ao Caminhão Caçamba de Placa OGA-9797, pertencente a este municipio. Conforme NF 2573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001158 | 13/03/2017 | 17200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de 04 (quatro) 14.9x24 PIRELLI destinado a maquina PATROL,pertencente a este municipio, conforme NF002574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001159 | 13/03/2017 | 2640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de 04 (quatro) 750x16 PIRELLI C TT 10 CT-52 destinado ao Caminhão F-4000 de Placa CWG-0155, pertencente a este municipio. Conforme NF 2572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 11 de Março de 2017. Conforme NF 35453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2017 | 283.62 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 01 (uma) Bomba P/Graxa 7kg Azul, destinado as Lubrificações das Maquinas, deste municipio. Conforme NF 23628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00068895267400 | EDSON VIEGAS SANTIAGO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na reposiçao do calçamento das rua Jose Silveira e Firmino Florentino, nesta cidade conforme NF035475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2017 | 495.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 01 (uma) Bomba Transf. Oleo Diesel 12V C/Filtro, destinado as transferencia de oleo das Maquinas deste municipio. Conforme NF 23625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2017 | 480.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio no Periodo de 01 a 10 de Março de 2017. Conforme NF 35618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2017 | 660.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2017 | 42.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados de plotagem diversas, referente a reparos no espaço educativo Infantil - Proinfancia. Conforme NF 35471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2017 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do matadouro publico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2017 | 1520.00 | 23178708000132 | EVOLUI CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços de Recuperação de Calçamento 38m2, nas Ruas: Ministro José Americo de almeida, Firmino Florentino e Presidente João Pessoa, nesta cidade. Conforme NF 1000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2017 | 2548.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2017 | 50.00 | 00001352570424 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2017 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2017 | 150.00 | 00079909060400 | MARIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2017 | 610.00 | 00001212251431 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para complementaçao do pagamento da carteira do sindicato rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tretamento de saude do seu neto menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2017 | 200.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2017 | 200.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2017 | 250.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para pagamento do aluguel social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2017 | 200.00 | 00001218895489 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicasmentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2017 | 200.00 | 00012085885403 | ELIZANGELA DE LIMA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2017 | 500.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para pagamento de aluguel social, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2017 | 150.00 | 00004619556440 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001192 | 14/03/2017 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) 175/70R13 PIRELLI P-400, destinado ao Veiculo Uno de placa NPW-3377, pertencente a este municipio. Conforme NF 2585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2017 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no conselho tutelar dos direitos da criança e adolescente deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2017 | 100.00 | 00001229829407 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio,destinada a aquisiçao de generos alimenticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2017 | 157.50 | 00011755932499 | RENATA SILVA DE SANTANA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio,destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2017 | 80.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2017 | 80.00 | 00001215545460 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2017 | 80.00 | 00006842575486 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2017 | 80.00 | 00009086607403 | JOÃO BATISTA F. DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2017 | 80.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2017 | 100.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2017 | 80.00 | 00071251986439 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2017 | 80.00 | 00071251759459 | SITIO CHA DE AREIA SN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2017 | 150.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2017 | 50.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2017 | 150.00 | 00001201013437 | MARIA JOSE LINDALVA RAMOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2017 | 100.00 | 00005360205407 | JOSEFA CLAUDIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUNO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2017 | 130.00 | 00062047892449 | SAMUEL LUCIANO RODRIGUES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de medicamentos.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2017 | 80.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2017 | 70.00 | 00001247012484 | DJANEIDE RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2017 | 80.00 | 00012085885403 | ELIZANGELA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2017 | 100.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2017 | 80.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2017 | 80.00 | 00012225506442 | ROSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2017 | 70.00 | 00001214433456 | MARIA JOSELIA M. DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2017 | 80.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2017 | 80.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2017 | 85.00 | 00006306943463 | INÁCIA SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2017 | 150.00 | 00004723335420 | NILSA MARIA DA S. OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2017 | 150.00 | 00004506606485 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2017 | 90.00 | 00001212048474 | RITA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2017 | 50.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2017 | 80.00 | 00001707685460 | JOSEANE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2017 | 110.00 | 00004723332405 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2017 | 100.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada para complementaçao do pagamento de contas de energia eletrica.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2017 | 150.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2017 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 35617. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2017 | 438.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da unidade mista de saude, deste municipio, referente ao mes fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de uma diaria parcial como Motorista da Secretaria de Saude deste municipio, em viajem a Cidade do Recife/PE, no dia 14/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2017 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na Rua Jose Silveira, s/n, casa B - centro, nesta cidade,para estadia de um profissional medico do programa mais medico do governo Federal a serviço deste municipio, referente aomes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2017 | 652.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095pertencente a unidade mista de saude deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2017 | 482.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade mista de saude deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2017 | 207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do mais medico deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2017 | 241.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF loteamento Maria Peixoto deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2017 | 38.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF so loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIÍPO, DURANTE 02 ( DOIS ) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2017 | 3500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 ( QUATRO ) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2017 | 90.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como lavador de veiculo na lavagem e lubrificaçao do veiculo amarok de placa OFB-1831 e do veiculo strada de placa OEY-0323, de propriedade da secretaria de saude do municipio de mogeiro, conforme NF035474. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2017 | 546.00 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despes com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos,conforme licença de operação N°526/2016 e N°1384/2014, expedida pela SUDEMA-PB, durante o periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017. Conforme NF 1027884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2017 | 2500.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como medica ginecologista do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2017 | 1213.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 139 agua mineral botijao 20L e 04 glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado a secretaria municipal de saude , deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2017 | 800.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços referente ao aluguel de onibus de PLACA KHC-2599/PB para realizar viagens conduzindo jogadores de futebol amador para participar de torneios realizados entre equipes das comunidades rurais do monicipio de Mogeiro-pb conforme NF2804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2017 | 6648.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio.conforme NF004570. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2017 | 1324.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao, deste municipio, referente ao mes fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2017 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 07,08,09/03/2017, conforme NF de Nº 1068776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2017 | 1078.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de peças destinada a manutenção do veiculo Onibus de placa NQK-9717, pertencente a este Municipio. Conforme NF 62. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2017 | 809.69 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços Medicos prestados com exame de Angiotomografia do Cranio, realizado na Paciente Maria Layane Ferreira da Silva, deste municipio. Conforme NF 1022149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2017 | 188.93 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo saveiro ambulancia de placa OGD-5747/PB,pertencente a este municipio. conforme NF000060 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA,NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2017 | 200.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a pagamento de Aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2017 | 165.00 | 00080642489491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de parcela de oculos. conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2017 | 200.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exame clinico. Conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2017 | 65.00 | 00013288722461 | VITORIA BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2017 | 50.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2017 | 150.00 | 00010654175438 | ALEKSANDRA VALDEVINO BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2017 | 100.00 | 00011603654402 | SAMARA ADELINA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2017 | 300.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementação do pagamento para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2017 | 1150.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementação do pagamento de 01 (uma) cirurgia na minha mãe Josina Travassos Lourenço. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2017 | 150.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos . conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2017 | 100.00 | 00009128051459 | DILENE SALUSTINO DE FARIAS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de Água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/03/2017 | 100.00 | 00001205976400 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de remedios. conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2017 | 114.00 | 00080642934487 | RITA CELESTINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a pagamento de energia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/03/2017 | 730.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao e fornecimento de lembranças e brides para as festividades do dia internacional da mulher, neste municipio no dia 10 de março de 2017, conforme NF035478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2017 | 120.00 | 00012099527423 | NAIANNE ALVES VICENTE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada para realizaçao de 01 (uma) USG ABDOMINAL.conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2017 | 1188.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 99 agua mineral e 09 glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado ao SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio. Conforme NF 1778. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2017 | 1744.00 | 26018720000178 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços Medicos prestados na preparação e fornecimento de refeições para os participantes do curso Negocio Certo Rural, em Parceria com o SENAR, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Conforme NF 35479. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2017 | 450.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KLZ-6042 em 02 (duas) viagens para as cidades de Recife e Macaparana - PE, com pessoas deste municipio, Conforme Comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2017 | 35.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) Diaria como Agente de Desenvolvimento para participar de capacitação junto ao SEBRAE na Cidade de Itabaiana-PB,no dia 15 de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2017 | 35.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) Diaria como Agente de Desenvolvimento para participar de capacitação junto ao SEBRAE na Cidade de Itabaiana-PB,no dia 15 de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/03/2017 | 35.00 | 00007256318480 | MANOEL CARDOSO DIAS SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) Diaria como Agente de Desenvolvimento para participar de capacitação junto ao SEBRAE na Cidade de Itabaiana-PB,no dia 15 de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/03/2017 | 30.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de combustivel gasolina destinada ao veiculo moto de placa NQG-9815, pertencente a este municipio, conforme cupom fiscal 012171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/03/2017 | 3570.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa aquisição de peças destinado a manutenção da grade aradora amarela piccini, pertencente a este municipio. Conforme NF009808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/03/2017 | 70.00 | 00001224777409 | SEVERINA EMILIANO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/03/2017 | 50.00 | 00009953586489 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/03/2017 | 4993.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de material de consumo, destinado ao SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, deste municipio conforme NF000331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/03/2017 | 7659.30 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/03/2017 | 1907.40 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Técnico de Enfermagem do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/03/2017 | 4595.58 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/03/2017 | 7659.30 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Enfermeira do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/03/2017 | 2098.14 | 00009640949752 | JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tecnica enfermagem do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2017 | 4595.58 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA NEVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Enfermeira do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2017 | 7659.30 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Enfermeira do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2017 | 3559.35 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como coordenador de prevençao e imunizaçao do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2017 | 1049.07 | 00075992965491 | MARIA JOSE CABRAL | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Técnico de Enfermagem do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2017 | 2098.14 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tecnica de enfermagem do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2017 | 2098.14 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Técnico de Enfermagem do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2017 | 1907.40 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tecnica de enfermagem do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/03/2017 | 7659.30 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Enfermeira do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/03/2017 | 7659.30 | 00007459952419 | WALDEGLEIDE BENEVIDES DA SILVA BARBOSA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/03/2017 | 1398.76 | 00008266949425 | MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Técnico de Enfermagem do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2017 | 7659.30 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2017 | 1080.29 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como auxiliar de consultorio dentario do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2017 | 5114.34 | 00008963954480 | AILA MAIARA ALBUQUERQUE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Médica do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2017 | 1080.29 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como auxiliar de consultorio dentario do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2017 | 3750.52 | 00008822563433 | CAROLINA CAMPOS BRITO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Médica do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2017 | 1875.26 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Médica do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2017 | 797.76 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS/OUTROS | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2017 | 398.88 | 00003731151480 | ELISSANDRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2017 | 6250.86 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Médico do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/03/2017 | 797.76 | 00001232035467 | ERILDO EDUARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/03/2017 | 5114.34 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Médico do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2017 | 398.88 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2017 | 797.76 | 00002276112417 | IARA LUCIA VELOSO DA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2017 | 797.76 | 00001218792400 | IRANILDA VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/03/2017 | 797.76 | 00079005160420 | MÕNICA DE LOURDES DE A. SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2017 | 797.76 | 00075356414404 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/03/2017 | 797.76 | 00002584445417 | ODETE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2017 | 797.76 | 00003179120460 | JANETE HENRIQUES DE CARVALHO | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/03/2017 | 797.76 | 00002527424430 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/03/2017 | 797.76 | 00007269010404 | JOÃO BATISTA ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/03/2017 | 797.76 | 00098030671415 | ROGERIO GUEDES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/03/2017 | 797.76 | 00002999199430 | JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/03/2017 | 398.88 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/03/2017 | 797.76 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/03/2017 | 797.76 | 00001213256445 | ZENAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/03/2017 | 797.76 | 00002673530495 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA ANDRADE | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/03/2017 | 797.76 | 00003276692414 | EMILIA CABRAL DA SILVA PINTO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/03/2017 | 797.76 | 00075280612472 | JOSEFA JANUARIO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/03/2017 | 797.76 | 00054876028400 | MARIA INES DA SILVA SÁ | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/03/2017 | 797.76 | 00001252521456 | JOSENILDA CORREIA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/03/2017 | 797.76 | 00051107040400 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/03/2017 | 797.76 | 00003529153400 | LISSANDRA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/03/2017 | 797.76 | 00001302994484 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/03/2017 | 797.76 | 00002166673481 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/03/2017 | 797.76 | 00003251661450 | MARIA DO SOCORRO DA S. ANDRADE | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/03/2017 | 4595.58 | 00003386691404 | ALEXANDRE JORGE DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Odontologo do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/03/2017 | 797.76 | 00002505018480 | FRANCISCA NEVES F. DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/03/2017 | 797.76 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/03/2017 | 4595.58 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES MELO ARAUJO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Odontologo do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/03/2017 | 398.88 | 00008873317421 | ADEILTON MARTINS DE FARIAS | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/03/2017 | 7659.30 | 00007897524760 | ODNEY LEITE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Odontologo do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2017 | 531.84 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2017 | 1500.00 | 00030257077634 | REGINA MARIA GUEDES THOMAZELLI | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Odontologo do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2017 | 664.80 | 00010434374440 | JOSEANE BISPO DE SOUSA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2017 | 500.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2017 | 664.80 | 00009029434481 | ELIVELTON LUIZ DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/03/2017 | 1800.48 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2017 | 797.76 | 00001220753408 | ANA PAULA FELIX DE SA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2017 | 926.07 | 00009859869480 | SEVERINO BRUNO DA SILVA ARAUJO | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como digitador do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2017 | 780.45 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Recepcionista do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2017 | 926.07 | 23408940000110 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como digitador do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/03/2017 | 638.55 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Recepcionista do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2017 | 926.07 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como digitador do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/03/2017 | 398.88 | 00010860009432 | PETRONILA ANDRESA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/03/2017 | 780.45 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como recepicionista do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2017 | 398.88 | 00012677719410 | GIZELLY AMORIM DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/03/2017 | 664.80 | 00070410603490 | RAIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2017 | 598.95 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como auxiliar de serviços gerais do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2017 | 664.80 | 00009045324458 | GERLANE CAROLINE SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Agente Comunitario de Saude do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2017 | 598.95 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como uxiliar de serviços gerais do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2017 | 468.27 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Recepcionista do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2017 | 926.07 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como digitador do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/03/2017 | 468.27 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Recepcionista do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/03/2017 | 771.72 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como digitador do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/03/2017 | 926.07 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como digitador do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2017 | 170.28 | 00000776330403 | LUZIANIA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Recepcionista do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/03/2017 | 490.05 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Auxiliar de Serviços Gerais do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2017 | 1800.48 | 00010138258457 | DAYANE GABRYELLE SOBRAL SANTOS | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como auxiliar de consultorio dentario do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/03/2017 | 490.05 | 00046836373400 | LUZIMAR SANTINO LEITE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Auxiliar de Serviços Gerais do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2017 | 359.37 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como auxiliar de serviços gerais do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programade melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/03/2017 | 1500.00 | 00066017491334 | ANA GUARDIANA XIMENES DE MAGALHÃES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como medica plantonista da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, nete municipio, durante 01 (um) plantao de 24 horas no dia 28 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Medica Plantonista na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante 02 (dois) Plantões de 24 Horas em finais de semana, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | DIST.DE MATER.DIDATICO PEDAGOGICOS ALUNOS ENS.FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001370 | 16/03/2017 | 37875.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 1500 Cad 1x1 96F/PERS/Cadersil e 1500 Cad Esc Personalizado 15x1, destinado aos Alunos das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, deste municipio. Conforme NF 139. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/03/2017 | 6000.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa OFE-4652/PB, adisposiçao das sec. de administraçao e sec. de financias no periodo de 02 de janeiro a 15 de março de 2017 conforme NF 035477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/03/2017 | 7203.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com Aquisição de 01 (um) Notebook Dell Core I5 4GB 1TB Branco e 02 (dois) Computadores, destinados aos serviços da Sec. de Administração e Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2017 | 1412.88 | 00002366219474 | MAILTON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Vigia substituto na Sec. de Educação, neste municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Conforme NF 35484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2017 | 450.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no Aluguel do Veiculo de placa NYL-9654/RN no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Mangueira e Dom Marcelo, durante o mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2017 | 499.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2016, Bombeiro 2016, Lic.Atras.lei 7.656,Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de Placa OGE-7190 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2017 | 502.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2016, Bombeiro 2016, Lic.Atras.lei 7.656,Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de Placa NQJ-5558 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2017 | 509.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2016, Bombeiro 2016, Lic.Atras.lei 7.656,Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de Placa MOK-9092 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/03/2017 | 1622.27 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como supervisora escolar deste municipio,durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/03/2017 | 127.04 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais destinado a instalação do Ar Condicionado pertencente a secretaria de educação deste municipio. Conforme NF 049841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2017 | 1602.27 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenador de atividades educacionais na secretaria de educaçao esporte e lazer deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2017 | 580.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aluguel do automovel placa KLN-3802 no transporte de pessoas carentes deste municipio, para atendimento medico nos hospitais das cidades de João Pessoa e Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/03/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Sedação que será realizada no exame de Angiotomografia do Cranio da Paciente Maria Layane Ferreira da Silva, deste municipio. Conforme NF 1000322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2017 | 780.00 | 00001621036707 | EDSON CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA LAI-9214, no transporte de pessoas carentes deste municipio, para receber atendimento medico hospitalar na cidades de Campina Grande/PB , conforme NF035486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de Cateterismo Cardiaco da Paciente Maria Aparecida dos Santos, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/03/2017 | 1800.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira da unidade mista Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como medico cardiologista no centro de saude maria herminia da silveira, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2017 | 150.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2017 | 150.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao do pagamento de aluguel. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2017 | 300.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de uma consulta medica com um medico neurologista para minha filha. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/03/2017 | 150.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/03/2017 | 300.00 | 00008174315438 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para 01 (uma) RNM ( ressonancia magnetica) do joelho esquerdo de . conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2017 | 100.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2017 | 200.00 | 00001218731451 | CLAUDIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2017 | 100.00 | 00009832442435 | DANIELA MIGUEL RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de exames laboratoriais. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora do SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante os mese de janeiro e fevereiro de 2017. conforme NF035491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2017 | 937.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no bombeamento de agua na comunidade do Sitio Cha de Areia neste municipio, durante o mes de Janeiro de 2017. Conforme NF 35490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no conserto e serviços de Solda no Carroção, Carro Pipa e Caçamba, deste Municipio. Conforme NF 35485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2017 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como engenheiro civil no acompanhamento da execuçao de obras neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme NF035492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/03/2017 | 299.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de placa CWG-0155 pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 18 de março de 2017. Conforme NF 035495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035499. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2017 | 937.00 | 00010603825478 | ERIVALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de capooeira no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035498. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2017 | 1800.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Psicologa no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35510. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concesao de uma diaria parcial como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeiro, em viajem a cidade do recife estado de pernambuco no dia 20/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2017 | 803.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo destinado aos servfiços da vigilancia ambiental, deste municipio conforme NF004861. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2017 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços no conserto na cuspideira e substituiçao da mangueira de agua,correçao na caixa de comando e regulagem no eequipo, correçao no circuito de ar da braçadeira e limpeza da seringa,desmontagem e remoçao com instalaçao de uma cadeira odontologica kavo, revisao dos circuitos eletricos pneumaticos e hiraulicos da mesma, ser. de prevençao e manutençao com reposiçao de peças,destinado a unidade de saude da famili,deste municipio comf. NF40658. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2017 | 361.20 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude,neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2017 | 1450.00 | 00012675798460 | VALESKA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na sec. de educaçao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2017 | 70918.86 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de Fevereiro/2017 fundeb magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2017 | 23725.91 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de Fevereiro/2017 fundeb outas despesas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2017 | 937.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como substituto de vigia substituto da escola de ensino fundamental Antonio Jose de Andrade, durante o mes de fevereiro de 2017. coforme NF 035496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | DIST.DE MATER.DIDATICO PEDAGOGICOS ALUNOS ENS.FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001409 | 20/03/2017 | 5355.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Canetas, Lapis e Borracha destinado ao material Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. Conforme NF 760. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2017 | 1460.00 | 00002025952422 | JOSE GILSON DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa NQA-7080,a disposiçao da sec. de educaçao para o transporte de materiais de limpeza, moveis e equipamentos para as escolas do encino fundamental da zona rural deste municipio. conforme NF035503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2017 | 685.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2017 | 0.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2017 | 621.83 | 08778250000169 | SEC. DE EST. DA EDUC. E CULTURA DO EST. DA PARAÍBA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a Devolução de saldo não utilizado do Convenio 122/2016 Firmado com a Secretaria de Estado da Educação da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2017 | 222.86 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 063286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2017 | 1800.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de Girandolas de fogos, destinado a cerimonia de posso do prefeito deste municipio, realizado no dia 01/01/2016 na camara municipal. conforme NF 103 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2017 | 3100.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2017 | 7720.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2017 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamenta da taxa de medicamentos, realizado na Paciente Maria Layane Ferreira da Silva, deste municipio. Conforme NF 1022209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2017 | 740.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches para os participantes do curso Negocio Certo Rural, em Parceria com o SENAR, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Conforme NF 35511. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/03/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Oficineira de Artesanatos no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017.Conforme NF 35501. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2017 | 40.00 | 00071148058451 | MARIA RAQUEL GONÇALVES DE MOURA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida para pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos para minha irma.conforme comprovante am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2017 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para complementaçao para compraa de alimentaçao especial pra tratamento de saude, conforme comprevante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2017 | 1100.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Orientadora Social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35500. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2017 | 1100.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF 35502. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2017 | 6378.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica, ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/03/2017 | 2000.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento de 27 (vinte e sete) Pipas de Agua de 12000 (doze mil) Litros para as Comunidades Rurais, deste municipio. Conforme NF 35512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/03/2017 | 300.00 | 23869849000100 | AECIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao e reparo no arcondicionado do trator cabinado azul (NEW HOLAND) pertencente a este municipio, conforme NF035514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/03/2017 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel de gasolina comum destinado ao veiculo a desposiçao a secretaria de agricultura, deste municipio.conforme cupom fiscal 93817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2017 | 500.00 | 00001332702465 | ROSINEIDE GENERINO DE MENEZES | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada para complementaçao do pagamento de uma cirurgia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2017 | 289.70 | 00007302032475 | Ruther Fagundes da Silva | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de curativos biologicos, conforme comprovntes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2017 | 1800.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. Conforme NF 035508. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/03/2017 | 1100.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35516. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/03/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como oficineiro de Violão no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35515. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/03/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017.conforme FN035507. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/03/2017 | 937.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/03/2017 | 272.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado a unidade mista de saude, deste municipio. conforme NF 16164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/03/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como medica do P.S.F do loteamento Maria Peixoto neste municipio, durante o mes de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/03/2017 | 600.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo camiahao F-4000 de PLACA KHJ-7743,em 02 (duas) viagens para a cidade de Campina Grande transportando material de construçao para as escolas de ensino fundamental deste municipio, conforme NF035506. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/03/2017 | 820.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços Mecanico prestado no veiculo Micro Onibus de placa OGF-0720, pertencente a este Municipio. Conforme NF 46. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/03/2017 | 1020.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa Aquisição de peças destinado ao veiculo onibus de placa OFG-9134, pertencente a este municipio. Conforme NF 63. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/03/2017 | 3975.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de uma torre de trinta metros, um recepitor motorola GM300, um radio movel de carro motorola EM400, nove HT EP450 motorola referente ao mes de janeiro de 2017 conforme NF1001206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/03/2017 | 3975.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de uma torre de trinta metros, um recepitor motorola GM300, um radio movel de carro motorola EM400, nove HT EP450 motorola referente ao mes de fevereiro de 2017 conforme NF1001207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/03/2017 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 11,15,17 e 18/03/2017, conforme NF de Nº 1069242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/03/2017 | 840.00 | 00002732792462 | JOSE EDISON REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na troca dos vidros das Janelas da sala de Empenho e do predio da Prefeitura deste municipio. Conforme NF 35526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/03/2017 | 300.00 | 00002732792462 | JOSE EDISON REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na manutenção e troca de 02 (duas) fechaduras das portas de vidro da Prefeitura deste municipio. Conforme NF 34960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2017 | 106.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/03/2017 | 1440.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Conforme NF 35525. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2017 | 1805.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMÓVEL DE PLACA KKP 4772, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ITABAIANA E DAS CUMUNIDADES ACARA, SITIO CUMATI, GAVIAO E GAMELEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2017 | 90.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESÃO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA UMA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA PARAÍBA, NO DIA 15/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2017 | 870.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com fornecimentos de Pães destinado aos funcionarios da Sec de Saude, deste municipio. Conforme NF 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0001465 | 23/03/2017 | 2069.60 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Materiais Laboratoriais, destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 16635. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/03/2017 | 200.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos para filho menor. conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/03/2017 | 1800.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35518. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/03/2017 | 610.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de 01 ( uma) RM coluna lombar servical. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/03/2017 | 468.50 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Esporte no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/03/2017 | 1200.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a um traslado funeral completo. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/03/2017 | 200.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio,destinada a pagamento de enxames clinicos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/03/2017 | 468.50 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/03/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de dança no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio durante o mes de fevereiro conforme NF035517. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2017 | 468.50 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2017 | 468.50 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Cozinheira no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35521 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2017 | 468.50 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017 conforme NF035527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/03/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do matadouro publico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/03/2017 | 10.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da pipa do trator a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/03/2017 | 6700.00 | 04722136000166 | SSA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de Equipamentos destinado aos Serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. Conforme NF 1165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/03/2017 | 381.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DESTINADOS A DIGITAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO. CONFORME NF 35528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/03/2017 | 90.00 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de uma diaria Parcial como Coordenadora de Saude Bucal em viagem a cidade de João Pessoa para uma Oficina de Fortalecimento da Atenção Basica na Paraiba, no dia 15/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/03/2017 | 2068.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais Médico Hospitalar, destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 121358. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2017 | 35.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concesao de uma diaria parcial como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeiro, em viajem a cidade de Campina Grande, no dia 24/032017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2017 | 3580.96 | 12305387000254 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Equipamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 8816. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2017 | 200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao da solda, gas do ar condicionador do veiculo spinter-branco de placa NQI-9585, pertencente a este municipio conforme NF40334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2017 | 300.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao da mangueira, solda,gas do ar condicionador do veiculo spinter-branco de placa NQI-9585, pertencente a este municipio conforme NF40334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2017 | 2020.00 | 12305387000254 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 04 (quatro) Balança 25kg inf. dig. e 02 (duas) Cadeira de Roda, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF10289. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001477 | 27/03/2017 | 7837.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de peças ,destinado ao Veiculo FIAT UNO de placa OGB-7509, pertencente a este municipio. Conforme NF 002606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2017 | 5600.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel de 01 ônibus de placa JME-3139 substituindo o ônibus de placa MMY-0189 na rota de Gameleira a Mogeiro transportando alunos da rede de ensino fundamental deste Municipio, durante o Periodo de 10 de Outubro a 30 de Novembro de 2016. Conforme NF 40078. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2017 | 1337.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 12 agua mineral 20L e 23 glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. conforme NF001787. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2017 | 500.00 | 00001218887460 | SILVANEIDE ALVES DE LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao do pagamento de uma cirurgia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2017 | 468.50 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Monitor de transporte, no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2017 | 468.50 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Auxiliar de Serviço Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2017 | 1290.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Auxiliar Administrativo no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2017 | 300.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. conforme comprevante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2017 | 729.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de Cloro Gramulado 3 em 1,cloro granulado economico 10kg,algicida de manutençao, Aditivo Azulante,clorificante tecnosol, clorador flutuante grande, rodo asirador, tablete de cloro 3 em 1,sulfato de aluminio com 25kg destinado a Piscina do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio. Conforme NF003781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 25 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 18 de marlo de 2017.conforme NF035535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 25 de março de 2017, conforme NF035536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 18 de março de 2017, conforme NF035534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2017 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da pipa do trator a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 25 de março de 2017. Conforme NF 035529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2017 | 45.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, para realização de 01 (um) Raio X da Coluna Cervical..conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2017 | 200.00 | 00008310370407 | LAODICEIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinad a custear 01 eletro da cabeça do seu filho: João Vitor Vicente da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2017 | 50.00 | 00001224879406 | MARIA DAS DORES DE LUNA LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de medicamentos para Mae: Maria Francisca de Luna.. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2017 | 100.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 23/03/2017, conforme NF de Nº 1069431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2017 | 4525.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como serralheiro na confecçao de grades de ferro, para unidade de saude da familia do PSF de Mogeiro de baixo, no mes de março de 2017 conforme NF035541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2017 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço medicos prestados com uma consulta ANGIOLOGISTA destinada ao parciente Francisco Gabriel de Meneses. conforme NF1009859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2017 | 375.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de de material hospitalar destinado a unidade mista de saude, deste municipio conforme NF003036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concesao de uma diaria parcial em viajem da secretaria municipal de saude deste municipio, para cidade do Recife estado de Pernambuco no dia 29/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2017 | 179.90 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 090287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2017 | 510.00 | 05757771000141 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Confecção de 05 Carimbos trodat Ref. 4911, 02 Carimbos trodat Ref. 4912, 02 Carimbos top plus Ref. 4542 e 01 Numerador trodat rotativo autmoatico, destinado ao Setor de Licitação e RH da Prefeitura Municipal. Conforme NF 40421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2017 | 170.00 | 00004494863467 | ILERANDES MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia eletrica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2017 | 17074.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2017 | 5622.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2017 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 22 e 24/03/2017, conforme NF de Nº 1068551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2017 | 759.50 | 00003627356462 | Nelson Soares Monteiro Filho | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 1ª parcela do acorde referente ao processo N° 0800313-96.2016.8.15.0381. do servidor Nelson Soares Monteiro Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2017 | 63333.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2017 | 2931.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2017 | 0.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇÃO para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2017 | 12241.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2017 | 43167.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2017 | 104316.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2017 | 212904.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2017 | 6559.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2017 | 29256.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2017 | 23396.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2017 | 113631.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2017 | 14586.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2017 | 68667.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001544 | 30/03/2017 | 1660.21 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda do EJA, deste Municipio. Conforme NF 302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001545 | 30/03/2017 | 11920.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda do Ensino Fundamental, deste Municipio. Conforme NF 298. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001546 | 30/03/2017 | 127.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Alimentação Escolar, deste Municipio. Conforme NF 301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001547 | 30/03/2017 | 2540.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda da PRE-ESCOLA, deste Municipio. Conforme NF 303. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001549 | 30/03/2017 | 3317.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda da CRECHE, deste Municipio. Conforme NF 300. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2017 | 5116.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2017 | 54956.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2017 | 380.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças para manutençao do veicolo motociclets bross de placa MMW-9365, pertencente a este municipio conforne NF000915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2017 | 12148.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2017 | 40181.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2017 | 15509.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2017 | 5275.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2017 | 10698.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2017 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2017 | 6836.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2017 | 43272.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2017 | 29555.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2017 | 4342.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , MAC , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2017 | 6997.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001548 | 30/03/2017 | 5813.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. Conforme NF 279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2017 | 16773.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2017 | 10.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de combustivel gasolina destinada ao veiculo moto de placa NQG-9815, pertencente a este municipio, conforme cupom fiscal 2448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2017 | 100.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços Mecanico prestado na manutençao da grade aradora amarela, pertencente a este Municipio. Conforme NF000048.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE PESCA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2017 | 80571.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001553 | 31/03/2017 | 4072.83 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos de plcas: MMN-6251, NPW-3377 e MNW-6516, a serviço deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017.conforme NF001390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001564 | 31/03/2017 | 12695.02 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos de placa CWG-0155, trator amarelo, trator azul, trator azul cabinado, patrol case e retroescavadeira randon, pertencente a este municipio referente ao mes de fevereiro de 2017 conforme NF001392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na anotação de responsabilidade tecnica ART Nº PB20170121078, de obras e serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na anotação de responsabilidade tecnica ART Nº PB20170121086, de obras e serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2017 | 127.20 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisição de 15 KG de Solda Eletrodo para os serviços de solda na Lâmina da Patrol Caterpila e da Concha da Retroescavadeira Caterpila, pertencente a este municipio. Conforme NF 228500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado motorista da secretaria de saude deste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF 035603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2017 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como auciliar de administrativo da unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035555. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2017 | 1422.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como motorista na secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como motorista da secretaria de saude neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035599. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como tecnica de enfermagem na unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como recepcionista da unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2017 | 880.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como tecnica de laboratorio na unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme a NF 35563. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2017 | 1237.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como coordenador processo de dados na unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2017 | 1270.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF 035606 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35559. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como motorista da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2017 | 624.60 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como Recepcionista da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35552. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como auxiliar de serviços gerais da unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035570. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista do PSF centro neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2017 | 1087.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2017 | 987.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia da secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035584. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF0355565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como motorista na Secretaria de Saude neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035595. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2017 | 1181.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035562. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2017 | 1087.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria de saude neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF0355593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira neste Municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de Maria Herminia da Silveira,neste municipio,durante o mes de março de 2017. conforme NF 035605. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2017 | 800.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035556. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2017 | 500.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio benta hora neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2017 | 468.50 | 00001296325466 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2017 | 500.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2017 | 1037.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Vigia na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035585. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2017 | 937.00 | 00012658709420 | MIRELY DE LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade de saude da familia do PSF do camurim neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035582. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035596 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2017 | 937.00 | 00070965547426 | JOAO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS, O MÊS DE MARÇO DE 2017. NF 35592. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na unidade mista Maria Herminioa da Silveira neste municipio durante o mes de março de 2017. conforme NF035576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade de saude da familia no sitio cabral deste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF 035557. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2017 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF 35571. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2017 | 880.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035573. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como atendente de enfermagem no posto ancora do sitio areal,neste municipio,durante o mes de março de 2017. conforme NF 035590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Digitador na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2017 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na capinagem na area de contorno da unidade de saude da familia PSF de cha de areia neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF 35569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista na unidade de saude da familia, do sitio pintado, neste municipio, durante o mes de Março de 2016. Conforme NF 035583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF 35574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF 35579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2017 | 880.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2017 | 624.60 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como inspetora de vigilancia sanitaria da secretaria de saude neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2017 | 1659.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035598. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF 35601 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2017 | 750.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio granjeiro neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF 35613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2017 | 180.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pescador na capitura de peixe( piabas) para distribuiçao no reservatorios de agua potavel das residencias deste municipio, no combate da larva do mosquito aedes aegypti conformeNF035615. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na Emissão de TED/DOC eletronico da Conta 624024-5, referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de TED/DOC eletronico da Conta 624020-2, referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2017 | 198.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 265-2,referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2017 | 17252.77 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Pagamento Referente ao Aditivo do Contrato N° 73/2014 referente a Obra Construção de Unidade Basica de Saude em Mogeiro de Baixo. Conforme NF 58. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de TED/DOC eletronico da conta 109662-1, referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2017 | 216.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 624021-0, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2017 | 343.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 106438-X, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2017 | 51.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissoa de TED/DOC eletronico da conta 624023-7, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de ted/doc eletronico da conta 624090-3, referente ao mes de março de 2017, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2017 | 1264.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de Março de 2017. conforme NF 035594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2017 | 1314.29 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Gerente da Vigilancia Sanitaria na Secretaria de Saude, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35655. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2017 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF ancora do sitio benta hora neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001550 | 31/03/2017 | 4088.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda da Creche, deste Municipio. Conforme NF 311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001551 | 31/03/2017 | 18355.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda do ensino fundamental, deste Municipio. Conforme NF 310. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2017 | 600.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Jose Luciano Rodrigues, no sitio Guararema, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017. conforme NF035649 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001567 | 31/03/2017 | 18759.72 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos de plcas: NQJ-5558, MMY-0189,MOK-9092,MQK-9717, NQF-9070, a serviço deste municipio. referenre ao mes de fevereiro de 2017 conforme NF001391. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2017 | 3127.70 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de generos alimenticios destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme NF004493. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2017 | 2929.65 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Pagamento referente a ferias remuneradas do servidor lotado na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer deste municipio, referente ao Exercicio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2017 | 4195.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atenter despesa com aquiziçao de materia de limpeza, destinado as escolas da rede fundamental de ensino, conforme NF016335. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2017 | 2159.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atenter despesa com aquiziçao de material de limpeza, destinado a creche Maria Leonardo de Lima deste municipio, conforme NF016336. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2017 | 2281.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2017 | 1141.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2017 | 965.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2017 | 937.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2017 | 595.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2017 | 948.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2017 | 542.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2017 | 935.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2017 | 681.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissao de TED/DOC eletronico da conta 109594-3, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2017 | 52.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc Eletronico da conta 4139-4, referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2017 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de TED/DOC eletronico da conta 2405-8, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2017 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada pela CEF referente a manutenção da Conta Corrente 43-9, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2017 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, Neste Mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2017 | 497.17 | 00009599122402 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de Medicamentos para tratamento de saude do seu filho menor: Keven Vinicius Pereira de Arruda. Conforme comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2017 | 490.00 | 00007709130402 | ELIANE PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para pagamento do contrates de uma ressonancia do encefalo para minha filha menor conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2017 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa recidencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2017 | 242.70 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos.conformr comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na AV. Presidente João Pessoa, centro, Mogeiro, para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2017 | 80.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada pararealizaçao com um gato conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35550. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2017 | 260.00 | 00012666907430 | EDEILSA CAVALCANTI OLIVEIRA CABRAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para realizaçao de 01 ( uma ) ultra sonografia morfologica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35548. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35549. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35551. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Psicologa no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35543. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35544. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de Março de 2017.conforme NF 35545. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35546. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2017 | 720.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio durante o mes de Março de 2017. conforme NF 35547. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2017 | 100.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissao de ted/doc eletronico da conta 108096-2, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2017 | 125.00 | 18314788000176 | E DIAS DA SILVA PB LATICINIOS ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de sorvete de iogurte, destinado aos participantes do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio. Conforme NF 284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 106613-7, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissao de TED/DOC eletronico da conta 106611-0, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2017 | 209.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao conselho tutelar, deste municipio,referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2017 | 46.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o cras deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2017 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o cras deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/04/2017 | 33.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2017 | 129.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, referente aos meses de janeir/2016, abril/2016, dezenbro/2016 e janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/04/2017 | 130.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2017 | 1800.48 | 00001653745436 | MANUELA DO NASCIMENTO MOUZINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Premio de qualidade e inovação do PMAQ/PB, como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude da Familia, nos meses de Julho a Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei N° 2036/2014, que institui o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Basica - PMAQ no Municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2017 | 72.57 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2017 | 1551.98 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento de telefonia movel celular prestado a este municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2017 | 184.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edilidade deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/04/2017 | 978.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 14751-720066/2015-26 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2017 | 978.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 14751-720066/2015-26 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/04/2017 | 1510.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 10467-401441/2014-13 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2017 | 1510.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 10467-401441/2014-13 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2017 | 419.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001668 | 03/04/2017 | 41520.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao transporte Escolar, deste municipio.Conforme NF 115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2017 | 172.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o telecemtro e a biblioteca deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2017 | 417.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1020 pertencente a secretaria de educaçao deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/04/2017 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aquisiçao de 06 (seis) bobina termossensivel rep 250 dos relogios de pontos das unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF 004019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/04/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 08 de abril de 2017, conforme NF035608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/04/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 08 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/04/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 01 de abril de 2017. Conforme NF 035607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/04/2017 | 2000.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de peças destinado ao serviço de revisão do Trator Retroescavadeira, pertencente a este municipio. Conforme NF 1552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/04/2017 | 300.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados na revisão em Bomba e Bicos Injetores do Trator Retroescavadeira, pertencente a este municipio. Conforme NF 40490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/04/2017 | 24.93 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisição material destinado a manutenção da lamina da patrol, deste municipio. conforme NF 228800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2017 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/04/2017 | 37.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2017 | 35.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concesao de uma diaria parcial como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeiro, em viajem a cidade de Joao Pessoa /PB, nodia 04/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2017 | 126.20 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a unidade mista de saude maria herminia da silveira, neste municipio. Conforme NF 019781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001692 | 04/04/2017 | 26332.46 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum e diesel s500, destinado aos veiculos de plcas: OEY-0323,OGD-5747, OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519,QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027 e NQI-9585 (SAMU) a serviço deste municipio. conforme NF001394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2017 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de 02 (dois) Oxigenio PPU e 01(um) Oxigenio samu, destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. Conforme NF039575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0001694 | 04/04/2017 | 28902.64 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 2ª medição da Obra: reforma da U.B.S no Centro desta cidade. Conforme NF 68. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/04/2017 | 1129.50 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Pagamento referente ao 1/3 ferias da servidora lotado na Unidade de Saude da Familia deste municipio, referente ao Exercicio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001697 | 05/04/2017 | 1353.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Bebida Lactea Carigut Morango 1000G Sache, destinado a merenda dos Alunos do segmento Pre-Escola, deste municipio. Conforme NF 213350. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/04/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 30/03/2017, conforme NF de Nº 1069810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2017 | 57.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao pagamento de uma certidao de inteiro teor, para prefeitura municipal de mogeiro, conforme NF35677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/04/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 29/03/2017, conforme NF de Nº 1069875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2017 | 15178.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de PASEP calculado sobre os recursos de ICMS, FNS, FNDE, FNAS, e das receitas Tributarias, referente ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/04/2017 | 1400.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MMT-4933/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios novo e cabral para as escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF35638. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/04/2017 | 1365.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa KIK-4883/PE, no Transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Cabral para as Escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35647. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/04/2017 | 1550.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa MMV-7451/PB, no Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental dos Sitios Benta Hora e Guararema para as Escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35648 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/04/2017 | 1940.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KKI-0072, no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitio amarelo e granjeiro, para as escolas da sede municipal, durante o pereiodo de 13 a24 de fevereiro de 2017 conforme NF35639. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/04/2017 | 1940.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MMV-1539/PE no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios granjeiro e mangueira para as escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF35640. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/04/2017 | 3585.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KIT-1360/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios ritas e cipua para as escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF35641. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/04/2017 | 1250.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa AEB-9625/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitio gaspar para escola Joao de Brito no sitio cabral neste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF35642. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa NPU-1216/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios cabral e gaspar para as escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF35643. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/04/2017 | 2140.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa LBB-4961/PE, no Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Camurim para as Escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35631. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/04/2017 | 1530.00 | 00080642225400 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa JSG-3176 no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios volta, piraua e covao para as escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF35644. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa NGB-7664/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitio novo para a escola Joao Vicente de Brito no sitio cabarl deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF35645. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/04/2017 | 1130.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa HVK-9380, no Transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Camurim para as Escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35627. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/04/2017 | 1365.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa BHK-8686/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios jua e areal para as escolas da sede do municipio, durante o periodo de 13 a 24de fevereiro de 2017, conforme NF35646. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/04/2017 | 3130.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa NPR-6380/PB, no Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental dos Sitios Guararema e Benta Hora para as Escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35635. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2017 | 1530.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFF-9071/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental do assentamento nova vida para as escolas da sede do municipio, durante o periodo de 13 a24 de fevereiro de 2017, conforme NF35628. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/04/2017 | 720.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa EAK-9208/PB, no Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental do Assentamento Dom Marcelo para as Escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35636 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa NQD-9137/PB, no Transporte de estudantes do Ensino Fundamental dos Sitios Areal e Lagoa de Velho para as Escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35637 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/04/2017 | 1180.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KJT-3478/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitio tamandua para a escola Joao Vicente de Brito no sitio cabral neste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF35634. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001719 | 06/04/2017 | 1007.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. Conforme NF 020680. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001720 | 06/04/2017 | 570.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a creche, neste municipio. Conforme NF 020685. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001721 | 06/04/2017 | 4520.47 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado aos Alunos da Creche, deste Municipio. Conforme NF 343. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001722 | 06/04/2017 | 1577.20 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a secretaria municipal de saude, neste municipio. Conforme NF 020684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/04/2017 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Médicos Oftalmológicos prestados no Paciente Willian Ramos, residente neste municipio. Conforme NF 42259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/04/2017 | 574.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Fornecimento de Refeiçõs destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/04/2017 | 2844.31 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais Médico Hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 121706. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/04/2017 | 420.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic.atras.lei 7.656,licenciamento 2017, bombeiro 2017, seg. obrigatorio 2017, do veiculo de placa NQI-9585 pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/04/2017 | 1320.00 | 00009445463404 | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KIN-4340/PE no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios cumati, nogueira e pedra branca para as escolas da sede do municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, confome NF35650. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/04/2017 | 555.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais destinado a Revisão do Trator Jhon Deere Chassi 1BM5085EJG4003696, pertencente a este municipio. Conforme NF 20576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/04/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os serviços realizados na analise bacteriologica da agua coletada e distribuida a populaçao atraves do carro pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/04/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a populaçao atraves dos carros pipas,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/04/2017 | 555.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais destinado a Revisão do Trator Jhon Deere Chassi 1BM5085EJG4003693, pertencente a este municipio. Conforme NF 20575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/04/2017 | 1242.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços mecanico prestado na Revisão do Trator Jhon Deere Chassi 1BM5085EJG4003696, pertencente a este municipio. Conforme NF 3409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/04/2017 | 720.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços mecanico prestado na Revisão do Trator Jhon Deere Chassi 1BM5085EJG4003693, pertencente a este municipio. Conforme NF 3410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/04/2017 | 100.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumos destinado aos serviços das Maquinas pertencente a sec. de Infraestrutura, deste municipio. Conforme NF 27166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 08 de abril de 2017, conforme NF035674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 08 de março de 2017, conforme NF 35675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 08 de abril de 2017. Conforme NF 35652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2017 | 3007.71 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folha da Secretaria de Educação, Referente a Janeiro 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2017 | 3664.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folha da Secretaria de Educação, Referente a Fevereiro 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2017 | 1893.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa DJB-4158/PB no transporte de estudantes do ensino regular do sitio gaviao e assentamento Joao Pedro Texeira para as escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2017, conforme NF 35651. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2017 | 3869.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2017 | 0.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2017 | 24809.09 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento dos encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria referente a competencia 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2017 | 48919.82 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folhas da Secretarias: Administração, Finanças, Agricultura, Infraestrutura, Gabinte e Ação Social, Referente a Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2017 | 15433.77 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de Janeiro de 2017, parte dos contribuintes individuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2017 | 10759.57 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente de parte das Folhas das Secretarias: Administração, Finanças, Agricultura, Infraestrutura, Gabinte e Ação Social, Referente a Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2017 | 1436.90 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Toner destinado aos serviços das Impressoras desta edilidade. Conforme NF 94517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2017 | 1572.98 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na compra de 02 (duas) passagens aereas João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, localizadores Pl22JJQ/PI8N2Q, destinado ao Prefeito a serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2017 | 599.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS-ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 01 (Um) Tel. Cel. LG K4 , destinado a Unidade Base do SAMU, deste municipio. Conforme NF 767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001736 | 10/04/2017 | 2427.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de medicamentos destinada a farmacia basica deste municipio conforme NF097207. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001737 | 10/04/2017 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Preservativos destinado a Farmacia Basica Municipal. Conforme NF 97205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2017 | 46774.17 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folha da Secretaria de Saude, Referente ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2017 | 50345.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folha da Secretaria de Saude, Referente ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2017 | 2500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com referente ao serviço de Buffet para o evento realizado pela secretaria de Ação Social em comemoração ao dia da Mulher, neste municipio. Conforme NF223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2017 | 300.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF035659. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2017 | 1267.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como condutor socorrista do SAMU neste municipio, durante o mês de Março de 2017. Conforme NF 35671. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como nutricionista do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF035658. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2017 | 1477.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.CONFORME NF 35672 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fonoaudiologa do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF035657. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2017 | 2180.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Coordenadora do SAMU, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35673. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como coordenadora do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de de 2017 conforme NF035656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001762 | 11/04/2017 | 1493.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de medicamentos destinado a Farmacia Basica, deste municipio. Conforme NF 97207. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2017 | 1680.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira do samu referente a 08 (oito) platoes neste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF35666. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2017 | 858.00 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despes com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos,conforme licença de operação N°526/2016 e N°1384/2014, expedida pela SUDEMA-PB, durante o periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017. Conforme NF 1028007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2017 | 1155.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira do samu referente a 5,5 (cinco e meio) platoes neste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF35667. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2017 | 1365.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANE 6,5 (SEIS E MEIO) PLANTÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF 35668. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2017 | 1260.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no SAMU, neste municipio, durante 06 (seis) plantoes neste municipio durante o mes de março de 2017, conforme NF035669. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2017 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com mesu serviços prestados como condutor socorrista do SAMU deste municipio, durante o mes de março de 2016. conforme NF 035670. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2017 | 1440.00 | 00012675798460 | VALESKA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na sec. de educaçao deste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2017 | 1440.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35654. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2017 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 04,05,07/04/2017, conforme NF de Nº 1070115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 05,06/04/2017, conforme NF de Nº 1070033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2017 | 67.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CID para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2017 | 1385.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF35660. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2017 | 2500.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como educador fisico do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF035664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como psicologa do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 035662. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2017 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como assistente social do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF035663. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001782 | 12/04/2017 | 26465.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 61917. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001783 | 12/04/2017 | 13774.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 061916. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001784 | 12/04/2017 | 1569.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo de placa OFB-1831, pertencente a este municipio. Conforme NF 3045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2017 | 10.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do Matadouro, deste municipio. Conforme CUPOM FISCAL 2520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/04/2017 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 15 de Abril de 2017, conforme NF 35679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/04/2017 | 300.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada na limpeza dos patios interno e externo do mercado publico deste municipio, na feira do dia 15 de Abril de 2017. Conforme NF 35680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/04/2017 | 1834.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos deste municipal, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001807 | 17/04/2017 | 5239.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado aos veiculos de placa OGA-9797, OGD-7977 e OGE-7717, pertencente a este municipio. Conforme NF 3042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001809 | 17/04/2017 | 51698.61 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da 4ª medição da construção da praça no Loteamento Maria Peixoto, neste municipio. Conforme NF 113. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001810 | 17/04/2017 | 25795.29 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da 5ª medição da Construção da Praça no Loteamento Maria Peixoto, neste municipio. Conforme NF 114. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 15 de abril de 2017. Conforme NF 35676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001806 | 17/04/2017 | 9493.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10, destinado aos Tratores Jonh Deere 01 e Jonh Deere 02 e o Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. Conforme NF 3043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001808 | 17/04/2017 | 2436.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo patrol caterpila, retro escavadeira caterpila , pertencente a este municipio. Conforme NF 003044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/04/2017 | 846.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios da unidade mista de saude deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/04/2017 | 1125.83 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/04/2017 | 180.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na emissão da Segunda via da Escritura da Praça João Hibernon da Silva, localizado no Sitio Chã de Areia, neste municipio. Conforme NF 35682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/04/2017 | 176.27 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a esta edilidade, conforme Cupom fiscal de Nº 094937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/04/2017 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/04/2017 | 1474.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001805 | 17/04/2017 | 8936.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo de placa OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190 e OGF-0720, pertencente a este municipio. Conforme NF 3041. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/04/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/04/2017 | 490.00 | 00007795880452 | TATIANE CRISTINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para complementaçao do pagamento de 01 ( uma ) ressonancia magnetica do meu filho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/04/2017 | 126.00 | 00001306420458 | SEVERINO LUDUVICO DA SILVA SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementação da compra de Leite sem Lactose para o meu filho Lucas Gabriel Ludovico da Silva Bezerra. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/04/2017 | 250.00 | 00008131450406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para pagamento do aluguel social da minha filha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/04/2017 | 350.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta especializada da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/04/2017 | 782.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/04/2017 | 650.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida para realizaçao de 01 (uma) histeroscopia diagnostica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/04/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da Inscrição do Curso de Capacitação dos Conselheiros Tutelares, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/04/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da Inscrição do Curso de Capacitação dos Conselheiros Tutelares, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/04/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da Inscrição do Curso de Capacitação dos Conselheiros Tutelares, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/04/2017 | 200.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIZ FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de contas de energia eletrica. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2017 | 7200.00 | 04130531000150 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços Funebres do Servidor Elivelton Luiz da Silva, deste Municipio, Insumos Utilizados: Urna, Translado, Ornamentos Florais, Vestuario e Serviço de Homenagens. Conforme NF 12533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/04/2017 | 7203.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao . ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestação de serviço de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001811 | 18/04/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina micros abx 60, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de março de 2017. conforme NF40006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001812 | 18/04/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina bioplus 200, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de março de 2017. conforme NF40008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/04/2017 | 1177.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais Médico Hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 121953. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/04/2017 | 7139.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude . ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/04/2017 | 7892.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da eluminaçao publica . ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/04/2017 | 480.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio no Periodo de 20 a 31 de Março de 2017. Conforme NF 35683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2017 | 410.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KLZ-6042, no transporte de pessoas carentes do municipio de Mogeiro, para atendimentos medicos nos hospitais das cidades de João Pessoa, Campina Grande/PB, e Itabaiana/PB, no mes de Março de 2017. Confome NF 35734. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA,NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF 35729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2017 | 600.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGERIO DE BAIXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2017 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na Rua Jose Silveira, s/n, casa B - centro, nesta cidade,para estadia de um profissional medico do programa mais medico do governo Federal a serviço deste municipio, referente aomes de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na rua antonio de andrade sobrino, N° 02 - Bairro Maria Peixoto, para funcionamento do psf, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF 35738. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2017 | 240.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ( MOTOCICLETA ) DE PLACA MOK 6530 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE SÍTIO BENTA HORA PARA ATENTIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO 21/11/2016 A 24/12/2016, CUJAS AS DECLARAÇÕES SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2017 | 2100.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2017 | 2800.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Coordenadora Urgencia e Emergencia do Centro de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35731. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2017 | 1170.00 | 00003014793485 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMÓVEL PLACA CRQ 0955/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS FERNANDES E BENTA HORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2016 A 06/10/2016.CONFORME NF35737. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2017 | 530.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMÓVEL DE PLACA KKP 4772, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADE URBANAS E RURAIS PARA O ATENDIMENTO MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITABAIANA E NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME NF 35735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00003207474411 | EZILAENE CHAVES MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude Maria Heminia da Silveira,desta cidade, durante o mes de Março de 2017. conforme NF 35730. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2017 | 1800.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira da unidade mista Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de Março de 2017 conforme NF035733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001839 | 19/04/2017 | 779.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de medicamentos destinado a Farmacia Basica Municipal. Conforme NF 97488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2017 | 1400.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.CONFORME NF35732 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2017 | 1800.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Bioquimica no laboratorio da Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforem NF 35727. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2017 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnico em protese dentaria na policlinica Isbel Henriques Ferreira neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF35728. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001821 | 19/04/2017 | 2025.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 270 Kg de Polpa de Acelora, destinado a Alimentação Escolar, deste municipio. Conforme NF 23410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001822 | 19/04/2017 | 38060.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 01/04 a 15/04/2017.Conforme NF 153. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2017 | 1200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de flores naturais, destinado aos Velorios dos Servidores, Elivelton Luiz da Silva e Antonio Silveira de Souza, neste municipio. Conforme NF 264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tretamento de saude do seu neto menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2017 | 937.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF035754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2017 | 17462.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira, neste municipio. conforme NF 35755. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com aluguel da casa localozada na rua Firmino Florentino s/n centro desta cidade, destinada ao funcionamento do telecentro e biblioteca municipal relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2017 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, nesta cidade durante o mes de março de 2017, conforme a NF 035778. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2017 | 92774.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de Março/2017, Fundeb Magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2017 | 30146.16 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de Março/2017, Fundeb outas despesas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/04/2017 | 95759.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/04/2017 | 195945.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/04/2017 | 5055.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/04/2017 | 37559.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2017 | 38538.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2017 | 114670.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2017 | 14592.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2017 | 79059.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2017 | 42185.38 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente de parte das Folhas das Secretarias: Administração, Finanças, Agricultura, Infraestrutura, Gabinte e Ação Social, Referente a Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2017 | 10217.34 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento dos encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria referente a competencia 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2017 | 11169.13 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/04/2017 | 993.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001891 | 20/04/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil Específicos na Área da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2017 | 60076.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/04/2017 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados advocaticios prestado a este municipio, referente ao mes de dezembro de 2016, conforme NF 007971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2017 | 12241.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2017 | 44007.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2017 | 2800.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 ( DOIS ) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOÇLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE OS 02 ( DOIS ) PLANTÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Medica Plantonista na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante 02 (dois) Plantões de 24 Horas em finais de semana, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de cateterismo cardiaco do paciente Geraldo Reinaldo Serafim Lira, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001879 | 20/04/2017 | 383.57 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina micros abx 60, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de fevereiro de 2017. conforme NF40009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001882 | 20/04/2017 | 149.57 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina bioplus 200, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de fevereiro de 2017. conforme NF40010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2017 | 789.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 05. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0001887 | 20/04/2017 | 47659.77 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 4ª Medição do Contrato 70/2014 destinado a Construção da Obra U.B.S no Sitio Chã de Areia, Neste Municipio. conforme NF 69 | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2017 | 5116.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2017 | 56944.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2017 | 14948.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2017 | 40639.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2017 | 16132.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2017 | 6754.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2017 | 9248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2017 | 2537.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , E AMBIENTAL EM SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2017 | 6396.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2017 | 36872.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2017 | 30720.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2017 | 5622.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIVO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2017 | 6997.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2017 | 937.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como poldador neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF35753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no estadio de futebol aderaldo gonçalves da silva, neste municipio, durante o mes de de 2017. Conforme NF 035748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2017 | 937.00 | 00010318060400 | DIEGO PROCOPIO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio. durante o mes de março de 2017 conforme NF035713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como gari no sitio camurim neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no matadouro publico na condução de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na praça dos amigos, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes Março de 2017. Conforme NF 35745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2017 | 1710.00 | 00001207224456 | ADEILSON LUDUVICO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pedreiro neste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF 35711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2017 | 1177.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF 35717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2017 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio durante o mes de março de 2017, conforme NF35752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2017 | 1537.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2017 | 600.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos pertecentes as Secretaria de Educaçao, Saude e Infraestrutura deste municipio, durante o mes de Março de 2017. conforme NF 35749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade durante o mes de março de 2017. conforme NF035700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2017 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como gari,neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2017 | 510.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari no lixao neste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF035707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de março de 2017, conforme NF035751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de março de 2017, Conforme NF 035744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na reposição de 260,90 M2 de Pavimentação nas Ruas Ministro Jose Americo de Almeida, Jose Silveira, Firmino Florenteno e Manoel Florentino, nesta cidade. Conforme NF 35743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no matadouro publico na conduçao de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2017 | 2044.12 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Conforme NF 06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2017 | 82352.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/04/2017 | 89.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquiziçao de material de consumo, destinado a grade aradora piccina, pertencente a este municipio conforme NF5523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/04/2017 | 2048.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de 01 (uma) Bomba Sub Thebe Tsm 2515 3 CV Trif. e materiais de instalação destinado ao Poço do Sitio Chã de Areia, neste municipio. Conforme NF 417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2017 | 620.50 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Pedra Britada, destinada aos serviços da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. Conforme NF 27528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante o mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/04/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/04/2017 | 16556.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADDOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 22 de Abril de 2017. Conforme NF 35791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2017 | 1350.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados na manutenção de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2017 | 2650.00 | 00030728021811 | EDILSON GABRIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no Fornecimento de 315 (trezentos e quinze) Metros de Pedras para Meio Fio, destinado a este municipio. Conforme NF 35813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2017 | 700.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Tratorista na Secretaria de Infraestrutura, neste municipio, no periodo de 15 a 31 de Março de 2017. Conforme NF 35806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de março de 2017, conforme NF035718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/04/2017 | 1350.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes Março de 2017. Conforme NF 35723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/04/2017 | 937.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como servente na secretaria de industria, comercio e infraestrutura neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2017 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035695. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/04/2017 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como capinador nas vias publicas neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2017 | 1410.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de março de 2017, conformem NF035779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/04/2017 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF 035782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/04/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF35684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00004549151447 | FABIO ALVES DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de março de 2017 conforme NF035715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Apontador neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF 35722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2017 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, durante o mes de março de 2017. conforme NF 35799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2017 | 1700.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na sec. de industria, comercio e infraestrutura nete municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF 35692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2017 | 937.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de março de 2017. coforme NF 035686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2017 | 1240.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2017 | 1057.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de fevereiro de 2017. conforme NF035305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2017 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante o mes de março de 2017.conforme NF035739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2017 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de março de 2017 NF35702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como operador de maquinas deste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF35694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de infraestrutura neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como tratorista na sec de infraestrutura neste municipio, durante o mes março de 2017. Conforme NF 35690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2017 | 937.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como eletricista neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador no mercado publico neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de março de 2017, conforme NF035685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de março de 2017,conforme NF035703.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/04/2017 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como gari,neste municipio, durante o mes de março de 2017. coforme NF 035696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/04/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Zelador da Praça da Juventude no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes março de 2017. Conforme NF 35710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/04/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza da praça francisca emilia gonçalves nesta cidade, durante o mes de março de 2017. coforme NF 035724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/04/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio cabral neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como carpinteiro neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/04/2017 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio camorim neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/04/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com serviços prestados como zeladora do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, durante o mes de março de 2017. conforme NF035712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/04/2017 | 937.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do matadouro publico deste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF35708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/04/2017 | 1770.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/04/2017 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no carregamento da carne do matadouro para o mercado publico neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/04/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no abate de animais no matadouro publico desta cidade, durante o mes de março de 2017, conforme NF035760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/04/2017 | 510.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de março de 2017. conforme NF35759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2017 | 510.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de março de 2017. conforme NF35758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF35756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00002171312475 | RENATO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/04/2017 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como engenheiro civil no acompanhamento da execuçao de obras neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme NF035765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio locado para moradia do medico do programa mais medico, deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2017 | 37.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o psf do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2017 | 751.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2017 | 618.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2017 | 532.13 | 00001852273410 | REJANE ALVES LOPES DE QUEIROZ | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como Recepcionista do programa saude da familia nos meses de julho a dezembro de 2016, em conformidade com a lei N°2036/2014, que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica -PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2017 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio estaçao deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2017 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio benta hora deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2017 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto acora do sitio benta hora deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2017 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no transporte de pessoas carentes do Sitio Cabral, para receber atendimento medico na Unidade Mista de Saude neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2017 | 240.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o psf do loteamento Maria Peixoto deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2017 | 267.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio mais medico deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035780. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/04/2017 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio,, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2017 | 430.62 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com os Serviços de Acesso a Internet atraves de Emails nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/04/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com referente aos serviços prestados durante o mes de março de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao.conforme NF035742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/04/2017 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/04/2017 | 510.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017. conforme NF035766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/04/2017 | 92.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FEP para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2017 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos no Sitio Acara neste municipio, com uma Carga Horaria de 20 horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35796. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2017 | 937.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme 35805. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2017 | 1800.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na preparação e envio das prestações de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE, PNAT, PDDE, Brasil Alfabetizado, Caminhos da Escola, PEJA e Convenios, referente o mesde Março de 2017. Conforme NF 35802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2017 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35794. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/04/2017 | 525.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais, durante o mes de março de 2017. conforme NF 35792. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.do sitio cumati, durante o mes de março de 2017. conforme NF 35793. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2017 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35795.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2017 | 180.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 03 (tres) ATA, destinado a Escola M.E.I.F. João Vicente de Brito, João Avelino da Silva e João Bezerra de Sales, neste Municipio. Conforme NF 35913. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35786. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como porteiro na E.M.E.F. Iraci rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mês de março de 2017. Conforme NF 35799. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF 35798. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de março de 2017. conforme NF 35797. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2017 | 1405.50 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste Municipio, durante os meses de Fevereiro e Março de 2017. Conforme NF 35844. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2017 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativa no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes Março de 2017. Conforme NF 35810. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/04/2017 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35809 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35808 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito do sitio cabral, neste municipio, Durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35807. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35841. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2017 | 525.00 | 00009244820447 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva no Sitio Cha de Areia, neste Municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35840 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2017 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Luciano Rodrigues no sitio guararema, neste municipio durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35839. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2017 | 525.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste Municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35838. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2017 | 937.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2017 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Pedro Teixeira no Assentamento João Pedro Teixeira, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35835. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II no Sitio Benta Hora, neste municipio durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35832. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/04/2017 | 937.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Paulo VI no Sitio Granjeiro, neste municipio no mes de Março de 2017. Conforme NF 35831. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito no Sitio Cabral, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35830. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/04/2017 | 937.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F Jose Benedito da Silveira no Distrito de Gameleira, neste municipio durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como nutricionista das escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de março de 2017. conforme NF35776. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/04/2017 | 1405.50 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como zelarora do centro de eventos Walfrido de Melo Silveira,neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF35762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/04/2017 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Esc. Ens. Fund. Antonio Jose de Andrade no Sitio Pintado, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35834. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/04/2017 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais,retroativo ao mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35829. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/04/2017 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35828. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. 1° de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35827. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/04/2017 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Valentin Francisco dos Santos do sitio Acara, neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais, retroativo ao mes de janeiro de 2017. Conforme NF 35826. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/04/2017 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Valentin Francisco dos Santos do sitio Acara, neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35823. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/04/2017 | 525.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2017. conforme NF35825. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/04/2017 | 1647.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Motorista Transportando Estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Escolas da sede deste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35824. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/04/2017 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito do sitio Cabral neste municipio,durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35822. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/04/2017 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Porteiro da E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/04/2017 | 937.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da escola Maris das Dores Chagas, nesta cidade, durante o mes de março de 2017 conforme NF035819. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/04/2017 | 937.00 | 00079909078449 | JOSEANE MARIA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35818. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/04/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NF035820. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Escola Municipal Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/04/2017 | 525.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro, no sitio camurim neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2017. conforme NF35816. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/04/2017 | 525.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro no sitio camurim,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2017. conforme NF35815. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/04/2017 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Joao Vicente de Brito no sitio cabral,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2017. conforme NF35843. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/04/2017 | 525.00 | 00007827434479 | RENATO DA SILVA REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira no distrito de gameleira,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2017. conforme NF35842. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviços prestados na Confecção e Fornecimento de Camisas para as festividades Alusivas ao dia do Trabalhador na comunidade do Assentamento Pe. João, neste municipio, no dia 01 de Maio de 2017. Conforme NF 35926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 035785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00011550055461 | SEVERINO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2017 | 937.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Auxiliar de Serviço Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/04/2017 | 937.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Monitor de transporte, no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/04/2017 | 937.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme 35775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme 35774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), neste municipio durante o mes de março de 2017.conforme NF035773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/04/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de açao social neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2017 | 937.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitador dos programas socias do governo federal deste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2017 | 937.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Esporte no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/04/2017 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Cozinheira no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35768 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/04/2017 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa recidencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na AV. Presidente João Pessoa, centro, Mogeiro, para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2017 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2017 | 300.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2017 | 2200.00 | 00003958848451 | JOSEFA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de 01 (uma) cirurgia oftomologica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/04/2017 | 654.05 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementação do pagamento de 01 (uma) cintilografia reanal com DMSA para filho menor. conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sec de assistencia social, neste municipio, durante o mes de Março de 2017, conforme NF 35850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2017 | 105.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias parciais como conselheiro tutelar para participar do curso de capacitaçao para a rede de atendimento a criança e adolencetes, na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 27,28 e 29 de abril de 2017. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2017 | 105.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 03 (tres) diarias parciais como Conselheiro Tutelar para participar do curso de Capacitação para a rede de atendimento a Criança e Adolescentes, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 27, 28 e29 de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2017 | 105.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 03 (tres) diarias parciais como Conselheiro Tutelar para participar do curso de Capacitação para a rede de atendimento a Criança e Adolescentes, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 27, 28 e29 de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00008020029435 | ROBERTA MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35847. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/04/2017 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/04/2017 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35893. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/04/2017 | 525.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35883. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/04/2017 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF35892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/04/2017 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35882. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/04/2017 | 1405.50 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.F.Joaquim Ferreira de Lima no sitio estaçao, deste municipio, no periodo de 13 de fevereiro a 31 de março de 2017, conforme NF35891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/04/2017 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35881. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/04/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de março de 2017. Conforme NF 35890. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/04/2017 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Creche municipal Maria Leonardo de lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, Durante o mes de Março.2017 Conforme NF 35880. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/04/2017 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF35889. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/04/2017 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35879. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/04/2017 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35878. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/04/2017 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35877. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/04/2017 | 525.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35876. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/04/2017 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35875. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/04/2017 | 525.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35874. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/04/2017 | 525.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35873. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2017 | 525.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Joaquim Ferreira de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35872. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2017 | 525.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35871. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2017 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas , neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF35887. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2017 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35886. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2017 | 525.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35870. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2017 | 525.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35885. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2017 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35868. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2017 | 525.00 | 00010337690456 | CARLA ISABELE ALVES VEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35884. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2017 | 525.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35867. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2017 | 525.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35866. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2017 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35888. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2017 | 937.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF35895. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2017 | 430.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com 03 (tres) Serviços de recarga Extintor PQS 04 KGS, 02 (dois) Serviço de recarga Extintor PQS 06 KGS e 01 (um) Serv. completo Extintor PQS, destinados aos veiculos onibus de Placa: OGE-7190, OGF-0720, MOK-9092, MMY-0189, NQK-9717 e NKJ-5558, pertencente a este municipio. Conforme NF 43975. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2017 | 1100.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos desta edelidade, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/04/2017 | 1057.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de carpinteiro neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2017 | 1450.00 | 00008082439424 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Tratorista na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme NF 35849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002108 | 26/04/2017 | 3666.34 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel Diesel S500, destinado ao Trator Amarelo, Trator Azul, Trator Azul Cabinado, pertencente a este municipio, referente ao mes de Março 2017. Conforme NF 1408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2017 | 1170.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com 03 (tres) Manutenção com troca de peças de Computadores e 03 (tres) Limpeza e Formatação de Computadores, pertencente a Sec. de Finanças, deste municipio. Conforme NF 40037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2017 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de finanças deste municipio no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017 conforme NF4910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/04/2017 | 789.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de finanças deste municipio no periodo de 03/04/2017 a 26/04/2017 conforme NF4918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/04/2017 | 1310.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com 01 (uma) Manutenção com troca de peças e reparação da Fusão da Multifuncional HP 1132 e 02 (duas) Manutenção com troca de peças da Multifuncional HP 125A, pertencente a Sec. de Finanças, deste municipio. Conforme NF 40036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/04/2017 | 699.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de finanças deste municipio no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017 conforme NF4914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/04/2017 | 870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de cartucho hp ,destinado as impressoras da secretaria de finanças deste municipio conforme NF6945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/04/2017 | 1876.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de toner ,destinado as impressoras da secretaria de finanças deste municipio conforme NF6946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002104 | 26/04/2017 | 1738.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel Diesel S500, destinado ao veiculo de placa CWG-0155, pertencente a este municipio, referente ao mes de Março 2017. Conforme NF 1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002111 | 26/04/2017 | 6369.06 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de Combustivel Diesel S500 destinado a Pa Carregadeira, Patrol Case, Retroescavadeira Randon, pertencente a este Municipio, referente ao mes de Março 2017. Conforme NF 1409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002113 | 26/04/2017 | 4551.30 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos de plcas: MMN-6251, NPW-3377 e MNW-6516, referente ao mes de Março 2017, a serviço deste municipio. Conforme NF 1411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/04/2017 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de administraçao deste municipio no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017 conforme NF4911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/04/2017 | 669.09 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de administraçao deste municipio no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017 conforme NF4915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/04/2017 | 1150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com 02 (duas) Manutenção com troca de peças da Multifuncional HP 125A e 01 (uma) Manutenção com troca de peças da Multifuncional HP 8600, pertencente a Sec. de Administração, deste municipio. Conforme NF 40038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/04/2017 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisição de Cartucho HP, destinado as Impressoras da Sec. de Administração, deste municipio. Conforme NF 6947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/04/2017 | 1876.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisição de Cartucho HP, destinado as Impressoras da Sec. de Administração, deste municipio. Conforme NF 6948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2017 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35857. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/04/2017 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35858 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2017 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35859. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2017 | 525.00 | 00005477142464 | ANTONIA BATISTA FRANCO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35860. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2017 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2017 conforme NF35861. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002110 | 26/04/2017 | 14824.88 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos de plcas: NQJ-5558, MMY-0189,MOK-9092,MQK-9717, NQF-9070, a serviço deste municipio, referente ao mes de Março de 2017. Conforme NF 1410. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2017 | 1040.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com 06 (seis) Limpeza e Formatação de Computadores e 02 (duas) Limpeza e Formatação de Notebook, pertencente a Sec. de Educação, deste municipio. Conforme NF 40039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2017 | 1040.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com 06 (seis) Limpeza e Formatação de Computadores e 02 (duas) Limpeza e Formatação de Notebook, pertencente a Sec. de Educação, deste municipio. Conforme NF 40034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2017 | 658.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de educaçao deste municipio no periodo de 03/04/2017 a 26/04/2017 conforme NF4916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2017 | 780.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de educaçao deste municipio no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017 conforme NF4912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2017 | 1190.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com 02 (duas) Manutenção com troca de peças da Multifuncional HP 8600 e 01 (uma) Manutenção com troca de peças da Multifuncional HP 1132, pertencente a Sec. de Educação, deste municipio. Conforme NF 40033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2017 | 640.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de educaçao deste municipio no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017 conforme NF4908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/04/2017 | 1456.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de toner ,destinado as impressoras da secretaria de educaçao deste municipio conforme NF6943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/04/2017 | 795.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de cartucho hp ,destinado as impressoras da secretaria de educaçao deste municipio conforme NF6942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002141 | 26/04/2017 | 33098.71 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum e diesel, destinado aos veiculos de plcas: OEY-0323, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7519 QFC-5438,QFC-5448, QFG-0027,NQI-9585 (samu) a serviço deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Oficineira de Artesanatos no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de março de 2017.conforme NF35856 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF35856. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2017 | 1100.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF35854. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2017 | 1100.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35853. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de dança no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio durante o mes de março conforme NF035852. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2017 | 1100.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como orientadora social no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF35851. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2017 | 200.00 | 00001162618469 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de 01 (um) ecocardiograma conforme comprovante em anex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2017 | 636.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de açao social deste municipio no periodo de 03/04/2017 a 26/04/2017 conforme NF4917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/04/2017 | 710.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de açao social deste municipio no periodo de 03/04/2017 a 26/04/2017 conforme NF4919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/04/2017 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de açao social deste municipio no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017 conforme NF4913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2017 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locaçao de 01 (uma) multifuncional ricoh sp 3510sf,destinado a secretaria de açao social deste municipio no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017 conforme NF4909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/04/2017 | 1070.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com 03 (tres) Manutenção com troca de peças de Computadores e 02 (duas) Limpeza e Formatação de Computadores, pertencente a Sec. Ação Social, deste municipio. Conforme NF 40035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/04/2017 | 615.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de cartucho hp ,destinado as impressoras da secretaria de açao social deste municipio conforme NF6944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2017 | 300.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme comprovante em anex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2017 | 105.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias parciais como conselheiro tutelar para participar do curso de capacitaçao para a rede de atendimento a criança e adolescentes, na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 27,28 e 29de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2017 | 2650.00 | 00008841372443 | FLAVIO XAVIER PEREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de som e palco para as festividades do dia internacional da mulher realizada pela secretaria de açao social, deste municipio conforme Nf35869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como medica do P.S.F do loteamento Maria Peixoto neste municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2017 | 45.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESÃO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA EM 27/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2017 | 1359.50 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de material esportivo, destinado a aquadra de esporte do colegio Iraci Rodrigue de Farias Melo- deste municipio conforme NF000968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2017 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no apoio Administrativo na execução dos Programas: Brasil Alfabetizado, EJA novas turmas, PNAE, PNAT e PDDE, referente o mes de Março de 2017. Conforme NF 213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2017 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na publicaçao de edital no diario oficial da uniao seçao 03, conforme NF35906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2017 | 2780.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 01 (um) Scanner Pro GT-S55 Epson, destinado aos serviços da Sec. de Administração e Planejamento, deste municipio. Conforme NF 17039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada da limpeza do mato do posto da SAMU, E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas e secretaria de educaçao deste municipio, conforme NF035865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2017 | 1097.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2017 | 2303.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2017 | 1153.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2017 | 946.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2017 | 600.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2017 | 687.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2017 | 547.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2017 | 974.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2017 | 942.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2017 | 3580.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇÃO para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2017 | 2308.15 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2017 | 3159.79 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2017 | 31692.79 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2017 | 2059.06 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2017 | 114.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 4139-4, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 109594-3, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2017 | 957.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2017 | 151.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 2405-8, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2017 | 113179.68 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a Devolução de saldo não utilizado C.R. 0283026-64/2008 e SIAFI 647923 Firmado entre o Ministerio do Turismo e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2017 | 29.02 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a Devolução de saldo não utilizado C.R. 0283026-64/2008 e SIAFI 647923 Firmado entre o Ministerio do Turismo e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2017 | 0.01 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a Devolução de saldo não utilizado C.R. 0283026-64/2008 e SIAFI 647923 Firmado entre o Ministerio do Turismo e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2017 | 71.37 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2017 | 53.07 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2017 | 27.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2017 | 349.53 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada da folha de pagamento dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 43-9 referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 08/04/2017, Conforme NF de Nº 1070467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 08/04/2017, Conforme NF de Nº 1070556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de março de 2017, conforme NF35897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2017 | 525.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante o mes de março de 2017 conforme NF35896. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2017 | 1793.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo, destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissao de TED/DOC eletrnico da conta 624067-9, referente ao mes de abril de 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2017 | 96.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 106438-x, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2017 | 95.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 624021-0, referente ao mes de sbril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissoa de TED/DOC eletronico da conta 624023-7, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2017 | 38.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 265-2 referente ao mes de abril 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 35898. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 35899. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de março de 2017.conforme NF35900. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF35901. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2017 | 900.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de uma RM da Coluna Lombar Servical.Conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 106613-7, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2017 | 100.00 | 00009128051459 | DILENE SALUSTINO DE FARIAS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exames medicos. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como Recepcionista da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002200 | 02/05/2017 | 2547.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 321 Agua Mineral e 60 Glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado a Unidade Mista de Saude e Unidade de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 1811. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002201 | 02/05/2017 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 97870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2017 | 3050.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF 022827. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002197 | 02/05/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil Específicos na Área da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativo ao mes de Março de 2017. Conforme NF 251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 29 de Abril de 2017. Conforme NF 35928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2017 | 813.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisiçao de material de consumo, destinada, ao mercado publico, banheiro e matadouro deste municipio, conforme NF 7014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00004447865467 | REIZINALDO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aliguel do veiculo de placa KFS-7146-PB, no transporte dos tecnicos do TRE da cidade de itabaiana para o cadastramento biometrico, neste municipio, no periodo de 14 de março a 14 de abril de 2017. Conforme NF 35909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2017 | 759.50 | 00003627356462 | Nelson Soares Monteiro Filho | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 2ª e ultima parcela do acorde referente ao processo N° 0800313-96.2016.8.15.0381. do servidor Nelson Soares Monteiro Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/05/2017 | 759.50 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 1ª parcela do acorde referente ao processo N° 0800314-81.2016.8.15.0381. do servidor David Galdino dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2017 | 57.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao pagamento de uma certidao de inteiro teor, para prefeitura municipal de mogeiro, conforme NF36054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados referente a hospedagem, suporte e manutençao do portal institucional e portal da transparencia do municipio,referente ao mes de abril de 2017 conforme NF 1000997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/05/2017 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35912. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/05/2017 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35908. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2017 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35907. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2017 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudantes do ensino fundamental, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Coforme NF 36065. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2017 | 932.70 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisiçao de material de consumo, destinada, as escolas e cheche deste municipio, conforme NF 7013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2017 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviço prestado na manutençao do relogios de pontos eletronico da unidade de mista de saude, deste municipio. conforme NF 1002355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002225 | 03/05/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Manutenção e reparação de aparelho eletromédicos e eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação pertencentes a Unidade Mista de Saude e Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 47. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2017 | 6000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo tipo Van Citroen Jumper 2010, referente ao mes de Janeiro de 2017, destinado a Secretaria municipal de Saude, deste municipio.Conforme NF 197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/05/2017 | 200.00 | 00001229636447 | MARQUILEIDE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de Energia eletrica. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/05/2017 | 500.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | Valor que ora se empelha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de Cirurgia. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00012158548460 | JULIANA LIGIA VELOSO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedido a apessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de cirurgia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/05/2017 | 153.60 | 00032322160482 | ENEDINO BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedido a apessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2017 | 132.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2017 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/05/2017 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2017 | 500.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedido a apessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2017 | 130.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2017 | 937.00 | 00010603825478 | ERIVALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de capooeira no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF036053. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2017 | 210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço medicos prestados com uma consulta ANGIOLOGISTA e uma Consulta com Psiquiatra destinada aos Pacientes Maria Jose da Silva e Josué Regis da Silva, deste municipio. Conforme NF1010201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2017 | 1200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) Oxigenio PPU, 01(um) Oxigenio samu, 02 (dois) oxigenio 07M3 e 01 (um) ar comprimido 04M3, destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. Conforme NF040093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002243 | 04/05/2017 | 16432.26 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 4973. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2017 | 1874.00 | 00005011119483 | GLAUCINETE SILVA DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como assessora administrativa II, na secretaria de educaçao, cultura, esporte e turismo, neste municipio durante os meses de março e abril de 2017, conforme NF 35925. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2017 | 1874.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como assessora administrativa , na secretaria de educaçao, cultura, esporte e turismo, neste municipio durante os meses de março e abril de 2017, conforme NF 35924. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2017 | 937.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues no sitio gaspar neste municipio,durante o mes de março de 2017, conforme NF 35923. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2017 | 1050.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. no sitio fernandes, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte) horas semanais ,durante os meses de fevereiro e março de 2017, conforme NF 35921. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2017 | 1050.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Otavio Fracisco Regis, no sitio nogueira deste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante os meses de fevereiro e março de 2017, conforme NF 35920. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2017 | 1050.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante os meses de fevereiro e março de 2017, conforme NF 35919. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002233 | 04/05/2017 | 2707.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de generos alimenticios destinado a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. Conforme NF 4646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2017 | 1050.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais, durante os meses de fevereiro e marçode 2017, conforme NF 36064. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002235 | 04/05/2017 | 1353.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Bebida Lactea Carigut, destinada ao Segmento Pre Escola, neste municipio. Conforme NF 215460. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002236 | 04/05/2017 | 1125.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 150 Kg de Polpa de Caja, destinado a Alimentação Escolar, deste municipio. Conforme NF 27594. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2017 | 525.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de março de 2017. Conforme NF 35915. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2017 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 35922. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2017 | 1247.00 | 00007675398424 | JOSE BENTO DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudantes dos sitios para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de março de 2017, conforme NF 35927. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2017 | 175.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Peças destinada a manutenção do veiculo de Placa OGA-9797, pertencente a este municipio. Conforme NF 95499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002303 | 05/05/2017 | 5543.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado aos veiculos de placa OGA-9797, OGD-7977 e OGE-7717, pertencente a este municipio. Conforme NF 3091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/05/2017 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/05/2017 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/05/2017 | 43.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a biblioteca municipal, deste municipio, referente aos meses de dezenbro/2016 e janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/05/2017 | 38.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a biblioteca municipal, deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a biblioteca municipal , deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/05/2017 | 540.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento referente a 06 Diarias Integral concedida ao secretario de Finanças em viagens a cidade de João Pessoa para elaboraçãp do IEGM junto ao escritorio de Contabilidade durante o mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/05/2017 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002300 | 05/05/2017 | 2867.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel Oleo Diesel destinado as Maquinas Patrol Caterpila, Retro Escavadeira Caterpila , pertencente a este municipio. Conforme NF 3093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002301 | 05/05/2017 | 9570.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10, destinado aos Tratores Jonh Deere 01 e Jonh Deere 02 e o Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. Conforme NF 3092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/05/2017 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/05/2017 | 56.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura , deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/05/2017 | 37.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2017 | 500.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na substituição de auxiliar de serviços gerais na escola de ensino fundamental Iraci Rodrigues de Farias Melo, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 36059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (uma) ATA, destinado ao Grupo Escolar Antonio Jose de Andrade, neste Municipio. Conforme NF 36003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/05/2017 | 1600.00 | 00012349756459 | CASSIANE DA SILVA VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, deste municipio, durante os meses Fevereiro e Março de 2017. Conforme NF35914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002298 | 05/05/2017 | 12264.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo de placa OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190 e OGF-0720, pertencente a este municipio. Conforme NF 3090. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/05/2017 | 1050.00 | 00001218798440 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, no Sitio Chã de Areia, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de Março e Abril de 2017. Conforme NF 35929. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/05/2017 | 126.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o telecemtro e a biblioteca deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventros deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/05/2017 | 76.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventos, deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2017 | 2400.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFW-2712, totalizando 60 (sessenta) horas de som na divulgação dos atos administrativos na zona rural e urbana deste municipio. Conforme NF 36062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/05/2017 | 627.09 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/05/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 20,21,26/02/2017, conforme NF de Nº 1070820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/05/2017 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de administraçao deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/05/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de admistraçao deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/05/2017 | 389.46 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento de telefonia movel celular prestado a este municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2017 | 937.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 035938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF 35939. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2017 | 937.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF 35940 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35943. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.NF 35944 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2017 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF ancora do sitio benta hora neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035945. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/05/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de radiologia da secretaria municipal de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035947. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2017 | 1137.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 035948. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2017 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF 35950. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2017 | 987.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2017 | 1087.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia da secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2017 | 937.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como motorista na Secretaria de Saude neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 35956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF 35979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2017 | 500.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio benta hora neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria de saude neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF0355958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2017 | 1187.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035971. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/05/2017 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2017 | 937.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2017 | 987.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35968. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de enfermagem no posto ancora do sitio areal,neste municipio,durante o mes de abril de 2017. conforme NF 035993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2017 | 1087.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira neste Municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 035965. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2017 | 937.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude,neste municipio,durante o mes de abril de 2017. conforme NF 035963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2017 | 800.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no posto acora do sitio gaspar , neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 35992. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2017 | 500.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saude do sitio cabral, deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 035990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF 35941. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2017 | 1237.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como coordenador processo de dados na unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2017 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como recepcionista da unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2017 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como tecnica de laboratorio na unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | MVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35955. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/05/2017 | 1300.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF 035962 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35946. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2017 | 1295.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035957 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2017 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na capinagem na area de contorno da unidade de saude da familia PSF de cha de areia deste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/05/2017 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF 35987. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/05/2017 | 937.00 | 00070965547426 | JOAO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS, O MÊS DE ABRIL DE 2017. NF 35966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/05/2017 | 937.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35967. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/05/2017 | 937.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme a NF035972 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35961. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/05/2017 | 1422.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como motorista na secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de Abril de 2017 conforme NF035953. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/05/2017 | 1730.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF035960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/05/2017 | 1730.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF035959. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/05/2017 | 1066.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de abril de 2017, Conforme a NF 035977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/05/2017 | 1337.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF036001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/05/2017 | 500.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35994. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/05/2017 | 937.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na unidade mista Maria Herminioa da Silveira neste municipio durante o mes de abril de 2017. conforme NF035988. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/05/2017 | 1366.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem da unidade mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de abril de 2017. conforme a NF035978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/05/2017 | 1066.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 035975. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/05/2017 | 1066.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira deste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF 035974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/05/2017 | 1066.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF 35973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/05/2017 | 1066.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/05/2017 | 937.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/05/2017 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como auxiliar de administrativo da unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF035949. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/05/2017 | 468.50 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SITIO GASDPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF35999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/05/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como recepcionista na unidade de saude da familia, do sitio pintado, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 035997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/05/2017 | 1185.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE abril DE 2017. CONFORME NF 35952. CONFORME NF 35952. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/05/2017 | 1635.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM .MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF35998. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/05/2017 | 2080.32 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saude do Loteamento Maria Peixoto, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF 36085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002327 | 05/05/2017 | 1671.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo de placa OFB-1831, pertencente a este municipio. Conforme NF 3089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2017 | 500.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora do SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 36063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/05/2017 | 282.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 186-1743 pertencente ao programa bolsa familia, deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/05/2017 | 136.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao conselho tutelar deste municipio,referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/05/2017 | 105.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de contas de energia eletrica. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/05/2017 | 526.00 | 00068583915415 | RUBENI FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para procedimentos de curativos biologicos para minha irmã Ruth Fagundes da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/05/2017 | 100.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/05/2017 | 100.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA J. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/05/2017 | 380.00 | 00009110236406 | VERONICA MARIA REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, no periodo de 03 a 20 de Abril de 2017. Conforme NF 35930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/05/2017 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para complementaçao para compraa de alimentaçao especial pra tratamento de saude, conforme comprevante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/05/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 35936. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/05/2017 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o cras deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/05/2017 | 1800.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Psicologa no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 35933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/05/2017 | 151.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV ( SENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/05/2017 | 1800.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 35934. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/05/2017 | 1800.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 35932. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/05/2017 | 66.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/05/2017 | 720.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio durante o mes de Abril de 2017. conforme NF 35935. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/05/2017 | 38.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/05/2017 | 14.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/05/2017 | 74.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV ( SENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) , deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/05/2017 | 37.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV ( SENTRO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS ), deste municipio, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0002364 | 08/05/2017 | 5326.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio. Conforme NF 488. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002359 | 08/05/2017 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos de plcas: MMW-9365, a serviço deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na rua antonio de andrade sobrino, N° 02 - Bairro Maria Peixoto, para funcionamento do psf, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0002367 | 08/05/2017 | 10085.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a unidade mista de saude, deste Municipio. Conforme NF 486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002368 | 08/05/2017 | 5952.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmacia Basica, deste municipio. Conforme NF 62370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2017 | 968.97 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo, destinado a unidade mista de saude, deste municipio conforme NF2749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002370 | 08/05/2017 | 19080.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 39587. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2017 | 882.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com fornecimentos de Pães destinado a unidade mista de saude, deste municipio. Conforme NF 5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002372 | 08/05/2017 | 1596.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 62371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0002360 | 08/05/2017 | 11030.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinada as escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio. Conforme NF 479. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0002361 | 08/05/2017 | 2970.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda da Creche, deste Municipio. Conforme NF 482. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0002362 | 08/05/2017 | 16106.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda do ensino fundamental, deste Municipio. Conforme NF 478. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0002363 | 08/05/2017 | 2541.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a PRE-ESCOLA, deste Municipio. Conforme NF 481. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0002365 | 08/05/2017 | 1660.21 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao EJA, deste Municipio. Conforme NF 480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/05/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 06 de maio de 2017. Conforme NF 36002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2017 | 450.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no Aluguel do Veiculo de placa NYL-9654/RN no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Mangueira e Dom Marcelo, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 36004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/05/2017 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de março de 2017. conforme NF36006. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2017 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2017. conforme NF36005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/05/2017 | 11917.03 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal, referente a primeira parcela, relativa a competencia 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/05/2017 | 595.50 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a Unidade Mista de Saude Maria Herminia, deste municipio. Conforme NF 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002381 | 09/05/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina micros abx 60, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de abril de 2017. conforme NF40012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002382 | 09/05/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina bioplus 200, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de abril de 2017. conforme NF40011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/05/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada a secretaria de saude, deste municipio, referente ao mes de Março de 2017. Conforme NF 3970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2017 | 300.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2017 | 100.00 | 00001233446460 | MARIA JOSÉ DE SOUZA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/05/2017 | 700.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 05 (cinco) Caixa Termica, destinado a secretaria de Ação Social, deste municipio. conforme NF 2757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2017 | 196.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV (CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) deste municipio. ref. ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2017 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. ref. ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF036034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2017 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como assistente social do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF036038. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como nutricionista do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF036030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36029. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como psicologa do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF036033. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2017 | 1260.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira do samu referente a 06 (seis) platoes neste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF36019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2017 | 1365.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANE 6,5 (SEIS E MEIO) PLANTÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36024 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2017 | 1372.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36026. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2017 | 1632.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36084. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2017 | 1317.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como condutor do SAMU neste municipio, durante o mês de abril de 2017. Conforme NF 36021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2017 | 47723.98 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folha da Secretaria de Saude, Referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36020. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2017 | 1260.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no SAMU, neste municipio, durante 06 (seis) plantoes no mes de abril de 2017, conforme NF036025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36036. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2017 | 2180.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora do SAMU, neste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF036023. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como coordenadora do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36031. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 04/05/2017. Conforme NF de Nº 1071052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2017 | 1519.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 10467-401441/2014-13 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2017 | 1519.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 10467-401441/2014-13 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2017 | 984.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 14751-720066/2015-26 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2017 | 984.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 14751-720066/2015-26 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2017 | 1605.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento de tarifas bancarias referentes as Folhas de pagamento dos servidores deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2017 | 13477.28 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2017 | 6166.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2017 | 12083.08 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento dos encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria referente a competencia 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2017 | 3181.28 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2017 | 31906.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2017 | 2072.94 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2017 | 51919.71 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente de parte das Folhas das Secretarias: Administração, Finanças, Agricultura, Infraestrutura, Gabinte e Ação Social, Referente a Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (uma) ATA, destinado a Escola M.E.I.E.F Otavio Francisco Regis, neste Municipio. Conforme NF 36035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2017 | 525.00 | 00005480881442 | NILZA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de março de 2017 conforme NF36016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva no sitio cha de areia, durante o mes de março de 2017 conforme NF36017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2017 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de março de 2017 conforme NF36013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2017 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2017 | 990.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na cofecçao de tortas e salgados para os professores na semana pedagogica realizada no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2017 conforme NF36014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2017 | 1800.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na preparação e envio das prestações de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE, PNAT, PDDE, Brasil Alfabetizado, Caminhos da Escola, PEJA e Convenios, referente o mesde abril de 2017. Conforme NF 36012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002403 | 10/05/2017 | 1531.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 25 agua mineral, 24 glp envasado em botijão de 13kg liquido e 2 agua mineral botijao 20L completo, destinado as escolas da rede municipal de ensino e creche municipal, deste municipio.conforme NF1817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2017 | 3208.97 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folha da Secretaria de Educação, Referente a Março 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2017 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise bacteriologica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2017 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Locação de uma Mini Carregadeira Motor com Potencia Bruta Minima 74 HP para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. Conforme NF 35903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/05/2017 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF36191 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/05/2017 | 3700.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Pagamento referente a ferias remuneradas do servidor lotado na Secretaria de Administração e Planejamento deste municipio, referente ao Exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/05/2017 | 2995.00 | 00001621036707 | EDSON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA LAI 9214 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2017.NF36037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/05/2017 | 5900.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC 1720 NO TRANPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002437 | 11/05/2017 | 46818.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de 180 Procedimentos de Implante Dentario Osteointegrado, destinado a Pacientes deste municipio, referente a competencia 03/2017. Conforme NF 42. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/05/2017 | 90.00 | 00006260561440 | SAMARA VIRGINIA HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias parcial como Secretaria de Assistencia Social para participar do seminario do Programa Criança Feliz, na cidade de João Pessoa, nos dias 10 e 11 de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/05/2017 | 100.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa co ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/05/2017 | 150.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/05/2017 | 250.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de exames clinicos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/05/2017 | 200.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para complentaçao do pagamento de 01 (um)oculos de grau para meu filho menor Jean Jose Santos da Silva.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/05/2017 | 150.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/05/2017 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para pagamento de aluguel social.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/05/2017 | 450.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio,destinada a pagamento de enxames clinicos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/05/2017 | 70.00 | 00042218152487 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para complementaçao da compra de medicamentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/05/2017 | 170.00 | 00001350081400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para compra de medicamentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/05/2017 | 150.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com com Ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a conpra de alimentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2017 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada aquisiçao de leite para criança com problemas de saude.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/05/2017 | 450.00 | 00007498732726 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para complementaçao do pagamento de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/05/2017 | 594.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/05/2017 | 660.00 | 00006260561440 | SAMARA VIRGINIA HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 04 (quatro) diarias parcial como Secretaria de Assistencia Social para participar da XX marcha dos prefeitos,no periodo de 15 a 18 de maio de 2017.em Brasilia, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/05/2017 | 150.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/05/2017 | 70.00 | 00010621208418 | FABIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos.para minha companheira que esta em tratamento de saude, conforme comprovnte em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/05/2017 | 100.00 | 00011720609403 | IRANEIDE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para complementaçao de uma consulta medica com um otorino.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/05/2017 | 400.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel social, referente aos meses de Março e Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/05/2017 | 150.00 | 00030894506404 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de uma meia para tratamento de saude. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/05/2017 | 300.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da Inscrição da Sec. de Ação Social para participação na XX Marcha a Brasilia em defesa do municipios, que acontecerá nos dias 15 a 18 de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/05/2017 | 1140.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN 3802 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA AS CIDADES DO RECIFE - PE, JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E ITABAIANA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/05/2017 | 250.00 | 00001212261402 | MONICA AURELIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KLE-3019, para transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para a cidades de Joao Pessoa/PB, durante o mes de abril de 2017 conforme NF036069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/05/2017 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais e 02 (duas) integrais como secretaria de saude em viagens a cidade de Campina Grande e João pessoa a serviço deste municipio, no mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/05/2017 | 2138.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado a unidade mista de saude, deste municipio. conforme NF 23518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/05/2017 | 987.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais Médico Hospitalar, destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 122686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002479 | 12/05/2017 | 144.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a unidade mista de saude maria herminia da silveira, neste municipio. Conforme NF 029985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2017 | 1245.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na remoção, manutenção e instalação de ar condicionados na Unidade Mista de Saude Maria Herminia da Silveira e manutenção e instalação de condicionadores na casa de apoio do Programa MaisMedico, neste municipio. Conforme NF 36051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/05/2017 | 300.00 | 14360550000126 | MAECIO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços mecanicos na montagem de kit gnv no veiculo fiat palio fire de placa QFC-5448/PB, pertencente a este municipio, conforme NF40613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/05/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da multa STTP RE00136286, do veiculo de placa QFC-448, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/05/2017 | 4800.00 | 14360550000126 | MAECIO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças para manutençao do veiculo fiat palio fire de placa QFC-5448/PB, pertencente a este municipio, conforme NF313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/05/2017 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 1ª parcela do acorde referente ao processo N° 0801159-16.2016.8.15.0381. do Servidor Martinho Quirino de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2017 | 2198.16 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na compra de 02 (duas) passagens aereas Brasilia/Recife, localizadores PMEDWN, destinado ao Prefeito e a Sec. de Assistencia Social a serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/05/2017 | 1315.78 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na compra de 02 (duas) passagens aereas Brasilia/Recife, localizadores PMEDWN, destinado ao Prefeito e a Sec. de Assistencia Social a serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/05/2017 | 1320.00 | 00005552500407 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com com Concessão de 04 (quatro) diarias integral como Prefeito, para participar da XX marcha dos Prefeitos no periodo de 15 a 18 de Maio de 2017, em Brasilia - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/05/2017 | 82.50 | 00005552500407 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com com Concessão de 01 (uma) diaria parcial como Prefeito, para participar do encontro de gestores municipais no TCE, em João Pessoa no dia 11 de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/05/2017 | 1260.00 | 00012675798460 | VALESKA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na sec. de educaçao deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/05/2017 | 937.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Jose Luciano Rodrigues, no sitio Guararema, neste municipio, durante o mês de abril de 2017. conforme NF36045. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/05/2017 | 937.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como substituto de vigia substituto da escola de ensino fundamental Antonio Jose de Andrade, durante o mes de abril de 2017. coforme NF 036061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/05/2017 | 250.00 | 00002732792462 | JOSE EDISON REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na troca dos vidros das janelas da Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio. Conforme NF 36046. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002470 | 12/05/2017 | 357.40 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a creche, neste municipio. Conforme NF 029987. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002471 | 12/05/2017 | 653.80 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. Conforme NF 029989. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002447 | 12/05/2017 | 12050.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Locação de 02 (dois) Veiculos tipo Caminhão Caçamba, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. Conforme NF 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/05/2017 | 400.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio no mes de abril de 2017. Conforme NF 36049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/05/2017 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/05/2017 | 400.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na secretaria de finanças neste municipio,no periodo de 01 a 13 de abril de 2017. conforme NF036050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/05/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 13 de maio de 2017. Conforme NF 36088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/05/2017 | 2430.00 | 00001218953438 | VAMBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como tratorista na secretaria de agricultura, neste municipio durante os meses de fevereiro e março de 2017, conforme NF36041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/05/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (uma) ATA, destinado a Escola M.E.I.E.F Senador Rui Carneiro, neste Municipio. Conforme NF 36089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/05/2017 | 150.00 | 00040354865404 | MARLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na confecção de fardas na cor Azul, destinada a Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 36071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/05/2017 | 1445.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviços prestados na Confecção e fornecimento de 85 (oitenta e cinco) Camisas para caminhada FAÇA BONITO que realizar-se no dia 18 de maio de 2017, promovido pela Sec. de Ação Social, deste municipio. Conforme NF 36048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2017 | 1803.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento de conta de consumo de agua do predio da unidade mista de saude e do Posto de Saude de Mogeiro de baixo, neste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2017 | 6679.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude,hospital e secretaria de saude.ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2017 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço medicos prestados com uma USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS,destinada ao Paciente Luzinaldo, deste municipio. Conforme NF1010228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/05/2017 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço medicos prestados com consultas ANGIOLOGISTAS,destinada aoS Pacientes Adriana Maria da Silva Alexandre, Maria Luiza da Silva e Josefa Feliciano da Silva, deste municipio. Conforme NF1010227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2017 | 1800.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/05/2017 | 1600.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF36082. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2017 | 3000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 ( DOIS ) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/05/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE OS 02 ( DOIS ) PLANTÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/05/2017 | 2100.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/05/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOÇLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/05/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/05/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA,NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/05/2017 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36083. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/05/2017 | 3300.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA URGENCIA E EMERGENCIA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36078 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/05/2017 | 3000.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Medica Plantonista na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, neste municipio, durante 02 (dois) Plantões de 24 Horas em finais de semana, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/05/2017 | 2400.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NF36081. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2017 | 7517.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2017 | 1550.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento de conta de consumo de Agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/05/2017 | 4135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo onibus de placa MMY-0189, pertencente a este municipio, conforme NF12972. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2017 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo onibus iveco de placa NQJ-5558, pertencente a este municipio, conforme NF12970. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2017 | 4600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com aquiziçao de peças para manutençao do veiculo onibus vw de placa NQK-9117, pertencente a este municipio, conforme NF12969. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2017 | 1149.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 01 (um) Refrig. 2P DF 276L RCD34 BR ESM. destinado a Escola Crenilda Lira no Sitio Mangueira, neste municipio. Conforme NF 1801. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao pagamento por registro de uma ata, para prefeitura municipal de mogeiro, conforme NF36066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2017 | 200.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de bolos e salgados para bas sec. de administraçao e planeijamento e a sec. de financias.para o lanche dos funcionarios em reuniao na sede da prefeitura. conforme NF313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2017 | 1060.00 | 00006477661403 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Advogada no Processo N° 080.115916.2016.815.0381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2017 | 64.77 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro. Conforme NF 102267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/05/2017 | 3920.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | Valor que ora se empenha p/ atende despesa Serviços prestados na Adesivagem de 09 (nove) Ônibus Escolar (logomarcas nas laterais e adesivo busdoor) e Adesivagem para 06 (seis) Tratores, deste municipio. Conforme NF 40764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestação de serviço de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/05/2017 | 9886.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2017 | 2146.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento das conta de consumo de Agua dos predios Publicos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/05/2017 | 10.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do Matadouro, deste municipio. Conforme CUPOM FISCAL 2670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/05/2017 | 1685.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa JJD-7138,.para divulgação em carro de som da campanha nacional da gripe do ano de 2017, com duração de 32 (trinta e duas) horas nos dias 10, 11, 12 e 13 do mes de Maio de 2017. Conforme NF 36087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/05/2017 | 90.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 18/05/2017, A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002524 | 18/05/2017 | 574.25 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado ao SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. Conforme NF 13064. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS | DISTRIBUICAO DE PREMIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/05/2017 | 3264.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 384 Conj. de Copo Ice para a destribuição de Premios do dia das Maes, nas Escolas da Rede municipal de Ensino. Conforme NF 4340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002522 | 18/05/2017 | 1011.53 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado a alimentação da Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio. Conforme NF 13066. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002523 | 18/05/2017 | 1775.90 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. Conforme NF 13065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/05/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com aluguel da casa localozada na rua Firmino Florentino s/n centro desta cidade, destinada ao funcionamento do telecentro e biblioteca municipal relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002541 | 19/05/2017 | 30000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/04/2017 a 15/05/2017.Conforme NF 000009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002542 | 19/05/2017 | 46120.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao transporte Escolar referente ao periodo de 16/04/2017 a 15/05/2017, deste municipio.Conforme NF 000008. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0002547 | 19/05/2017 | 4547.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais didaticos, destinado as escolas da rede municipal de ensino. Conforme NF 4678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/05/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de prestação de serviços Advocaticios prestado a este municipio. Conforme NF 1001741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/05/2017 | 846.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/05/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tretamento de saude do seu neto menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/05/2017 | 700.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de uma ressonancia magnetica da coluna lombar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/05/2017 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 19 e 20 de maio na ESPEP na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/05/2017 | 70.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 19 e 20 de maio na ESPEP na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/05/2017 | 70.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 19 e 20 de maio na ESPEP na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/05/2017 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 19 e 20 de maio na ESPEP na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/05/2017 | 70.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 19 e 20 de maio na ESPEP na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/05/2017 | 70.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 19 e 20 de maio na ESPEP na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/05/2017 | 70.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 19 e 20 de maio na ESPEP na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/05/2017 | 541.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/05/2017 | 3669.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças para manutençao do veiculo de placa NQI-9585, pertencente a este municipio. Conforme NF 12964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/05/2017 | 400.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de 10 (dez) capas de napa para os cochoes da unidade mista de saude Maria Heminia da Silveira, neste municipio. conforme a NF036097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/05/2017 | 2550.00 | 00055590934753 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXP - 8590, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF36098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/05/2017 | 638.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade mista de saude, deste municipio,referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/05/2017 | 1748.95 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF 23774. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002546 | 19/05/2017 | 1197.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Unidade de Saude da familia, deste municipio. Conforme NF 98402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/05/2017 | 36.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMERCIO E SER. DE EQUIP. ELET LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de material destinado a impressora da sec. de saude, deste municipio. Conforme NF 1604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/05/2017 | 850.00 | 23869849000100 | AECIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao e recarga de gas do arcondicionado do trator caterpilla, pertencente a este municipio, conforme NF036052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/05/2017 | 554.64 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Conforme NF 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/05/2017 | 7920.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 22 Manilha CA 1000X1000MM, destinado ao trecho da estrada do sitio Jua, neste municipio. Conforme NF 916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 20 de maio de 2017. Conforme NF 36096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2017 | 91.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FEP para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com referente aos serviços prestados durante o mes de abril de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao.conforme NF036103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/05/2017 | 850.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados com 01 (uma) dedetização completa interna e externa para baratas,formigas,escopioes na Escola Estadual Leovigilda Martins, cedida ao municipio de mogeiro. coforme NF 55. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2017 | 521.50 | 00059121386404 | JOÃO TADEU RAMALHO GOMES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no conserto e manutenção das portas dos onibus de placa: OFG-9134 e OFC-5146, pertencente a este municipio. Conforme NF 36104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2017 | 136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro e a Biblioteca deste municipio. ref. ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2017 | 97688.26 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de Abril/2017, Fundeb Magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2017 | 25407.49 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de Abril/2017, Fundeb outas despesas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2017 | 629.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1020 pertencente a secretaria de educaçao deste municipio,referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2017 | 489.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1020 pertencente a secretaria de educaçao deste municipio,referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002575 | 23/05/2017 | 2092.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de generos alimenticios destinado a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. Conforme NF 4734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2017 | 244.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1034 pertencente a esta edilidade,referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2017 | 202.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1034 pertencente a esta edilidade,referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2017 | 363.82 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/05/2017 | 9816.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 18,25,27,28/01/2017 e 08,10,15,23/02/2017 e 08,22,29,31/03/2017 e 04,07,12,21,26,28/04/2017 e 04/05/2017 (Diario e Jornal), conforme NF de Nº 1071377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 26/04/2017. Conforme NF de Nº 1071376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2017 | 558.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2017 | 468.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2017 | 200.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2017 | 149.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do mais medico deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF de Mogeiro de baixo, deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2017 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF de Mogeiro de baixo, deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2017 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF de Mogeiro de baixo, deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de cateterismo cardiaco do paciente Arlindo Augusto Dias, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de cateterismo cardiaco do paciente Cosma Maria da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços medicos prestados na paciente Maria Layane Ferreira da Silva, referente a uma complementação do exame ANGIOGRAFIA CEREBRAL. Conforme NF 1041228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2017 | 200.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em aneox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2017 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2017 | 375.00 | 00002109175478 | MARIA DA GUIA DA S. ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para realização de Histeroscopia Diagnostica. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2017 | 18.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao conselho tutelar deste municipio,referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2017 | 2200.00 | 00004549151447 | FABIO ALVES DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante os meses de abril e maio de 2017 conforme NF036099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2017 | 2728.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002616 | 24/05/2017 | 3979.82 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos PA CARREGADEIRA, PATROL CASE, RETROESCAVADEIRA RADON, a serviço deste municipio.referente ao mes de abril de 2017 conforme NF001438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002618 | 24/05/2017 | 1329.86 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado ao veiculos de plca: CWG-0155 , a serviço deste municipio.ref. ao mes de abril de 2017, conforme NF001437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002620 | 24/05/2017 | 2131.72 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos de plcas: MMN-6251, NPW-3377 e MNW-6516, referente ao mes de Abril 2017, a serviço deste municipio. Conforme NF 1440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2017 | 1250.00 | 00002163598489 | JOSE RONALDO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao de 01 ( uma ) cirurgia de versicula, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2017 | 2625.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na cofecçao e fornecimentos de lanches para os participantes das oficinas do SCFV - Serviços de Convivencia e fortalecimentos de Vinculos, deste municipio, durante ps meses de Março e Abril de 2017. Conforme NF 36108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2017 | 263.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 186-1743 pertencente ao programa bolsa familia deste municipio,referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0002619 | 24/05/2017 | 1768.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. Conforme NF 4686 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF 36147. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2017 | 4000.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo tipo van de placa LKM-4359 para o transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de Junho de 2016 conforme NF36146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/05/2017 | 1790.00 | 00072697156453 | ANTONIO NOBREGA DA SILVA | Valor que ora se empenha com meus serviços prestados na lanternagem e pintura e recuperação do parachoque, monobloco e estriboa laterais do veiculo Strad Adventure de Placa OEY-0323, pertencente a este municipio. Conforme NF 36148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/05/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada a secretaria de saude, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. Conforme NF 6020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0002622 | 24/05/2017 | 2561.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços da secretaria de saude e unidade de saude da familia, deste municipio.conforme NF4687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0002623 | 24/05/2017 | 3057.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as unidades de saude da familia deste municipio.conforme NF4683. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de prestação de serviços Advocaticios prestado a este municipio. Conforme NF 1001771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2017 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento das inscrições dos Agntes de Desenvolvimento deste municipio, referente a participação na FENEVALE - Feira de Negocios do Vale do Paraiba, a realizar-se no periodo de 26 a 28/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0002617 | 24/05/2017 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços da secretaria de Admnistração, deste municipio. Conforme NF 4684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2017 | 937.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito do sitio cabral, neste municipio, no periodo de 13 a 28 de abril de 2017 conforme NF036145. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2017 | 937.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F,Jose Benedito da Silveira distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36144. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2017 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. 1° de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36143. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2017 | 1647.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Motorista Transportando Estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Escolas da sede deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2017 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Abril de 2017. conforme NF 36115. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2017 | 525.00 | 00010337690456 | CARLA ISABELE ALVES VEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36141. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2017 | 525.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36113. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2017 | 525.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2017 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como auxiliar de sreviços gerais na E.M.E.I.F. Luciano Rodrigues no sitio guararema, neste municipio durante o mes de abril de 2017. conforme NF036139. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2017 | 525.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. no sitio fernandes, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte) horas semanais ,durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36112. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF036138. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2017 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36111. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2017 | 937.00 | 00079909078449 | JOSEANE MARIA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36137. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2017 | 525.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36110. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36136. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2017 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Otavio Fracisco Regis, no sitio nogueira deste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36109. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/05/2017 | 937.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Paulo VI no Sitio Granjeiro, neste municipio durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36135. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2017 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II no Sitio Benta Hora, neste municipio durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36134. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2017 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Pedro Teixeira no Assentamento João Pedro Teixeira, neste municipio durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36132. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2017 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Esc. Ens. Fund. Antonio Jose de Andrade no Sitio Pintado, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36129. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2017 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito no Sitio Cabral, neste municipio, durante o mes abril de 2017. Conforme NF 36117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de abril de 2017. Conforme NF 36124. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002615 | 24/05/2017 | 1353.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Bebida Lactea Carigut, destinada a Alimentação Escolar, deste municipio. Conforme NF 216437. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002621 | 24/05/2017 | 15662.08 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos da sec. de Educaçao de plcas: NQJ-5558, MMY-0189,MOK-9092,NQK-9717,NQF-9070, a serviço deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017 conforme NF001439. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/05/2017 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativa no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes abril de 2017. Conforme NF 36167. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2017 | 525.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro, no sitio camurim neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. conforme NF36171. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/05/2017 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36170. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/05/2017 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36169. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/05/2017 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/05/2017 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Creche municipal Maria Leonardo de lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, Durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36166. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/05/2017 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como monitor de alunos na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2017 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Valentin Francisco dos Santos do sitio Acara, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, , durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36164. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/05/2017 | 525.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36163. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/05/2017 | 525.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36162. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2017 | 525.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36161. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2017 | 525.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste Municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36160. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2017 | 525.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36159. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2017 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36158. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/05/2017 | 525.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2017 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36156. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2017 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36155. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2017 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Joao Vicente de Brito no sitio cabral,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. conforme NF36154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2017 | 1025.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. conforme NF36153. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2017 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36152. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2017 | 937.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.F.Joaquim Ferreira de Lima no sitio estaçao, deste municipio,durante o mes de abril de 2017, conforme NF36151. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2017 | 525.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/05/2017 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36149. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/05/2017 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas , neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF36133. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2017 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito do sitio Cabral neste municipio,durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/05/2017 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/05/2017 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF36127. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/05/2017 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36126. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2017 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF036116. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/05/2017 | 525.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro no sitio camurim,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. conforme NF36128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/05/2017 | 525.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Joaquim Ferreira de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36125. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2017 | 525.00 | 00007827434479 | RENATO DA SILVA REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira no distrito de gameleira,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. conforme NF36123. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2017 | 937.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste Municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36122. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2017 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF36121. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2017 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36120. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2017 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Porteiro da E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36119. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2017 | 525.00 | 00005480881442 | NILZA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de abril de 2017 conforme NF36114. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2017 | 937.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/05/2017 | 1247.00 | 00007675398424 | JOSE BENTO DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudantes dos sitios para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36181. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/05/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36182. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/05/2017 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36180. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/05/2017 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36175. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/05/2017 | 937.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues no sitio gaspar neste municipio,durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36179. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/05/2017 | 525.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36178. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/05/2017 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36177. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/05/2017 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36184. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/05/2017 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36183. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/05/2017 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36185. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/05/2017 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos no Sitio Acara neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36174. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/05/2017 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Escola Municipal Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/05/2017 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36173. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/05/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como porteiro na E.M.E.F. Iraci rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mês de abril de 2017. Conforme NF 36172. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/05/2017 | 650.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36188. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/05/2017 | 525.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de abril de 2017, conforme HF36187. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/05/2017 | 270.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no conserto da Impressora da Escola do Assentamento Dom Marcelo, neste municipio. Conforme NF 40337. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2017 | 880.00 | 00004447865467 | REIZINALDO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aliguel do veiculo de placa KFS-7146-PB, no transporte dos tecnicos do TRE da cidade de itabaiana para o cadastramento biometrico, neste municipio, no periodo de 15 a 30 de abril de 2017. Conforme NF 36189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/05/2017 | 5520.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a Contribuição mensal concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/05/2017 | 916.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/05/2017 | 600.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGERIO DE BAIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/05/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como medica do P.S.F do loteamento Maria Peixoto neste municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/05/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002720 | 25/05/2017 | 1979.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmacia Basica, deste municipio. Conforme NF 62824. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2017 | 250.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente destre municipio,destinada ao pagamento do aluguel social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/05/2017 | 100.00 | 00004828510400 | MARIA JOSE GOMES DASILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2017 | 500.00 | 00031291511415 | SEVERINO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de ataude e translado do corpo. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2017 | 1200.00 | 00001205995463 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | Valor que ora se empelha P/ atender despesa com ajuda financeira consedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamentp de ataude e translado do corpo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2017 | 400.00 | 00056981074400 | JOSELITO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para complementaçao da compra de equipamentos para trabalhar com vassouras artesanais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2017 | 50.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/05/2017 | 250.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/05/2017 | 50.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/05/2017 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/05/2017 | 140.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/05/2017 | 175.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de conta de energia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/05/2017 | 400.00 | 00006351625475 | MARIA SONIA DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de aluguel social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/05/2017 | 200.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/05/2017 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/05/2017 | 100.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/05/2017 | 250.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/05/2017 | 80.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA S. GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/05/2017 | 80.00 | 00009230958450 | LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/05/2017 | 100.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/05/2017 | 50.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/05/2017 | 200.00 | 00001258808471 | JOSICLEIDE MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/05/2017 | 200.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/05/2017 | 80.00 | 00001303887428 | MARIA DALVA SERAFIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/05/2017 | 200.00 | 00001166954471 | MARIA HELENA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/05/2017 | 150.00 | 00001844882497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para complementaçao do pagamento de um oculos de grau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/05/2017 | 150.00 | 00001229683445 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/05/2017 | 200.00 | 00040355233487 | TERESA M. DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/05/2017 | 50.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/05/2017 | 80.00 | 00011755932499 | RENATA SILVA DE SANTANA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/05/2017 | 163.00 | 00077347650410 | JOSE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de energia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2017 | 3446.20 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na reposição de 73,21 M2 de Pavimentação e 17,50 M2 de meio fio, no barrio Vila Nova, 180,05m2 na Rua Getulio Vargas,e reposiçao de pedras no sitio camurim nesta municipio. Conforme NF 36193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2017 | 105.00 | 00007256318480 | MANOEL CARDOSO DIAS SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 03 (tres ) Diaria como Agente de Desenvolvimento para participar da feira do empreendedor junto ao SEBRAE na Cidade de Itabaiana-PB,nos dias 26,027 e 28 de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2017 | 105.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 03 (tres ) Diaria como Agente de Desenvolvimento para participar da feira do empreendedor junto ao SEBRAE na Cidade de Itabaiana-PB,nos dias 26,027 e 28 de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2017 | 480.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e roso do mato do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio conforme NF36192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2017 | 480.00 | 00008082440430 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e roso do mato do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio conforme NF36191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/05/2017 | 480.00 | 00008577929469 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e roso do mato do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio conforme NF36190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2017 | 1685.00 | 00087426242404 | NILSON CAVALCANTE MUNIZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Aplicação de Emução para Rejunto de Paralelepipedo nos serviços de Reposição de Calçamento na Rua Getúlio Vargas e na Rua da entrada do Bairro Pedro Lopes, nesta cidade. Conforme NF 36196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2017 | 300.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de 01 (uma) consulta medica, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos.conformew comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2017 | 500.00 | 00006306943463 | INÁCIA SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de consultas medicas.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2017 | 100.00 | 00004723332405 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/05/2017 | 1155.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO no periodo de 25 de março a 30 de abril de 2016 conforme NF36197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/05/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concesao de uma diaria parcial em viajem da secretaria municipal de saude deste municipio, para cidade do Recife estado de Pernambuco no dia 26/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/05/2017 | 845.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA DENGUE 2017 COM 1ª ETAPA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VISTORIA EM RESIDENCIAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PRIVADAS DESTE MUNICIPIO (SEMESTRE 2017.1) NOS DIAS 11, 12, 18 E 25/05/2017, RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) HORAS.CONFORME A NF 36194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/05/2017 | 1000.00 | 24741298000159 | JOSELITO BESERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM MEUS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALOMOÇO PARA 40 PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA DE NOTAÇÃO DO CONSELHO CIR - INTERGESTORES REGIONAIS DA 12ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 04/05/2017.CONFORME NF36195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0002747 | 26/05/2017 | 34019.28 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 3ª medição da Obra: reforma da U.B.S no Centro desta cidade. Conforme NF 73. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/05/2017 | 16044.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/05/2017 | 38984.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/05/2017 | 6997.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/05/2017 | 32591.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/05/2017 | 7034.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/05/2017 | 9248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/05/2017 | 15077.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/05/2017 | 39101.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/05/2017 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36207. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/05/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como zelarora do centro de eventos Walfrido de Melo Silveira,neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/05/2017 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36206. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/05/2017 | 1274.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como motorista no transporte de estudantes dos sitios para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36205. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/05/2017 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36211. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/05/2017 | 525.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF36210. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/05/2017 | 1874.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante os meses de Abril e Maio de 2017. Conforme 36204. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/05/2017 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2017 conforme NF36209. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/05/2017 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36202. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/05/2017 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF 36208. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/05/2017 | 525.00 | 00005477142464 | ANTONIA BATISTA FRANCO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/05/2017 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36201. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/05/2017 | 650.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais, durante o mes de abril de 2017. conforme NF 36200. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/05/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como zelarora do centro de eventos Walfrido de Melo Silveira,neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/05/2017 | 7390.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda do Mais Educação, deste Municipio. Conforme NF 655. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/05/2017 | 1380.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2017 | 1850.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecção de 80 Balões Juninos de Madeira e Tecido para Ornamentação das vias Públicas desta cidade. Conforme NF 36252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2017 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.do sitio cumati, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36203. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (uma) ATA, destinado a Escola M.E.I.E.F Joaquim Ferreira de Lima, neste Municipio. Conforme NF 36216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002818 | 29/05/2017 | 986.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de Verduras destinado as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. Conforme NF 034282. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2017 | 6538.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Confcções de 30 Diario de Classe Creche Aspiral, 50 Diario de Classe Pré Escolar Aspiral, 35 Diario de Classe 1° Ano, 32 Diario de Classe 2° Ano, 32 Diario de Classe 3° Ano, 30 Diario de Classe 4° e 5° Ano, 12 Diario de Classe Eja I 1° Segmento e 50 Diario de Classe Eja II 2° Segmento, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme NF 6868. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2017 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 036265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2017 | 510.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de abril de 2017. conforme NF036262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2017 | 400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMETO DE PARTE DO SALARIO DO SERIVIDOR INATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002816 | 29/05/2017 | 30688.04 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum e diesel, destinado aos veiculos de plcas: OEY-0323, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7519 QFC-5438,QFC-5448, QFG-0027,NQI-9585 (samu) a serviço deste municipio, referente a competencia 04/2017. Conforme NF 1443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na rua antonio de andrade sobrino, N° 02 - Bairro Maria Peixoto, para funcionamento do psf 1, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2017 | 265.00 | 18461007000176 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no conserto de uma Televisão da Policlinica Municipal de Saude e Instalação de Antena Parabolica na Casa de Apoio do Programa Mais Medicos, deste municipio. Conforme NF 36267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2017 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitador dos programas socias do governo federal deste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF036264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme 36261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), neste municipio durante o mes de abril de 2017.conforme NF036260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2017 | 937.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Esporte no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2017 | 937.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2017 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Cozinheira no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36256. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de açao social neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF036255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme 36251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2017 | 937.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2017 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa residencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na AV. Presidente João Pessoa, centro, Mogeiro, para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2017 | 200.00 | 00006351723485 | WELLINGTON CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude conforme parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2017 | 150.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a realização de exames laboratorial.Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2017 | 350.00 | 00006390310480 | VANDA DA SILVA CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a realização de exames medicos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2017 | 200.00 | 00070970432453 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2017 | 937.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio camorim neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2017 | 980.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de abril de 2017. coforme NF 036244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2017 | 1100.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF 36243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/05/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2017 | 937.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como eletricista neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como operador de maquinas deste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF36217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio cabral neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2017 | 937.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de abril de 2017. conforme NF036241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2017 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Zelador da Praça da Juventude no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes abril de 2017. Conforme NF 36220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2017 | 1100.00 | 00002171312475 | RENATO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2017 | 1022.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de abril de 2017, conforme NF06221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como operador do Trator no recolhimento do lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes Abril de 2017. Conforme NF 36237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2017 | 980.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de abril de 2017,conforme NF036222.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/05/2017 | 937.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF036224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/05/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com serviços prestados como zeladora do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/05/2017 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de abril de 2017. coforme NF 036225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de infraestrutura neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/05/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador no mercado publico neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF036226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/05/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Apontador neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como carpinteiro neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/05/2017 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, durante o mes de abril de 2017. conforme NF 36229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2017 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/05/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza da praça francisca emilia gonçalves nesta cidade, durante o mes de abril de 2017. coforme NF 036230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2017 | 1240.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante os meses de abril de 2017. conforme NF036246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2017 | 1360.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes abril de 2017. Conforme NF 36248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2017 | 937.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no matadouro publico deste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF36263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2017 | 750.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante no abate de animais no matadouro publico desta cidade, durante o mes de abril de 2017, conforme NF036254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2017 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no carregamento da carne do matadouro para o mercado publico neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF036253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2017 | 750.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2017 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 036266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2017 | 1500.00 | 18804447000189 | AGS ELETRO MOTOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Instalação e Limpeza do Poço do sitio Pintado, neste municipio. Conforme NF 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na sec. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/05/2017 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aluguel de um Imovel situado na Rua Presidente João Pessoa, destinado ao funcionamento do setor de Tributos da Secretaria de Finanças deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 27 de maio de 2017. Conforme NF 36238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002815 | 29/05/2017 | 3196.22 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel Diesel S500, destinado ao Trator Amarelo, Trator Azul, Trator Azul Cabinado, pertencente a este municipio, referente ao mes de Abril 2017. Conforme NF 1444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2017 | 346.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, Seg. Obrigatorio 2017, do Veiculo de placa NQG-9815, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2017 | 19026.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002825 | 30/05/2017 | 1491.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a Limpeza Publica, deste municipio. Conforme NF 869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002829 | 30/05/2017 | 2906.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado aus serviços da secretaria de infraestrutura, deste municipio. Conforme NF 868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2017 | 1537.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2017 | 937.00 | 00010318060400 | DIEGO PROCOPIO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio. durante o mes de abril de 2017 conforme NF036277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na praça dos amigos, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes sbril de 2017,conforme NF036281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como gari no Sitio Camurim neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2017 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de abril de 2017, conformem NF036280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF036279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de abril de 2017, conforme NF036271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2017 | 937.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como poldador neste municipio, durante o mes de sbril de 2017. Conforme NF36272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no matadouro publico na condução de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 036275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2017 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no estadio de futebol aderaldo gonçalves da silva, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 036270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2017 | 937.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2017 | 1137.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2017 | 937.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2017 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 036294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2017 | 600.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tratorista na sec. de infraestrutura na coleta de lixo das vias publicas desta cidade, no periodo de 01 a 15 de abril de 2017.conforme NF36287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2017 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio Cha de Areia neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2017 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como capinador nas vias publicas neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2017 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF36297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2017 | 600.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos pertecentes as Secretaria de Educaçao, Saude e Infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF 36289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade durante o mes de abril de 2017. conforme NF036290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2017 | 83672.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002827 | 30/05/2017 | 2664.30 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado ao SCFV - Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. Conforme NF 861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2017 | 937.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF036283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2017 | 510.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como auxiliar administrativo no SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF36276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2017 | 937.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 036291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Auxiliar de Serviço Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2017 | 937.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Monitor de transporte, no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2017 | 937.00 | 00011550055461 | SEVERINO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 036299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2017 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2017 | 17462.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGMAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF036298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2017 | 5553.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2017 | 56254.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2017 | 7154.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2017 | 2637.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2017 | 4342.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2017 | 2564.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2017 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2017 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos desta edelidade, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2017 | 61007.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2017 | 11841.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2017 | 45007.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002826 | 30/05/2017 | 903.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a quadra da escola Iraci Rodrigues de Melo , deste municipio. Conforme NF 864. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002828 | 30/05/2017 | 277.37 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a escola Otavio Francisco Regis no sitio Nogueira, deste municipio. Conforme NF 865. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2017 | 937.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36278. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2017 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2017 | 101299.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2017 | 203520.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2017 | 5055.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2017 | 39187.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2017 | 31207.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2017 | 112658.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2017 | 15465.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2017 | 80544.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, nesta cidade durante o mes de abril de 2017, conforme a NF 036313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2017 | 930.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de instalaçoes, manutençoes de ar condicionados, pertencente a secretaria de educaçao deste municipio. Conforme NF 36303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2017 | 638.37 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças para manutençao do veiculo onibus de placa OGE-7190, pertencente a este municipio, conforme NF002039. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2017 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de flores naturais, destinado ao Velorio do Pai do Vereador Severino Domingues da Silva, deste municipio. conforme NF 272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/05/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇÃO para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/05/2017 | 1001.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, REF. AO PROCESSO 08007082520134058200, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2017 | 37226.45 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a Devolução de saldo não utilizado C.R. 312669-74/2009 e SIAFI 659764 Firmado entre o Ministerio do Turismo e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2017 | 207221.50 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a Devolução de saldo não utilizado C.R. 309390-52/2009 e SIAFI 724792 Firmado entre o Ministerio do Turismo e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2017 | 2390.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de instalaçoes,desinstalaçoes,manutençoes de ar condicionados, troca de capacitores da condençadora e evaporadora e carga de gas e fluido refrigerante R-22, pertencente a secretaria de administraçao deste municipio. Conforme NF 36301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2017 | 953.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2017 | 1162.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2017 | 604.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2017 | 963.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2017 | 980.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2017 | 948.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2017 | 551.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2017 | 692.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2017 | 2320.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela do parcelamento de debito que tem como origem o nao pagamento do PASEP no tempo devido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2017 | 1512.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento de Tarifas Bancarias, referente as Folhas de Pagamentos dos Servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA RESIDÊNCIA NA RUA JOSE SILVERA S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVÇO DO MUNICIPIO MOGEIRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2017 | 785.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças para manutençao do veiculo Moto bross de placa MMW-9365, pertencente a este municipio. Conforne NF 948. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 109595-1, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2017 | 96.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 109594-3, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2017 | 114.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 2405-8, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2017 | 129.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 624021-0, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2017 | 1516.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36365 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.COFORME NF36320 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36323. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2017 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2017 | 1087.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2017 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVAEIRA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2017 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36333. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2017 | 937.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2017 | 1403.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como motorista na secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36369. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2017 | 1343.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/05/2017 | 1316.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como tecnica de enfermagem da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.36338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2017 | 1437.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de maio de 2017 conforme NF036339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2017 | 1815.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2017 | 1087.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME NF36342. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2017 | 1176.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Tecnica de Enfermagem na unidade Mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de Maio de 2017. Conforme a NF 36371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2017 | 1266.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Tecnica de Enfermagem na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, deste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/05/2017 | 987.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36343. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2017 | 1066.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/05/2017 | 1237.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como coordenador processo de dados na unidade mista Maria Heminia da Silveira neste municipio, durante o mes de maio de 2017 conforme NF036345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/05/2017 | 468.50 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SITIO GASDPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/05/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SITIO PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2017 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36376. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2017 | 500.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto ancora do sitio benta hora neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria de saude neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2017 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2017 | 1037.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2017 | 500.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2017 | 937.00 | 00070965547426 | JOAO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS, O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2017 | 1166.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO /ÃNCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS, O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2017 | 1037.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE, O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36362. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2017 | 987.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude,neste municipio,durante o mes de maio de 2017. conforme NF 036363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2017 | 800.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2017 | 500.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLA NO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2017 | 468.50 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF ÂNCORA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2017 | 1037.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36399. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 106613-7, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2017 | 1280.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como conselheiro tutelar substituto, neste municipio, durante o periodo de 20 de março a 30 de abril de 2017, conforme NF036310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2017 | 95.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de TED/DOC Eletronico da conta 624023-7, referente ao mes de Maio 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/05/2017 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 624024-5, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 624020-2, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de taxa de manutenção da conta bancaria 265-2, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 036309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de abril de 2017, conforme NF036314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF36316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio durante o mes de abril de 2017, conforme NF036317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2017 | 470.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari no lixao neste municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme NF036318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 036308. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2017 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de abril de 2017. Conforme a NF 36304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2017 | 1360.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes abril de 2017. Conforme NF 36305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2017 | 1360.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no matadouro publico na conduçao de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de abril de 2017. conforme NF036307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de carpinteiro neste municipio, durante o mes de abril de 2017. conforme NF036312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de abril de 2017 conforme NF36311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2017 | 70.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 4139-4, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 43-9, referente ao mes de maio de 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2017 | 387.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 106438-X, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2017 | 702.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de Cloro Granulado, Aditivo Azulante, Clarificante e Sulfato de Aluminio, destinado a Piscina do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio. Conforme NF 3924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2017 | 1390.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado aos participante do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. Conforme NF 199. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/06/2017 | 293.10 | 23500833000117 | LUIZ MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Pão de Cachorro Quente, destinado ao SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, neste municipio, referente ao mes de Maio de 2017. Conforme NF 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/06/2017 | 1580.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Psicologa no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36389. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/06/2017 | 132.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2017 | 124.10 | 00076025144400 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de dança no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36384. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/06/2017 | 1580.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36390. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF36385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como orientadora social no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF36386. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de abril de 2017 conforme NF36387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de abril de 2017. Conforme NF 36388. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de abril de 2017.conforme FN036391. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36394. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de maio de 2017, 36392. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36393. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36395. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/06/2017 | 306.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de placa KKT-4772 para transporte dos profissionais do NASF (NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) deste municipio no mes de maio de 2017 conforme NF36383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/06/2017 | 759.50 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 2ª parcela do acorde referente ao processo N° 0800314-81.2016.8.15.0381. do servidor David Galdino dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/06/2017 | 717.96 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gas automotivo destinado ao veiculo palio de placa QFC-5448,pertencente a este municipio, conforme NF5136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/06/2017 | 2850.25 | 12305387000254 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 10 Otoscopio MD OMMI 3000, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 11589. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002920 | 01/06/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil Específicos na Área da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativo ao mes de Abril de 2017. Conforme NF 270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/06/2017 | 488.25 | 23500833000117 | LUIZ MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Pão Frances, destinado a Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, referente ao mes de Maio de 2017. Conforme NF 02. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/06/2017 | 937.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Joao Antonio da Silva,no sitio cha de steia, neste municipio durante o mes de abril de 2017, conforme NF36411.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/06/2017 | 1265.00 | 00008127688410 | ERIC FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados no conserto da estrutura metalica da Quadra de Esporte Antonio Rodrigues da Silveira, neste municipio. Conforme NF 36397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2017 | 127.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pescador na capitura de peixe( piabas) para distribuiçao no reservatorios de agua potavel das residencias deste municipio, no combate da larva do mosquito aedes aegypti conforme,durante os meses de abril e maio de 2017, conforme NF036400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2017 | 499.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003006 | 02/06/2017 | 640.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmacia Basica, a Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 62974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/06/2017 | 150.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na cofecçao de doces e salgados para encontro dos membros da CIR- COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI DA DECIMA SEGUNDA REGIAO de saude do estado da Paraiba, realizada neste municipio em 24/05/2017 conforme NF36401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003008 | 02/06/2017 | 758.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmacia basica, deste municipio. Conforme NF 98963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003009 | 02/06/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina micros abx 60, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de maio de 2017. conforme NF40013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003010 | 02/06/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina bioplus 200, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de maio de 2017. conforme NF40014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003011 | 02/06/2017 | 5194.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 62975. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/06/2017 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) Oxigenio PPU e 02 (dois) oxigenio 07M3, destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. Conforme NF 40742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/06/2017 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 02 e 03 de Junho de 2017 na cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/06/2017 | 35.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 02 e 03 de Junho de 2017 na cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/06/2017 | 35.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 02 e 03 de Junho de 2017 na cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/06/2017 | 35.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 02 e 03 de Junho de 2017 na cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/06/2017 | 35.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria para participar do curso de formaçao e capacitaçao conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 02 e 03 de Junho de 2017 na cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010603825478 | ERIVALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de capooeira no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36409. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sec de assistencia social, neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/06/2017 | 635.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36406. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/06/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Oficineira de Artesanatos no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36407. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/06/2017 | 1580.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36405. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/06/2017 | 2750.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como mecanico neste municipio, durante os meses de Abril e Maio de 2017. Conforme NF 36398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003039 | 05/06/2017 | 1774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo F-4000 de placa CWG-0155, pertencente a este municipio. Conforme NF 14219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003040 | 05/06/2017 | 1029.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo Caçamba de placa OGD-7977, pertencente a este municipio. Conforme NF 14222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003041 | 05/06/2017 | 1153.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo Caçamba de placa OGA-9797, pertencente a este municipio. Conforme NF 14223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2017 | 130.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2017 | 892.08 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Toner destinado aos serviços das Impressoras desta edilidade. Conforme NF 9732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 03 de maio de 2017. Conforme NF 36402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2017 | 396.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços medico pretado na punçao aspirativa de tireoide 3 nodulos, realizado na paciente Maria Inacia da Silva, deste municipio, conforme NF63569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2017 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica da casa de apoio do mais medico deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/06/2017 | 215.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente aos meses de 30/05/2015, 30/08/2015,08/02/2017,08/03/2017 e 08/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003042 | 05/06/2017 | 1114.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 63018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2017 | 350.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de tortas e salgados, destinado ao evento alusivo a saude da Mulher, realizado neste municipio. Conforme NF 3312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2017 | 2160.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de 120 talonario de notificaçao de receituario azul tipo B, destinado as unidades de saude da familia deste municipio conforme NF1000362. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003029 | 05/06/2017 | 1348.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa MMY-0189, pertencente a este municipio. Conforme NF 14229. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003030 | 05/06/2017 | 5386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa OGE-7190, pertencente a este municipio. Conforme NF 14218. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003031 | 05/06/2017 | 1596.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa OGF-0720, pertencente a este municipio. Conforme NF 14209. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003033 | 05/06/2017 | 1281.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa OFC-5146, pertencente a este municipio. Conforme NF 14217. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003034 | 05/06/2017 | 1853.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa NQK-9717, pertencente a este municipio. Conforme NF 14228. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003035 | 05/06/2017 | 593.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa OFG-9134, pertencente a este municipio. Conforme NF 14225. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003037 | 05/06/2017 | 2582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa NQJ-5558, pertencente a este municipio. Conforme NF 14224. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003038 | 05/06/2017 | 1464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa MOK-9092, pertencente a este municipio. Conforme NF 14220. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/06/2017 | 14430.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda dos Alunos da Rede de Ensino Mais Educação Fundamental, deste Municipio. Conforme NF 733. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/06/2017 | 250.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Alimentação Escolar AEE, deste Municipio. Conforme NF 732. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/06/2017 | 3301.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado aos Alunos da Creche, deste Municipio. Conforme NF 736. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/06/2017 | 1260.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 06 (seis) Ventilador, destinado a Escola Iraci Rodrigues de Farias Melo e Anexo Maria das Dores, neste municipio. Conforme NF 1869. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003052 | 06/06/2017 | 7769.70 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 5014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/06/2017 | 196.00 | 00004877700480 | JOSILMA IRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na costura de lençois e fronhas das camas hospitalares da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira e Samu, para repouso dos funcionarios. Conforme NF 36413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/06/2017 | 790.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/06/2017 | 101.34 | 00001230616446 | ADRIANA MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de contas de energia eletrica. Conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/06/2017 | 1220.00 | 00007134030474 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Serviços Prestados na Manutenção da rede de computadores do Programa Bolsa Familia, deste municipio. Conforme NF 36425. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/06/2017 | 150.00 | 00009060424450 | TACIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao do pagamento de audiometria de tronco cerebal BERA e uma tomografia computadorizada dos ouvidos medios e internos do meu esposo Jamisom Jose da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003074 | 07/06/2017 | 8421.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10, destinado aos Tratores Jonh Deere 01 e Jonh Deere 02 e o Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. Conforme NF 3140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003073 | 07/06/2017 | 2702.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel Oleo Diesel destinado as Maquinas Patrol Caterpila, Retro Escavadeira Caterpila , pertencente a este municipio. Conforme NF 3141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003075 | 07/06/2017 | 9981.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado aos veiculos de placa OGA-9797, OGD-7977 e OGE-7717, pertencente a este municipio. Conforme NF 3139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/06/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/06/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36415. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/06/2017 | 170.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços prestados na manutenção com troca da fonte universal do relogio de ponto da UBS do sitio pintado, neste municipio. Conforme NF 1002390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/06/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36416. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/06/2017 | 1066.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36420. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/06/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de maio de 2017 conforme NF036419. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/06/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36421. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/06/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.36424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/06/2017 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como assistente social do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de maio de 2017 conforme NF036423. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/06/2017 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36417. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/06/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como Psicologa do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36418. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/06/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como Fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36422. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003071 | 07/06/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Manutenção e reparação de aparelho eletromédicos e eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação pertencentes a Unidade Mista de Saude e Unidades de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 49. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/06/2017 | 593.43 | 00003233773439 | JOSE ANDRE G. CORREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Agente de combate de Endemeias (PEVA) deste municipio, durante o mes de Março de 2017. Conforme NF 36428. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/06/2017 | 85.00 | 00013884730460 | MARCELO DA SILVA MONTALVAO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como chaveiro na confecçao de chave para o destrancamento da porta do veiculo palio de placa OGB-7509, de propiedade da secretaria municipal de saude deste municipio, conforme NF36427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003083 | 07/06/2017 | 2422.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel Oleo Diesel destinado ao veiculo de placa OFB-1831, pertencente a este municipio. Conforme NF 3138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003077 | 07/06/2017 | 13483.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo de placa OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190 e OGF-0720, pertencente a este municipio. Conforme NF 3137. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003084 | 07/06/2017 | 1404.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de generos alimenticios destinada a alimentaçao escolar da rede municipal de ensino deste municipio, conforme NF004822. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003085 | 07/06/2017 | 1673.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 19 agua mineral, 28 glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. Conforme NF 1836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003086 | 07/06/2017 | 2100.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 280 Kg de Polpa de Acelora, destinado do mais educaçao, deste municipio. Conforme NF 037444. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/06/2017 | 405.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Adulbo destinado ao Estadio de Futebol, deste municipio. Conforme NF 2524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003087 | 08/06/2017 | 319.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a maternidade, neste municipio. Conforme NF 038109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/06/2017 | 3050.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF 24627. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/06/2017 | 2138.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF 24628. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/06/2017 | 1748.95 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF024629. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/06/2017 | 330.00 | 00003039712403 | TACIANA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) Diarias parcial para participar da formação para elaboração de planos municipais de Cultura na Cidade Recife - PE, nos dias 08 e 09 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/06/2017 | 280.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) Diarias Integral para participar da formação para elaboração de planos municipais de Cultura na Cidade Recife - PE, nos dias 08 e 09 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/06/2017 | 600.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para o grupo da 3ª Idade no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social neste municipio, durante os meses de Abril e Maio de 2017. Conforme NF 36429. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/06/2017 | 744.00 | 26018720000178 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições para a equipe do Programa Bolsa Familia neste municipio, durante o mes de Abril e Maio de 2017. Conforme NF 36430. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/06/2017 | 740.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no conserto, manutenção e reposição de peças do veiculo de placa MPW-3377-PB, pertencentes a secretaria de assistencia social deste municipio.Conforme NF 36433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na anotação de responsabilidade tecnica ART Nº PB20170133240, de obras e serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise bacteriologica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2017 | 937.00 | 00001954701411 | LUIZ FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de maio de 2017.Conforme NF36435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00001954701411 | LUIZ FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como montador/encanador na manutençao da rede do esgotamento sanitario deste municipio, durante o mes de maio de 2017.Conforme NF36436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como servente, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2017 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2017 | 315.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 05 (cinco) diarias parciais e 01 (uma) integrais como secretaria de saude em viagens a cidade de Campina Grande e João pessoa a serviço deste municipio, no mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2017 | 45.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessao de uma (1) diaria parcial como chefe de seçao de controle da secretaria de saude deste municipio,para participar da capacitaçao de saude reprodutiva e sexual no cefor, na cidade de Joao Pessoa-PB em 09/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2017 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de uma diaria parcialç como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeirom em viajem a cidade do Recife estado de Pernambuco no dia 09/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2017 | 45.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessao de uma (1) diaria parcial como chefe de seçao de controle da secretaria de saude deste municipio,para participar da capacitaçao de saude reprodutiva e sexual no cefor, na cidade de Joao Pessoa-PB em 09/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/06/2017 | 50288.69 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folha da Secretaria de Saude, Referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2017 | 1480.00 | 00012064888403 | MATEUS NEGREIROS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na apresentação do grupo musical Forró Filé nas festividades Juninas nos dias 09 e 10 de Junho de 2017. Conforme NF 36432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2017 | 5000.00 | 21636268000194 | AV STUDIO SONORIZAÇÃO E EVENTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Sonorização e Iluminação das Festividades Juninas neste municipio, nos dias 09, 10, 12, 16, 23, 30 de Junho de 2017. Conforme NF 36431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2017 | 937.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da escola Maris das Dores Chagas, nesta cidade, durante o mes de abril de 2017 conforme NF036434. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2017 | 2105.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na confecção de roupas Juninas para quadrilha formada por alunos das Escolas municipais, para apresentação das festividades Juninas deste municipio. Conforme NF 36438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2017 | 3210.32 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente as Folha da Secretaria de Educação, Referente a Abril 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/06/2017 | 13260.64 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento dos encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria referente a competencia 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/06/2017 | 3618.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2017 | 51751.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente de parte das Folhas das Secretarias: Administração, Finanças, Agricultura, Infraestrutura, Gabinte e Ação Social, Referente a Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/06/2017 | 2089.27 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/06/2017 | 3206.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/06/2017 | 12036.20 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/06/2017 | 18587.05 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/06/2017 | 4128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 09,13,17,20,23,24,25 e 26/05/2017, conforme NF de Nº 1072200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/06/2017 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de adiministraçao deste municipio. ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/06/2017 | 190.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edilidade deste municipio,referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/06/2017 | 460.24 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/06/2017 | 15.05 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/06/2017 | 459.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00004598769459 | BRUNO COSTA DE MEDEIROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa cim Serviços prestados na apresentação do Show Catolico, nas festividades de Santo Antonio padroeiro da comunidade do Sitio Chã de Areia, neste municipio, no dia 12 de Junho de 2017. Conforme NF 36439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/06/2017 | 605.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1020 pertencente a secretaria de educaçao deste municipio,referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/06/2017 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio estaçao deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/06/2017 | 205.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do mais medico deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/06/2017 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio benta hora deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/06/2017 | 240.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona PSF loteamento Maria Peixoto deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/06/2017 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF de Mogeiro de baixo deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/06/2017 | 37.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/06/2017 | 102.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/06/2017 | 105.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/06/2017 | 418.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade de saude deste municipio,referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003166 | 12/06/2017 | 62163.90 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de 239 Procedimentos de Implante Dentario Osteointegrado, destinado a Pacientes deste municipio, referente a competencia 04/2017. Conforme NF 49. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/06/2017 | 1295.00 | 00055590934753 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXP - 8590, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/06/2017 | 175.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/06/2017 | 60.00 | 00091809983487 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao de compra de alimentos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/06/2017 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o cras deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/06/2017 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/06/2017 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/06/2017 | 39.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/06/2017 | 37.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/06/2017 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/06/2017 | 33.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/06/2017 | 1.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/06/2017 | 287.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 186-1743 pertencente ao programa bolsa familia deste municipio,referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/06/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do pipa do Trator, deste municipio, Conforne CUPOM FISCAL 2794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/06/2017 | 451.50 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Pedra Britada, destinada aos serviços no calçamento desta cidade. Conforme NF 19767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/06/2017 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio. ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/06/2017 | 37.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/06/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 10 de maio de 2017. Conforme NF 36440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/06/2017 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/06/2017 | 37.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/06/2017 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de selagem e esaio no veiculo de placa CWG-0155, pertencente a este municipio, conforme NF40865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da pipa a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/06/2017 | 2650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças para manutemçao do veico de placa CWG-0155, pertencente a este municipio conforme NF696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/06/2017 | 2209.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0003180 | 13/06/2017 | 26137.88 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na elaboração do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Basico) do municipio de Mogeiro/PB, referente ao Contrato 0003/2015. Conforme NF 117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/06/2017 | 1912.70 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material consumo destinado ao serviço de reforma do carroção do Trator pertencente a este municipio. Conforme NF 239825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/06/2017 | 2129.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios da secretaria de saude , deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/06/2017 | 237.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro na confecção de quinze (15) estacas de concreto para construção da cerca de contorno do posto ancora do sitio estação, deste municipio. Conforme NF 36445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/06/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de selagem e esaio no veiculo de placa OFG-9134, pertencente a este municipio, conforme NF40866. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/06/2017 | 1876.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao , deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/06/2017 | 1091.87 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de chapa de zinco para calha destinado a escola Maria das Dores Chagas, deste municipio. conforme NF239824. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/06/2017 | 45.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a esta edilidade, Conforme cupom fiscal 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/06/2017 | 218.07 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com os Serviços de Acesso a Internet atraves de Emails nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003178 | 13/06/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestação de serviço de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV, referente ao mes de Junho de 2017. Conforme NF 1001817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/06/2017 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 31/05 e 01/06/2017. Conforme NF de Nº 1072657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2017 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 2ª parcela do acorde referente ao processo N° 0801159-16.2016.8.15.0381. do Servidor Martinho Quirino de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/06/2017 | 500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na apresentação do grupo musical Raizes Nordestinas nas festividades Juninas, deste municipio, no dia 16 de Junho de 2017. Conforme NF 36456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003186 | 14/06/2017 | 1166.95 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a Alimentação escolar dos alunos do ensino Fundamental, neste municipio. Conforme NF 39791. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003187 | 14/06/2017 | 1070.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a Alimentação escolar dos alunos da Creche, deste municipio. Conforme NF 39802. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/06/2017 | 225.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com fornecimento de Refeição destinado aos funcionarios da Secretaria de Educação, deste municipio. Conforme NF 442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/06/2017 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NO ESTADO DE PERNANBUCO EM 14/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/06/2017 | 210.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no SAMU, neste municipio, durante 01 (UM) plantão no mes de Maio de 2017. Conforme NF 36449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/06/2017 | 210.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira do samu referente a 01 (UM) platoes neste municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF36446. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/06/2017 | 1267.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como condutor do SAMU neste municipio, durante o mês de Maio de 2017. Conforme NF 36451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/06/2017 | 210.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 01 ( UM) PLANTAO NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/06/2017 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com mesu serviços prestados como condutor socorrista do SAMU deste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36450. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/06/2017 | 210.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36448. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/06/2017 | 1730.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/06/2017 | 1910.00 | 09224114000190 | CELIA MARIA DA SILVA RAMOS | alor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo destinado ao grupo da 3º idade do SCFV- SERCIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, deste municipio, conforme NF6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003188 | 14/06/2017 | 476.05 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado ao SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. Conforme NF 39780. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/06/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor da pipa a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/06/2017 | 1690.00 | 00087426242404 | NILSON CAVALCANTE MUNIZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Aplicação de Emução para Rejunto de Paralelepipedo nos serviços de Reposição de Calçamento na Rua Getúlio Vargas e na Rua da entrada do Bairro Pedro Lopes e sitio camurim, neste municipio. Conforme NF 36480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/06/2017 | 1147.00 | 00008368876460 | LUIS ANTONIO FELINTO PINHEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços no roço do mato das laterais das estradas vicinais que liga o assentamento Dom Marcelo e sitio Piraua a sede do municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF36470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/06/2017 | 1147.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços no roço do mato das laterais das estradas vicinais que liga o assentamento Dom Marcelo e sitio Piraua a sede do municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF36471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/06/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de dança no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio durante o mes de maio conforme NF036474. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/06/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36472. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/06/2017 | 937.00 | 00010603825478 | ERIVALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de capooeira no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36473. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/06/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36475. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36476. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como orientadora social no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36477. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como orientadora social no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de maio de 2017 conforme NF36478. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/06/2017 | 1372.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36457. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/06/2017 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36459. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/06/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/06/2017 | 3000.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA URGENCIA E EMERGENCIA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36464. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/06/2017 | 3500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 ( DOIS ) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36461 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/06/2017 | 2000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira no centro de saude Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/06/2017 | 91.58 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na ornamentaçao da creche municipal para o encontro dos secretarios de saude membros da comissao intergestora regional de saude da 12° regiao do estado da paraiba realizada em 24/05/2017, conforme NF36482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/06/2017 | 2100.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36466. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/06/2017 | 4500.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE OS 03 ( TRES ) PLANTÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36462. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/06/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOÇLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36463. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/06/2017 | 2200.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 36469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/06/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA,NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017.CONFORME NF36465. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/06/2017 | 140.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de uma diaria integral como motorista da secretaria de saude do municipio de Mogeiro em viajem a cidade do Recife estado de Pernambuco no dia 18/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/06/2017 | 2100.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NF36458. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/06/2017 | 3000.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NF36468. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/06/2017 | 60.00 | 14265183000181 | MASTER PRINT | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na recarga de toner HP, destinado ao fundo municipal de saude deste municipio, conforme NF 413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/06/2017 | 430.00 | 00013809383414 | GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com meus serciços prestados como vigia substituto na sec. de educaçao neste municipio.no periodo de 01 a 13 de abril de 2017, conforme NF36481. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/06/2017 | 280.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (um) ESTATUTO, destinado a Escola M.E.I.E.F José Benedito da Silveira, neste Municipio. Conforme NF 36442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/06/2017 | 937.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Aux. Administrativo na Biblioteca e Telecentro deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/06/2017 | 1060.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel de Tablados para as festividades Juninas deste municipio, durante o mes de Junho de 2017. Conforme NF 36490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/06/2017 | 265.00 | 00001154840433 | ELIZEU SAORES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de faixas para o orçamento democratico do governo do estado, realizado no dia 02 de junho na cidade de Itabaiana- pb comforme NF36489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/06/2017 | 513.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento referente a Multa Cobrada pelo atraso no envio das DCTF desta edilidade, referente ao vencimento do dia 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/06/2017 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento referente a Multa Cobrada pelo atraso no envio das DCTF desta edilidade, referente ao vencimento do dia 05/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/06/2017 | 513.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento referente a Multa Cobrada pelo atraso no envio das DCTF desta edilidade, referente ao vencimento do dia 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/06/2017 | 1529.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 10467-401441/2014-13 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/06/2017 | 992.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de numero 14751-720066/2015-26 contrato com a Receita Federal do Brasil, referente ao vencimento do dia 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/06/2017 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/06/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NF 36493. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/06/2017 | 485.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na pintura dos letreiros da faixada lateral da unidade basica de saude da familia Mogeiro de baixo e do posto ancora do sitio estaçao, conforme NF36492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003246 | 19/06/2017 | 7461.48 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF025059. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003247 | 19/06/2017 | 419.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. conforme NF025060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003249 | 19/06/2017 | 107.64 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado a unidade de saude da familia, deste municipio. conforme NF 25061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003251 | 19/06/2017 | 141.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado a unidade de saude da familia, deste municipio. conforme NF 25062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/06/2017 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para complementaçao para compraa de alimentaçao especial pra tratamento de saude, conforme comprevante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/06/2017 | 100.00 | 00001800119445 | RENATA KAROLINA SANTOS BATISTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira consedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/06/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tretamento de saude do seu neto menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/06/2017 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para pagamento de energia eletrica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/06/2017 | 937.00 | 00010176792406 | KANANDA RANIELLY DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na oficina de artesanatos Juninos no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio no periodo de 15 de Maio a 14 de Junho de 2017. Conforme NF 36484. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/06/2017 | 585.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de fraldas e medicamentos para filho menor. conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/06/2017 | 1350.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na sec. de assistencia social,deste municipio, durante o mes de maio de 2017 conforme NF36488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/06/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Oficineira de Artesanatos no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de maio de 2017.comforme NF36485 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/06/2017 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da limpesa do matador publico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/06/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto da limpesa do matador publico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/06/2017 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de maio de 2017, Conforme NF 036487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/06/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 17 de junho de 2017. Conforme NF 36483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003257 | 20/06/2017 | 3564.54 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos da secretaria de agricultura: trator amarelo, trator azul, trator azul cabinado, a serviço deste municipio.referente ao mes de maio de 2017 conforme NF001468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003256 | 20/06/2017 | 5712.28 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos PA CARREGADEIRA, PATROL CASE, RETROESCAVADEIRA RADON, a serviço deste municipio, referente ao mes de Maio de 2017. Conforme NF 1469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003258 | 20/06/2017 | 1259.02 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos de plcas: CWG-0155, a serviço deste municipio.referente ao mes de maio de 2017 conforme NF1467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003259 | 20/06/2017 | 2579.07 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos de plcas: MMN-6251, NPW-3377 e MNW-6516, a serviço deste municipio.referente ao mes de maio de 2017 conforme NF1471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2017 | 10154.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003260 | 20/06/2017 | 1101.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 123 agua mineral e 04 glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado a secretaria de Ação Social, deste municipio. Conforme NF 1840. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003261 | 20/06/2017 | 27845.27 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos da secretaria de saude de plcas:OEY-0323, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519, QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, NQI-9585 (SAMU) , a serviço deste municipio.referente ao mes de maio de 2017 conforme NF1466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003262 | 20/06/2017 | 1607.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 161 Agua Mineral e 08 Glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado a Unidade Mista de Saude e Unidade de Saude da Familia, deste municipio. Conforme NF 1841. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC. DE SAUDE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento referente a inscrição de Graciele do Carmo Silveira Monteiro (Secretaria de Saude do municipio de Mogeiro) para participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude - Brasilia - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC. DE SAUDE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento referente a Inscrição de Luciano Galdino da Silva (Chefe de Prevenção e Imunização) para participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude - Brasilia - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/06/2017 | 7035.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/06/2017 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 06,07/06/2017. Conforme NF de Nº 1072840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/06/2017 | 31371.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento referente ao 1ª parcela do parcelamento renogociado nos termos da MP 788/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/06/2017 | 32157.87 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/06/2017 | 8274.60 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/06/2017 | 2613.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/06/2017 | 937.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como substituto de vigia substituto da escola de ensino fundamental Antonio Jose de Andrade, durante o mes de Maio de 2017. Coforme NF 36494. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003255 | 20/06/2017 | 17255.98 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos de plcas: NQJ-5558,MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070 a serviço deste municipio.referente a maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/06/2017 | 7800.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003294 | 21/06/2017 | 675.35 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a Alimentação Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio. Conforme NF 41174. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003295 | 21/06/2017 | 4820.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a creche Maria Leonaordo de Lima, deste municipio. Conforme NF 877. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003296 | 21/06/2017 | 4523.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a escola Senador Rui Carneiro, deste municipio. Conforme NF 878. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003298 | 21/06/2017 | 2558.69 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Materiais Hidraulico destinado aos serviços da Escola Joaquim Ferreira de Lima no sitio Estação, neste municipio. Conforme NF 879. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003284 | 21/06/2017 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, referente ao mes de Abril de 2017.Conforme NF 1006753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados Referente a Hospedagem, Suporte e Manutençao do Portal Institucional e do Portal da Transparencia do municipio, Referente ao mes de Junho de 2017. Conforme NF 1001109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/06/2017 | 320.00 | 00001748200461 | NATALIA D'AVILANE SILVA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na confecção e fornecimento de Comidas Tipicas para festividades Juninas dos Funcionarios das Secretarias de Administração, Finanças e Gabinete, neste municipio. Conforme NF 36503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/06/2017 | 5470.40 | 12734299000197 | LIVRARIA CAMPINENSE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Materiais Bibliográficos destinado a esta Edilidade. Conforme NF 680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/06/2017 | 1590.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-3802 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA AS CIDADES DO RECIFE - PE, JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E TIMBAUBA - PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF 36499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/06/2017 | 1060.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KLZ-6042, no transporte de pessoas carentes do municipio de Mogeiro, para atendimentos medicos nos Hospitais das Cidades de João Pessoa, Campina Grande,e Itabaiana, no mes de Maio de 2017. Confome NF 36497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/06/2017 | 600.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGERIO DE BAIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/06/2017 | 994.40 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo, destinado a unidade mista, samu e policlinica, deste municipio conforme NF2789. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/06/2017 | 210.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do Automovel de placa KKT-4772 para transporte de pessoas carentes das comunidades Urbanas e Rurais para o atendimento Medicos no Hospital Regional da Cidade de Itabaiana e nas Unidades de Saude deste municipio no mes de maio de 2017. Conforme NF 36498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/06/2017 | 3900.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo tipo van de placa LKM-4359 para o transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de Julho de 2016 conforme NF36500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/06/2017 | 6460.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de um veiculo van de placa LND-5226 , no transporte de pacientes do municipio de Mogeiro a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mes de maio de 2017 conforme NF36506. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/06/2017 | 635.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no concerto de duas (2) cadeiras de radas, pertencente a unidade mista de saude Maria Heminia da Silveira e de uma (1) poltrona da unidade de saude da familia do sitio camurim, nestemunicipio de Mogeiro. conforme a NF36504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/06/2017 | 240.00 | 00003014793485 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMÓVEL PLACA CRQ 0955/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS BENTA HORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/04/2017 A 04/04/2017, 05/04/2017.CONFORME NF36505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/06/2017 | 139.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PANFLETOS PARA DISTRIBUICAO NA MOBILIZAÇAO PARA INRENSIFICAÇAO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSAOR DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNHA REALIZADA NOS DIAS 11.12.18.25 DSE MAIO DE 2017, CONFORME NF 36507. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/06/2017 | 1000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003285 | 21/06/2017 | 2913.15 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado aos serviços do PSF Ancora do Sitio Estação, deste municipio. Conforme NF 875. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003286 | 21/06/2017 | 2575.35 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado aos serviços da Unidade Mista de Saude, deste municipio. Conforme NF 873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003287 | 21/06/2017 | 7301.70 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado aos serviços do PSF Ancora do Sitio Estação, deste municipio. Conforme NF 874. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/06/2017 | 2728.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/06/2017 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/06/2017 | 394.00 | 21606895000182 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA ME | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com meus serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras plasticas para as festividades alusivas do dia internacional da mulher e do programa faça bonita promovido pela secretaria de assistencia social, conforme NF36502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003297 | 21/06/2017 | 1329.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a pintura do predio onde funciona o SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, deste municipio. Conforme NF 876. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/06/2017 | 253.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E AÇO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a Solda do Carroção do Trator Azul, deste municipio. Conforme NF 3133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/06/2017 | 680.00 | 00001207224456 | ADEILSON LUDUVICO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pedreiro neste municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF 36533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/06/2017 | 937.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/06/2017 | 937.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF036530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/06/2017 | 937.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/06/2017 | 1100.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de maio de 2017, conforme NF036523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/06/2017 | 1360.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes maio de 2017. Conforme NF 36524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/06/2017 | 937.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 036526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/06/2017 | 1210.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 036521. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/06/2017 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como capinador nas vias publicas neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/06/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade durante o mes de maio de 2017. conforme NF036512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/06/2017 | 970.00 | 00006255644480 | MAURICIO NASCIMENTO FIRMINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados na retirada de pedras nas estradas vicinais que liga o sitio pintado a cabral/sitio gaspar, neste municipio, durante o mes de dorante o mes de maio de 2017. conforme NF36527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/06/2017 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF 036525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/06/2017 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/06/2017 | 937.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de carpinteiro neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF036537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/06/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de maio de 2017 conforme NF36534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/06/2017 | 425.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no roso do mato e limpeza do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de maio conforme NF36531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/06/2017 | 425.00 | 00011728845440 | UBIRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados no roço do mato e limpeza do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como poldador neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF36520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na sec. de infraestrutura na coleta de lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de maio de 2017 conforme NF36535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como gari no sitio camurim neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF036536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/06/2017 | 468.50 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF 36511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/06/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de maio de 2017, conforme NF036510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/06/2017 | 470.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari no lixao neste municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF036516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/06/2017 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio durante o mes de maio de 2017, conforme NF036517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/06/2017 | 937.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, neste municipio durante o mes de maio de 2017 conforme NF36518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/06/2017 | 937.00 | 00010318060400 | DIEGO PROCOPIO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio. durante o mes de maio de 2017 conforme NF036539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/06/2017 | 450.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio no Periodo de 15 a 31 de Maio de 2017. Conforme NF 36608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/06/2017 | 937.00 | 00010530572451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de maio de 2017 conforme NF36610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como operador de maquinas deste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/06/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com serviços prestados como Zeladora do Estadio de Futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/06/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Zelador da Praça da Juventude no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes Maio de 2017. Conforme NF 36582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/06/2017 | 937.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/06/2017 | 1225.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Sec. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/06/2017 | 937.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Apontador neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/06/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador no mercado publico neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/06/2017 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de Maio de 2017. Coforme NF 36589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Carpinteiro neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/06/2017 | 1100.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Pintor neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/06/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mes de Maio de 2017. Coforme NF 36592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/06/2017 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Zelador do Cemiterio do Sitio Camurim neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/06/2017 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/06/2017 | 1600.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na sec. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/06/2017 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF36541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/06/2017 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/06/2017 | 1360.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes Maio de 2017. Conforme NF 36595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/06/2017 | 937.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Eletricista neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/06/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio Cabral neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/06/2017 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/06/2017 | 1240.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00002171312475 | RENATO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Pintor neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da Secretaria de Infraestrutura neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/06/2017 | 1350.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados na manutenção de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de Abril de 2017. Conforme NF 36603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/06/2017 | 937.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/06/2017 | 937.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como operador do Trator no recolhimento do lixo das vias publicas desta Cidade, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00008082439424 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Tratorista na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/06/2017 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aluguel de um Imovel situado na Rua Presidente João Pessoa, destinado ao funcionamento do setor de Tributos da Secretaria de Finanças deste municipio, durante o mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/06/2017 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/06/2017 | 240.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado ao pagamento de aluguel social conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/06/2017 | 100.00 | 00001224777409 | SEVERINA EMILIANO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/06/2017 | 100.00 | 00004980299482 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a pagamento de conta de enrgia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/06/2017 | 300.00 | 00011312568402 | RAIANE MARIA DA CONCEIÇAO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada para compra de alimentos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/06/2017 | 500.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a pagamento de ataude traslado conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/06/2017 | 450.00 | 00028033542845 | FABIANO JOSE VICENTE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a pagamento de ataude traslado conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. Conforme NF 36653. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como psicologa do CRAS- centro de referencia de assistencia social, , neste municipio, durante o mes de junho de 2017. conforme NF036654. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. Conforme NF 36655. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/06/2017 | 800.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no fornecimento de lanches para os participantes do SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS neste municipio, durante o mes de maio de 2017 conforme NF36692. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/06/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de junho de 2017.conforme NF036656. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/06/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. Conforme NF 36657. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/06/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de junho de 2017.conforme NF36658. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/06/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. Conforme NF 36659. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/06/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de junho de 2017 conforme NF36660. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/06/2017 | 740.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituta no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio, no periodo de 01 a 20 de junho de 2017, conforme NF 36694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/06/2017 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no transporte de pessoas carentes do Sitio Cabral, para receber atendimento medico na Unidade Mista de Saude neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/06/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/06/2017 | 35.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESÃO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/06/2017 | 1185.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. COFORME NF 36576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/06/2017 | 3500.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa OFE-4652/PB, adisposiçao das sec. de administraçao e sec. de financias no periodo de 16 de março a 15 de junho de 2017 conforme NF 036543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/06/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 07/06/2017. Conforme NF de Nº 1073118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 15/06/2017. Conforme NF de Nº 1073184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/06/2017 | 450.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na sec. de administraçao neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017. conforme NF036609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/06/2017 | 3120.00 | 00004447865467 | REIZINALDO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no aliguel do veiculo de placa KFS-7146-PB, no transporte dos tecnicos do TRE da cidade de itabaiana para o cadastramento biometrico, neste municipio, no periodo de 01 de maio a 09 de junho de 2017. Conforme NF 36538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/06/2017 | 3200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos de apoio ao RH e tesouraria bem como sec. de financias e administraçao para retiradas de pendencias do CAUC. certidoes da RFB/PGFN, parcelamentos de debitos junto a RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/06/2017 | 485.00 | 00002732792462 | JOSE EDISON REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na troca dos vidros das Janelas e espelhos da creche municipal Maria Leonardo de Lima e espelho dos retrovisores de 04 onibus escolares deste municipio. Conforme NF 36611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/06/2017 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.do sitio cumati, durante o mes de maio de 2017. conforme NF 36575. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/06/2017 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36574. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/06/2017 | 525.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante o mes de maio de 2017 conforme NF36573. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/06/2017 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conformeNF36572. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF 36571. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/06/2017 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de maio de 2017, conforme NF36570. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/06/2017 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36569 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/06/2017 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como motorista no transporte de estudantes neste municipio, durante o mes de maio de 2017 conforme NF036568. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/06/2017 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36567. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/06/2017 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36566. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/06/2017 | 650.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais, durante o mes de maio de 2017. conforme NF 36565. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/06/2017 | 332.50 | 00005477142464 | ANTONIA BATISTA FRANCO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36564. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/06/2017 | 1247.00 | 00007675398424 | JOSE BENTO DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudantes dos sitios para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF 36563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/06/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de maio de 2017. conforme NF 36562. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/06/2017 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36561. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues no sitio gaspar neste municipio,durante o mes de maio de 2017, conforme NF 36560. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/06/2017 | 525.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes e maio de 2017, conformeNF 36559. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/06/2017 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017. conforme NF36558. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/06/2017 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36557. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/06/2017 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio,durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/06/2017 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos no Sitio Acara neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36555. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/06/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como porteiro na E.M.E.F. Iraci rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mês de maio de 2017. Conforme NF 36553. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/06/2017 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36552. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/06/2017 | 1050.00 | 00078946972491 | JOELMA RAMOS BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,durante os meses de abril e maio de 2017. conforme NF 36548. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/06/2017 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipiocom uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36554. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/06/2017 | 900.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no Aluguel do Veiculo de placa NYL-9654/RN no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Mangueira e Dom Marcelo, durante os meses de abril e maio de 2017.confoeme NF36547. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/06/2017 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,durante o mes de maio de 2017. conforme NF 36546. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/06/2017 | 2150.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na apresentaçao do grupo musical gamadoes do forro nas festividades juninas,deste municipio, no dia 23 de junho de 2017 em Mogeiro, conforme NF 36509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/06/2017 | 525.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio,com uma horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36629. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/06/2017 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36612. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/06/2017 | 525.00 | 00010337690456 | CARLA ISABELE ALVES VEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36630. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/06/2017 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36624. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/06/2017 | 525.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais, durante o mes de maio de 2017, conforme NF 36649. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/06/2017 | 1575.00 | 00013281757405 | ELOISA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima,neste municipio, com uma carga horaria de 20(vinte) horas semanais, durante os meses de março, abril e maio de 2017, conforme NF 36647. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/06/2017 | 630.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o peiodo de 01 de maio a 06 junho de 2017, conforme HF36615. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/06/2017 | 455.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais no periodo de 01 a 26 de maio de 2017 conformeNF36631. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/06/2017 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36617. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/06/2017 | 682.50 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o periodo de 01 de maio a 09 de junho de 2017 conforme NF36626. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/06/2017 | 525.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36625. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/06/2017 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36623. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/06/2017 | 1349.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste Municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Maiode 2017. Conforme NF 36618. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/06/2017 | 937.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/06/2017 | 824.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, retroativos aos meses de março e abril de 2017. Conforme NF 36620. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/06/2017 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36621. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/06/2017 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudantes da zona rural para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de maio de 2017 conforme NF036622. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/06/2017 | 525.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36646. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/06/2017 | 1050.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos no sitio acara, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de abril e maio de 2017. conforme NF36650. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/06/2017 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auciliar de serviços gerais da E.M.E.I.E.F. Valentin Francisco dos Santos do sitio Acara, neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36628. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/06/2017 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36616. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/06/2017 | 593.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36613 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/06/2017 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36614. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/06/2017 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de maio de 2017 conforme NF36651. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/06/2017 | 525.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. no sitio fernandes, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte) horas semanais ,durante o mes de maio de 2017, conforme NF 36645. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/06/2017 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36642. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/06/2017 | 1150.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36674. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/06/2017 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36641. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/06/2017 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Pedro Teixeira no Assentamento João Pedro Teixeira, neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36675. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/06/2017 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Creche municipal Maria Leonardo de lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, Durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36636. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/06/2017 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II no Sitio Benta Hora, neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36676. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/06/2017 | 525.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36635. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/06/2017 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Otavio Fracisco Regis, no sitio nogueira deste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de maio de 2017, conforme NF 36634. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/06/2017 | 937.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.F.Joaquim Ferreira de Lima no sitio estaçao, deste municipio,durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36677. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/06/2017 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Joao Vicente de Brito no sitio cabral,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de maio de 2017.conforme NF36633. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/06/2017 | 937.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Paulo VI no Sitio Granjeiro, neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/06/2017 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/06/2017 | 525.00 | 00005480881442 | NILZA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de maio de 2017 conforme NF36640. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/06/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Vigia na Creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de Maio de 2017. Conforme NF 36680. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/06/2017 | 525.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro no sitio camurim,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de maio de 2017.conforme NF36639. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/06/2017 | 937.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste Municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36681. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/06/2017 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Esc. Ens. Fund. Antonio Jose de Andrade no Sitio Pintado, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36682. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/06/2017 | 525.00 | 00007827434479 | RENATO DA SILVA REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira no distrito de gameleira,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de maio de 2017. conforme NF36638. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito no Sitio Cabral, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36684. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/06/2017 | 525.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro, no sitio camurim neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de maio de 2017. conforme NF36637. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/06/2017 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Porteiro da E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36685. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/06/2017 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36643. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/06/2017 | 937.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36686. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/06/2017 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na Creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36687. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/06/2017 | 525.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36627. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/06/2017 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36688. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/06/2017 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Professora na Creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36683. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/06/2017 | 525.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Joaquim Ferreira de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017 conforme NF36652. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/06/2017 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36661 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/06/2017 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativa no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes Maio de 2017. Conforme NF 36662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito do sitio cabral, neste municipio, durante o mes de maiode 2017 conforme NF036663. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/06/2017 | 937.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36664. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. 1° de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36665. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/06/2017 | 1647.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Motorista Transportando Estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Escolas da sede deste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36666. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/06/2017 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como auxiliar de sreviços gerais na E.M.E.I.F. Luciano Rodrigues no sitio guararema, neste municipio durante o mes de maio de 2017. conforme NF036667. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/06/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NF036668. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/06/2017 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito do sitio Cabral neste municipio,durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36672. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/06/2017 | 937.00 | 00079909078449 | JOSEANE MARIA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36669. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36673. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/06/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/06/2017 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como monitor de alunos na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36679. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/06/2017 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36545. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/06/2017 | 650.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de Maio de 2017. Conforme NF 36544. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/06/2017 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/06/2017 | 635.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio durante o mes de Junho de 2017. Conforme NF 36693. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/06/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/06/2017 | 590.00 | 00011084109441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS E BORDADOS EM TOALHAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF36689. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/06/2017 | 35.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de uma diaria Parcial como Enfermeira do SAMU do Municipio de Mogeiro em viagem a Cidade de Campina Grande no dia 26/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/06/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA 26/06/2017.CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0003495 | 26/06/2017 | 38562.11 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 4ª medição da Obra: reforma da U.B.S no Centro desta cidade. Conforme NF 77. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/06/2017 | 35.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ESTADO DA PARAIBA NO DIA 26/06/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003497 | 26/06/2017 | 3042.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 5036. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/06/2017 | 600.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na apresentação do grupo musical Raizes Nordestinas nas festividades Juninas, deste municipio, no dia 28 de Junho de 2017. Conforme NF 36709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/06/2017 | 81.60 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de consumo, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 078750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/06/2017 | 22.58 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de consumo, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme Cupom fiscal de Nº 045520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/06/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 23 de junho de 2017. Conforme NF 36691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/06/2017 | 7920.00 | 10417603000147 | BR LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de 36 (trinta e seis) Horas de Maquina Hidraulica (escavadeira) CAT. 320, para Limpeza e Desobistrução do Riacho Mogeiro, no trecho da Zona Urbana da Cidade de Mogeiro. Conforme NF 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/06/2017 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do pipa do trator a servico deste municipio, conforne a CUPOM FISCAL 2865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/06/2017 | 90.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas0 diarias como secretario de acompanhamento da açao governamental, para viagens as cidade de Joao Pessoa e Campina Grande-PB, a serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/06/2017 | 2095.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de Tubos destinado ao Abastecimento de Agua do Sitio Camurim, neste municipio. Conforme NF 367134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003508 | 27/06/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de prestação de serviços Advocaticios prestado a este municipio, referente ao mes de Junho de 2017. Conforme NF 1001800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/06/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com referente aos serviços prestados durante o mes de junho de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao.conforme NF036724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/06/2017 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União no dia 13,25/05/2017. Conforme NF de Nº 1072546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/06/2017 | 58.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de Tarifa Bancaria, referente a taxa de exclusao do ECF/CCF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/06/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 14/06/2017, conforme NF de Nº 1073418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/06/2017 | 1470.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) Pipas de Agua de 12000 (doze mil) Litros para as escolas e creche, deste municipio. Conforme NF 36725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003509 | 27/06/2017 | 14330.93 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/05/2017 a 15/06/2017.Conforme NF 22. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003512 | 27/06/2017 | 45889.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/05 a 15/06/2017.Conforme NF 20. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003514 | 27/06/2017 | 15900.07 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar deste municipio, referente ao periodo de 16/05/2017 a 15/06/2017. Conforme NF 21. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/06/2017 | 1050.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses deabril e maio de 2017. conforme NF36551. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/06/2017 | 1050.00 | 00012637561408 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de abril e maio de 2017. conforme NF36550. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/06/2017 | 35.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ESTADO DA PARAIBA NO DIA 27/06/2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/06/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA 27/06/2017.CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/06/2017 | 15077.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/06/2017 | 39472.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/06/2017 | 15144.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/06/2017 | 9248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/06/2017 | 8741.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/06/2017 | 29555.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2017 | 43492.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/06/2017 | 6997.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/06/2017 | 1400.00 | 00009949883466 | NADIA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de ataude traslado.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/06/2017 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa residencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/06/2017 | 1100.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados na oficina de corte de cabelos de pessoas beneficiarias do programa bolsa familia do governo federal nas zona rural e urbana deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2017.conforme NF036723. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/06/2017 | 937.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como conselheiro tutelar substituto, neste municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF036699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/06/2017 | 937.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Monitor de transporte, no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/06/2017 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/06/2017 | 120.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos conforme comprvante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/06/2017 | 100.00 | 00009128051459 | DILENE SALUSTINO DE FARIAS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de Água.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/06/2017 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/06/2017 | 149.90 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/06/2017 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizaçao de uma USG mamaria.conforme conprovante em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/06/2017 | 200.00 | 00041533283400 | PEDRO FELIX CAVALCANTE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para realizaçao de exames medicos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/06/2017 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com com Ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a conpra de alimentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/06/2017 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta especializada da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/06/2017 | 215.00 | 00034318143449 | JOAO DA CRUZ SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de 02 freezer para refrigeraçao dos frangos ditribuidos pelo programa PPA do governo federeal do estado, realizado pela secretaria de Açao Social, deste municipio, conforme NF36719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/06/2017 | 937.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de maio de 2017 conforme NF036696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/06/2017 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio do conselho tutelar deste municipio, durante o meis de maio de 2017, conforme a NF 036698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 036713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/06/2017 | 937.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Auxiliar de Serviço Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/06/2017 | 360.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de de 02 (dois) colchao D20 78x14, destinado ao SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste municipio.conforne NF63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/06/2017 | 300.00 | 00087433605487 | MARIA ANGELA DE LOURDES NASCIMENTO SENA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste muniocipio, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/06/2017 | 100.00 | 00070410420492 | MATHEUS GABRIEL LIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentaçao. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/06/2017 | 112.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de USG peniana, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme 36742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/06/2017 | 937.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/06/2017 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Cozinheira no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36736 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/06/2017 | 937.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme 36734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/06/2017 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitador dos programas socias do governo federal deste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF036733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/06/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na AV. Presidente João Pessoa, centro, Mogeiro, para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/06/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de açao social neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF036743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/06/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF036707. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003567 | 28/06/2017 | 1111.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmacia Basica, deste municipio. Conforme NF 1068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/06/2017 | 572.55 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despes com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos,conforme licença de operação N°526/2016 e N°1384/2014, expedida pela SUDEMA-PB, durante o periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017. Conforme NF 1031120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/06/2017 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de maio de 2017, conforme NF036712. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/06/2017 | 360.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de de 02 (dois) colchao D20 78/14, destinado a creche Maria Leonardo de Lima, deste municipio.conforne NF000061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/06/2017 | 5650.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no fornecimento de lanches para os alunos das escolas Maria das Dores Chagas e Iraci Rodrigues de Farias Melo deste municipio,conforme a NF 708. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/06/2017 | 150.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 01 (um) ventiladore arno 30cm vc30 compact force, destinado a creche Maria Leonardo de Lima, deste municipio.conforne NF000062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/06/2017 | 115.51 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a creche Maria Leonardo de Lima, deste municipio. Conforme NF 201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/06/2017 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio onde funciona o mais educaçao das escolas municipal Maria das Dores Chagas e Iraci Rodrigues, neste municipio.durante o mes de maio de 2017Conforme NF36746. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/06/2017 | 525.00 | 00001259110419 | LUCIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio onde funciona o mais educaçao das escolas municipal Maria das Dores Chagas e Iraci Rodrigues, neste municipio.durante o mes de maio de 2017Conforme NF36747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/06/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com aluguel da casa localozada na rua Firmino Florentino s/n centro desta cidade, destinada ao funcionamento do telecentro e biblioteca municipal relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/06/2017 | 1800.00 | 21101664000117 | LUIZ FERNANDO MATOS - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na preparaçao e envio das orientaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE par os programas PNATE, PANE, PDDE, referente ao mes de maio de 2017, Conforme NF36495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/06/2017 | 1874.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante os meses de abril e maio de 2017 conforme NF36745. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/06/2017 | 1060.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na apresentaçao do grupo musical gamadoes do forro nas festividades juninas,deste municipio, no dia 28 de junho de 2017 em Mogeiro, conforme NF 36720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/06/2017 | 1060.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apresentaçao musical de Natan Vinicius nas festividades juninas ,deste municipio.durante o dia 30 de junho de 2017 Conforme NF36721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/06/2017 | 937.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio,durante o mes de maio conforme NF036716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/06/2017 | 937.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Esporte no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/06/2017 | 700.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de 23 inscrições no curso de condutor de turismo, realizado no municipio de Mogeiro-PB, realizado no periodo de 27/04 a 01/05/2017. conforme NF1010837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/06/2017 | 510.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de maio de 2017. conforme NF036706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/06/2017 | 1187.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 036715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/06/2017 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos desta edelidade, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 36710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/06/2017 | 90.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 01 (um) telefone sem fio intelbras TS40ID PTO, destinado a esta edilidade.conforne cupom fiscal 208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/06/2017 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 036705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/06/2017 | 650.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos pertecentes as Secretaria de Educaçao, Saude e Infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF 36708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/06/2017 | 700.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/06/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no matadouro publico na condução de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 036703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/06/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no matadouro publico na conduçao de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de maio de 2017. conforme NF036701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/06/2017 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme NF036714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/06/2017 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no estadio de futebol aderaldo gonçalves da silva, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 036722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/06/2017 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de maio de 2017, conformem NF036718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/06/2017 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de maio de 2017. Conforme a NF 36717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/06/2017 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no carregamento da carne do matadouro para o mercado publico neste municipio, durante o mes de maio de 2017. conforme NF036741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/06/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante no abate de animais no matadouro publico desta cidade, durante o mes de maio de 2017, conforme NF036740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/06/2017 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no matadouro publico, deste municipio, durante o mes de maio de 2017. Conforme NF 036739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/06/2017 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, durante o mes de maio de 2017. conforme NF 36732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/06/2017 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de maio de 2017. conforme NF36730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/06/2017 | 446.50 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Pedra Britada, destinada aos serviços no calçamento desta cidade. Conforme NF 20342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na praça dos amigos, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes maio de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/06/2017 | 3480.00 | 00087426242404 | NILSON CAVALCANTE MUNIZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Aplicação de Emução para Rejunto de Paralelepipedo nos serviços de Reposição de Calçamento em parte da Rua Getúlio Vargas e na Rua Mosenhor Severino Cavalcante e parte das ruas do sitio camurim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/06/2017 | 16.98 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de consumo, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0003613 | 29/06/2017 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada a prefeitura municipal de Mogeiro( sec. minicipal de administraçao e demais coordenaçoes),deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/06/2017 | 101820.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/06/2017 | 199329.77 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/06/2017 | 937.00 | 00005011119483 | GLAUCINETE SILVA DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como assessora administrativa II, na secretaria de educaçao, cultura, esporte e turismo, neste municipio durante o mes de maio de 2017, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/06/2017 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mes de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/06/2017 | 937.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços Prestados como Auxiliar Administrativo nesta Edilidade, durante o mes maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/06/2017 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS E IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0003599 | 29/06/2017 | 59247.89 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 5ª Medição do Contrato 70/2014 destinado a Construção da Obra U.B.S no Sitio Chã de Areia, Neste Municipio. | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço medico hospitalar referente ao procedimento do paciente Rita Neves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/06/2017 | 1050.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de abril e maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0003614 | 29/06/2017 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada ao fundo municipal de saude ( complexo municipal de saude e demais coordenaçoes), deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/06/2017 | 937.00 | 00011550055461 | SEVERINO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/06/2017 | 1000.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sec de assistencia social, neste municipio, durante o mes de maio de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0003612 | 29/06/2017 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada a fundo municipal de assistencia social- Mogeiro(CRAS, CONSELHO TUTELAR CENTRO DE CONVIVENCIA), deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0003615 | 29/06/2017 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada ao fundo municipal de assistencia social,(CADUNICO) deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Oficineira de Artesanatos no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2017 | 937.00 | 00010603825478 | ERIVALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de capooeira no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de dança no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio durante o mes de junho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2017 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira cocedida a pessoa carente deste municipio,para compras de medicamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2017 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços de criaçao, layout, arte finalizaçao de faixa para sec. de açao social, estudo, redesenho e aplicaçao do logotipo da administraçao na frota municipal,criaçao , layout e arte finalizaçao de busdoor para onibus escolares (3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de junho de 2017. Conforme NF 36774. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como orientadora social no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de junho de 2017 conforme NF 36775. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2017 | 16919.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2017 | 901.00 | 00005643837404 | MARIA AURIVANIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 53 CAMISAS BRANCAS PARA 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2017 | 114.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 106613-7, referente ao mes de JUNHO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2017 | 18.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa da conta 106609-9, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 106611-0, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como medica do programa mais medico do P.S.F do loteamento Maria Peixoto neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2017 | 5446.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2017 | 59005.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2017 | 6754.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2017 | 2537.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2017 | 4342.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, MAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2017 | 5446.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2017 | 59005.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2017 | 129.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviço prestado na emissão de TED/DOC eletronico da conta 624021-0, referente ao de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2017 | 103.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviço prestado na emissão de TED/DOC eletrônico da conta 624023-7 referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissao de TED/DOC eletrnico da conta 624067-9, referente ao mes de junho de 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissao de TED/DOC eletronico para conra 624063-6, referenta ao mes de junho de 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa de manutençao da conta 265-2, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2017 | 290.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 106438-x, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 624024-5, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 106438-X, referente ao mes de JUNHO de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2017 | 6929.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2017 | 38681.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIOSSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA EPORTE E LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2017 | 32707.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2017 | 109861.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2017 | 15208.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2017 | 77787.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2017 | 556.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2017 | 2339.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de parcela, referente ao parcelamento de debito de PASEP negociado com a receita federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2017 | 955.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2017 | 697.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2017 | 987.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2017 | 970.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de parcela referente ao parcelamento de PASEP negociado com a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2017 | 962.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2017 | 608.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2017 | 1172.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa de pagamento de parcela referente ao parcelamento de debito do PASEP negociada com a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2017 | 2595.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2017 | 90.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2017 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2017 | 60567.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 109595-1, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2017 | 12241.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 4008-8, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2017 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 13,14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 109594-3, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2017 | 682.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os juros cobrados pelo atraso no pagamento das parcelas de emprestimos consignados do mes de maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2017 | 70.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 4139-4, referente ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 43-9, referente ao mes de junho de 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2017 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados no pagamento de manutençao da conta 43-9, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2017 | 61.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 2405-8, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2017 | 44007.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2017 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do matadouro publico, deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2017 | 83290.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2017 | 17584.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/07/2017 | 671.20 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gas automotivo destinado ao veiculo palio de placa QFC-5448,pertencente a este municipio,periodo de 01/06 a 21/06 de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/07/2017 | 291.12 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gas automotivo destinado ao veiculo palio de placa QFC-5448,pertencente a este municipio, no periodo de 22/06/ a 30/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003697 | 03/07/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina bioplus 200, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003698 | 03/07/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina micros abx 60, destinado ao hambulatorio da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003703 | 03/07/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil Específicos na Área da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003704 | 03/07/2017 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/07/2017 | 840.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de 02 (duas) tendas e 02 (dois) sanitario quimico, destinados aos festejos juninos no dia 16 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/07/2017 | 300.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO PAITO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 01 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/07/2017 | 1417.80 | 15024021000114 | TOPCOM - COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Revisão de 600 Horas - TL , deslocamento no Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/07/2017 | 1081.97 | 15024021000114 | TOPCOM - COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de peças destinada a Revisão de 600 Horas - TL no Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/07/2017 | 1340.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de 04 (quatro ) tendas e 02 (dois) sanitario quimico, destinados aos festejos juninos no dia 30 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/07/2017 | 500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de 01 (uma) tenda 10/06/2017 e 01 (um) tenda no dia 12/06/2017 destinadas as festividades comemorativas de padroeiro da comunidasde cha de areia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/07/2017 | 950.00 | 24741298000159 | JOSELITO BESERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 SALGADOS, 4 TÁBUAS DE FRIOS E 1 TORTA DOCE DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNÍCIPO DE MOGEIRO, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/07/2017 | 840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 02 (DOIS) SANITARIOS QUIMICO E 02 (DUAS) TENDAS , DESTINADAS A FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/07/2017 | 1198.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com fornecimentos de Pães e Bolos destinado aos alunos do Programa Mais Educação, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/07/2017 | 3540.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de 02 (uma) tenda e 04 (quatro) banheiro quimico nos dias 09, 16 e 23/06/2017 destinadas as festividades juninas no patio do mercado publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/07/2017 | 247345.00 | 14529644000186 | RICIRELI DE ALMEISA OLIVEIRA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisição de material didático, destinado aos alunos das escolas desde munícipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/07/2017 | 60.75 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/07/2017 | 781.26 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com fornecimentos de Pães destinado a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003716 | 04/07/2017 | 5103.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003717 | 04/07/2017 | 4780.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003718 | 04/07/2017 | 5176.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003719 | 04/07/2017 | 1557.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/07/2017 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço medicos prestados com 01 (um) teste ergometrico ,destinada a Paciente Vera Lucia Feliciano da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/07/2017 | 1140.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no conserto, manutenção e reposição de peças do veiculo de placa MPW-3377-PB, pertencente ao Programa Bolsa Família (Ação Social) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/07/2017 | 130.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como orientadora social no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de junho de 2017 conforme NF36784. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/07/2017 | 1066.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIÍO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/07/2017 | 63.16 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pescador na capitura de peixe( piabas) para distribuiçao no reservatorios de agua potavel das residencias deste municipio, no combate da larva do mosquito aedes aegypti. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003737 | 05/07/2017 | 1862.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo de placa OFB-1831 no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/07/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003739 | 05/07/2017 | 2600.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/07/2017 | 2935.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como assistente social do NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/07/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/07/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003723 | 05/07/2017 | 9245.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel BS10 destinado ao veiculo de placa OFG-9134, OFC-5146,OGE-7190,OGF-0720,no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003724 | 05/07/2017 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa MMY-0189, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/07/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (uma) ATA, destinado a Escola M.E.F Iraci de Farias Melo, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a recuperação do gramado do Estádio de Futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste munícipio, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003725 | 05/07/2017 | 5511.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel BS10 destinado ao veiculo de placa OGA-9797, OGD-7977,OGE-7717 ,no periodo de 001/06/2017 e 30/06/2017 pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003726 | 05/07/2017 | 1136.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel BS10 destinado aos veiculo trator jonh deere 01, trator jonh deere 02, trator azul new holland., pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003727 | 05/07/2017 | 2813.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel BS10 destinado ao veiculo patrol caterpilha, retroescavadeira caterpilha, no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003745 | 06/07/2017 | 12050.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Locação de 02 (dois) Veiculos tipo Caminhão Caçamba, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003746 | 06/07/2017 | 2296.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gêneros alimentícios destinada a alimentação escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/07/2017 | 2100.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de regulagem da porta, configuração do modolo da porta, reparo de parte eletrica e motor da porta no veículo de placa: OFG-9134, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/07/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA 06/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003750 | 06/07/2017 | 186.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmácia básica, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/07/2017 | 400.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ despesa com ajuda financeira concedita para formação da primeira turma de bombeiro civil, neste munícipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/07/2017 | 200.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Valor que ora se empenha p/ despesa com ajuda financeira concedita a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA RESIDÊNCIA NA RUA JOSE SILVERA S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVÇO DO MUNICIPIO MOGEIRO, REFERENTE AOS MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/07/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na rua antonio de andrade sobrino, N° 02 - Bairro Maria Peixoto, para funcionamento do psf 1, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003761 | 07/07/2017 | 6994.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmácia Básica Municioal, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003762 | 07/07/2017 | 3367.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmácia Básica Municipal, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003763 | 07/07/2017 | 441.40 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinada a maternidade, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/07/2017 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003755 | 07/07/2017 | 7440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de peças, destinado ao Veiculo ÔNIBUS VW de placa OFC-5146, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/07/2017 | 1100.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | Valor que ora se empenha p/ despesa referente ao serviço de manuteção do sistema CFTU com 16 câmeras para a Escola M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/07/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal da União e Diário Oficial no dia 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/07/2017 | 1849.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancarias cobradas pelo pagamento da folha do servidores lotados, nas Secretarias de Administração, Finanças, Ação Social, Agricultura e Gabinete do Prefeitro referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/07/2017 | 4579.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM um por cento para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/07/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a serviço realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a populaçao atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/07/2017 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do matadouro público, deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/07/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise bacteriogica da agua coletada e distribuida a popuoaçao atraves dos carros pipas,, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/07/2017 | 1374.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de peças e acessorios destinada ao veiculo moto de placa MOQ-9815, pertencente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/07/2017 | 37.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/07/2017 | 46.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona a secretaria de agricultura deste município. referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/07/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste município, na feira do dia 08 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/07/2017 | 37.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/07/2017 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003778 | 10/07/2017 | 1194.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003781 | 10/07/2017 | 844.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo Pipa internacional de placa OGE-7717, pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/07/2017 | 31.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de água do prédio onde funciona a biblioteca municipal, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/07/2017 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/07/2017 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona assosiaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/07/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do pipa do Trator, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/07/2017 | 2743.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da primeira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/07/2017 | 216.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edilidade,referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/07/2017 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal da União e Diário Oficial nos dias 28,29,30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/07/2017 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de administraçao deste municipio. ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/07/2017 | 398.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0003769 | 10/07/2017 | 1092.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0003774 | 10/07/2017 | 1688.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as escolas da rede municipal de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003779 | 10/07/2017 | 8484.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo IVECO de placa NQF-9070, pertencente a este município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/07/2017 | 143.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Telecentro e a Biblioteca deste município. referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003795 | 10/07/2017 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo Renault de placa NQI-9585, pertencente a este município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003796 | 10/07/2017 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com serviços prestados na manutençao do veiculo de placa NQI-9585, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003797 | 10/07/2017 | 147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veiculo de placa NQI-9585 a disposição desta secretaria, pertencente a este município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003798 | 10/07/2017 | 2830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com serviços prestado na manutençao do veiculo de placa NQI-9585, pertencente a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003799 | 10/07/2017 | 9662.58 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veiculo FIAT UNO de placa OGB-7509 a disposição desta secretaria, pertencente a este município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003800 | 10/07/2017 | 6505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo NQI-9585, pertencente a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0003801 | 10/07/2017 | 2800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as unidades de saude da familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0003802 | 10/07/2017 | 1600.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as unidades de saude da familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/07/2017 | 50863.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0003772 | 10/07/2017 | 3360.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços da secretaria de açao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0003776 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao cras deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0003777 | 10/07/2017 | 920.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003780 | 10/07/2017 | 8620.16 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de peças, destinado ao Veiculo FIAT UNO de placa NPW-3377, pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/07/2017 | 166.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste municipio. ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/07/2017 | 37.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/07/2017 | 44.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o CRAS deste município. referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/07/2017 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município. referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/07/2017 | 70.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Conselheiro Tutelar para participar do curso de formaçao para os conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 06 e 07 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/07/2017 | 70.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Conselheiro Tutelar para participar do curso de formaçao para os conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 06 e 07 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/07/2017 | 35.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) diarias parciais como Conselheiro Tutelar para participar do curso de formaçao para os conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 06 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/07/2017 | 35.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) diarias parciais como Conselheiro Tutelar para participar do curso de formaçao para os conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 06 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/07/2017 | 35.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | VValor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) diarias parciais como Conselheiro Tutelar para participar do curso de formaçao para os conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 06 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/07/2017 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) diarias parciais como Conselheiro Tutelar para participar do curso de formaçao para os conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 06 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/07/2017 | 40.00 | 00001214280447 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio,destinada realização de exame de citomegalovirus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/07/2017 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/07/2017 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município,para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/07/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a tratamento de saúde do seu neto menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/07/2017 | 150.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste município, destinado para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003815 | 11/07/2017 | 3593.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/07/2017 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/07/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como supervisora do programa criança feliz do gorverno federal neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como supervisora do programa criança feliz do gorverno federal neste municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003830 | 11/07/2017 | 9569.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Unidade de Saúde Maria Herminia da Silveira, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003832 | 11/07/2017 | 2782.72 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2017 | 1815.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/07/2017 | 937.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/07/2017 | 1137.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2017 | 937.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/07/2017 | 937.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/07/2017 | 468.50 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF ÂNCORA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/07/2017 | 1501.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/07/2017 | 1185.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/07/2017 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/07/2017 | 1137.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/07/2017 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/07/2017 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVAEIRA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/07/2017 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/07/2017 | 987.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/07/2017 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/07/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/07/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/07/2017 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/07/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/07/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/07/2017 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/07/2017 | 937.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/07/2017 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/07/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/07/2017 | 937.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/07/2017 | 937.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/07/2017 | 1408.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/07/2017 | 468.50 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SITIO GASDPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/07/2017 | 1066.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista Maria Herminia da Silveira, deste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/07/2017 | 1066.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/07/2017 | 1066.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como técnica de enfermagem na unidade mista Maria Herminia da Silveira, neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/07/2017 | 1166.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha P / atender despesa com meus serviços prestados como técnica de enfermagem da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/07/2017 | 1593.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/07/2017 | 1066.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Técnica de Enfermagem na unidade Mista Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/07/2017 | 1730.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria de saúde deste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/07/2017 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/07/2017 | 500.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLA NO SÍTIO CABRAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/07/2017 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/07/2017 | 800.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/07/2017 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/07/2017 | 1185.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/07/2017 | 1037.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/07/2017 | 937.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Mista Maria Herminia da Silveira neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/07/2017 | 1287.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude MARIA HEMINIA DA SILVEIRA,neste municipio,durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/07/2017 | 1185.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria de saúde neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/07/2017 | 1066.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/07/2017 | 500.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto Âncora do Sítio Benta Hora neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/07/2017 | 937.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE, O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/07/2017 | 1185.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na Secretaria Municípal de Saúde neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/07/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO /ÃNCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS, O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/07/2017 | 500.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GRANJEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/07/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/07/2017 | 937.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/07/2017 | 987.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/07/2017 | 937.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/07/2017 | 937.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/07/2017 | 1215.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/07/2017 | 1237.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como coordenador da central de processo de dados (CPD) na unidade mista Maria Heminia da Silveira neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/07/2017 | 1037.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/07/2017 | 857.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço prestado como digitador dos sistemas de informação da atenção básica, neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/07/2017 | 1375.00 | 00055590934753 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXP - 8590, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/07/2017 | 1295.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KLN-3802, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE, JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB, ITABAIANA - PB E NO SÍTIO CUMATI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/07/2017 | 560.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ - 6042, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NOPERIODO DE 23/06/2017 A 05/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/07/2017 | 1680.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veículo de placa KKT-4772, para transporte de profissionais do NASF (Núcleo de Apoio ao Programa de Saúde da Família) deste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/07/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003821 | 11/07/2017 | 2026.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Creche, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003823 | 11/07/2017 | 13940.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda do mais educaçao, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003824 | 11/07/2017 | 3310.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda da Creche, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003825 | 11/07/2017 | 2374.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda da pre-escola, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003826 | 11/07/2017 | 1436.27 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda do EJA, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003827 | 11/07/2017 | 127.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda AEE-JUNHO, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0003828 | 11/07/2017 | 10930.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda das escolas do ensino fundamental- junho, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/07/2017 | 495.00 | 00096431598415 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ despesa com Concessão de 03 (três) diárias integrais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para participar do 1° Encontro da Rede de Consorcios Intermunicipais de Educação, na cidade de São Paulo/SP no período de 31 de maio a 02 de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/07/2017 | 35.73 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimento de materiais de consumo, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE A UNDIME REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003862 | 11/07/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestação de serviço de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV, referente ao mes de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/07/2017 | 970.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veículo caminhão F-4000 de PLACA KHJ-7743,em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) para cidade de Campina Grande e 01 (uma) para a cidade de João Pessoa, transportando material de construção para a sec. de educaçao e cultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/07/2017 | 3501.00 | 00010089885457 | MARCILIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na reposição de 389,04m2 em pedra paralelepipados e meio fio na Rua Projetada (Jangadinha), neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/07/2017 | 450.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio no Periodo de 01 a 16 de JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/07/2017 | 450.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na secretaria de finanças deste município, no período de 16 a 30 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/07/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/07/2017 | 30.00 | 14254710000152 | CONCEICAO COMERCIO DE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustível gasolina, destinado ao trator do matadouro público, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/07/2017 | 1756.50 | 00055590934753 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXP - 8590, NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR DE VIDERSAS COMINIDADES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/07/2017 | 72.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CIDE para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/07/2017 | 3160.00 | 24523563000122 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06,22/02; 10/03; 18,26/05 E 01,05/06 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/07/2017 | 1800.00 | 21101664000117 | LUIZ FERNANDO MATOS - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na preparação e envio das orientações de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNATE, PANE, PDDE, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003932 | 12/07/2017 | 2394.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veículo Ônibus Volare de placa OGF-0720, pertencente a este município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003933 | 12/07/2017 | 2962.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veículo Ônibus Ford de placa MMF-0189, pertencente a este município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003934 | 12/07/2017 | 2555.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veículo Ônibus Vw de placa NQK-9717, pertencente a este município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003935 | 12/07/2017 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veículo Ônibus Vw de placa OFG-9134, pertencente a este município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003936 | 12/07/2017 | 2029.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veículo Ônibus Iveco de placa NQJ-5558, pertencente a este município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/07/2017 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no transporte de pessoas carentes do Sitio Cabral, para receber atendimento medico na Unidade Mista de Saude neste municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/07/2017 | 660.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessão de 04 (quatro) diárias integrais como Secretária de Saúde, do município de Mogeiro, em viagens a Brasília-DF, para participar 33° Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que irá se realizar no período de 12 a 15 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/07/2017 | 660.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessão de 04 (quatro) diárias integrais como Coordenador de Prevenção e Imunização do município de Mogeiro, em viagem a Brasília-DF, para participar 33° Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que irá se realizar no período de 12 a 15 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/07/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 12/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/07/2017 | 415.00 | 00071482873400 | IRANI MARIA ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira cocedida a pessoa carente deste municipio, destinada apagamento de enxame clinicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/07/2017 | 100.00 | 00009230958450 | LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/07/2017 | 350.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente deste município, destinada a aquisição de gêneros alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/07/2017 | 120.00 | 00011362538400 | RAFAEL ANTONIO SIMÃO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/07/2017 | 50.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de um butijao de gas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/07/2017 | 100.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/07/2017 | 100.00 | 00004828510400 | MARIA JOSE GOMES DASILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a pagamento de conta de agua. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/07/2017 | 200.00 | 00048769266700 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira cocedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município,para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003229375408 | MARIA JOANA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002109602481 | MARIA LINDACI DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/07/2017 | 200.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/07/2017 | 200.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município,para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/07/2017 | 100.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007787373490 | MARIA VIVIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DESTINADA A EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/07/2017 | 190.00 | 00086934007700 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/07/2017 | 150.00 | 00001166954471 | MARIA HELENA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, para realização de uma consulta no Centro de Atenção Psicossocial de Alcool e Drogas - CAPs-AD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/07/2017 | 200.00 | 00011887099417 | ANA MUNIQUE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/07/2017 | 150.00 | 00046119655468 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/07/2017 | 200.00 | 00011525848470 | HUMBERTO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/07/2017 | 200.00 | 00009925668433 | MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/07/2017 | 200.00 | 00009720768401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DESTINADA A EXAMES CLÍNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/07/2017 | 120.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/07/2017 | 350.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/07/2017 | 100.00 | 00006351649498 | ELIANE MARIA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/07/2017 | 250.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente destre município, destinada a alimentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/07/2017 | 367.57 | 00013949217487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/07/2017 | 200.00 | 00071042214417 | EDILANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DESTINADA A ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/07/2017 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/07/2017 | 120.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ENXAME CLINICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/07/2017 | 100.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/07/2017 | 100.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/07/2017 | 200.00 | 00006266016494 | EDILSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/07/2017 | 150.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada para realização de uma colonoscopia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/07/2017 | 100.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/07/2017 | 80.00 | 00001224777409 | SEVERINA EMILIANO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/07/2017 | 27.90 | 00001350081400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinado para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/07/2017 | 350.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/07/2017 | 80.20 | 00042218152487 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinado para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/07/2017 | 50.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/07/2017 | 150.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/07/2017 | 100.00 | 00004365076418 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/07/2017 | 200.00 | 00079909060400 | MARIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/07/2017 | 150.00 | 00087377829400 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ENXAMES CLENICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/07/2017 | 400.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, para complementação de pagamento de exames para minha filha, Andressa Eugenia da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/07/2017 | 400.00 | 00010269021779 | GILVANDO FRANSISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/07/2017 | 702.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/07/2017 | 100.00 | 00007520559416 | ROSIMERY RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/07/2017 | 250.00 | 00004779059437 | ANA CRISTINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DE UMA TAC DE ABDOMEM SUP. COM CONTRASTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/07/2017 | 82.40 | 00079909043491 | FRANCISCO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/07/2017 | 100.00 | 00001303860490 | MARIA CLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/07/2017 | 400.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/07/2017 | 500.00 | 00087377454415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTAÇAO DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/07/2017 | 200.00 | 00006229011417 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/07/2017 | 80.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/07/2017 | 150.00 | 00084019557420 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/07/2017 | 450.00 | 00001215538413 | MARIA DE LOURDES SILVA GALDINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a umexame de retimografia.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/07/2017 | 250.00 | 00005685797478 | JOSEFA MARIA CONCEIÇAO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, para complementaçao de um dopler.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/07/2017 | 100.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/07/2017 | 100.00 | 00013257806426 | EDJANE MARIA AGUIAR DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/07/2017 | 100.00 | 00008660946448 | POLLYANNA LILIAN DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/07/2017 | 120.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/07/2017 | 200.00 | 00001200958403 | ALEXANDRE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de remedios.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0003989 | 13/07/2017 | 1720.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003990 | 13/07/2017 | 495.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 55 botijões de água mineral e 2 glp envasado em botijão de 13kg líquido, destinado a Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/07/2017 | 400.00 | 00009673622450 | ALINE MARIA DA SILVA GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE COMPRESSÃO E MEDICAMENTOS., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/07/2017 | 240.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES N. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA FILHA, RAYANE MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/07/2017 | 380.00 | 00011308996403 | LETICIA REGINA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA FILHA ELAINE VITORIA GONÇALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/07/2017 | 312.00 | 00042216370487 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/07/2017 | 200.00 | 00011968030484 | WILLIAN DOMINGOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM O MÉDICO OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/07/2017 | 519.20 | 00007302032475 | Ruther Fagundes da Silva | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, para realização de curativos biologicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/07/2017 | 100.00 | 00013085685413 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/07/2017 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/07/2017 | 5010.90 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/07/2017 | 213.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio do Programa Mais Médico deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/07/2017 | 208.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio do Programa Mais Médico deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/07/2017 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de enérgia elétrica do prédio onde funciona o PSF Âncora do Sítio Benta Hora deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/07/2017 | 171.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona PSF Maria Peixoto, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/07/2017 | 38.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de água do prédio onde funciona o PSF Maria Peixoto, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004009 | 13/07/2017 | 1004.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 112 botijões de água mineral e 04 Glp envasado em botijão de 13kg líquido, destinado a Unidade Mista de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004010 | 13/07/2017 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Unidade de Saúde da Família, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004011 | 13/07/2017 | 806.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/07/2017 | 1554.06 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despes com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos,conforme licença de operação N°526/2016 e N°1384/2014, expedida pela SUDEMA-PB, durante o periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/07/2017 | 622.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade mista de saude, deste municipio,referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/07/2017 | 1455.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/07/2017 | 14986.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/07/2017 | 14861.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/07/2017 | 937.00 | 00011672660483 | THAYS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, no distrito de gameleira, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003991 | 13/07/2017 | 1164.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 17 botijões de água mineral, 19 glp envasado em botijão de 13kg líquido, destinado as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/07/2017 | 575.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1020 pertencente a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/07/2017 | 1400.00 | 00012675798460 | VALESKA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na Sec. de Educação deste município, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/07/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com referente aos serviços prestados durante o mes de junho de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/07/2017 | 7900.00 | 12297381000100 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 10162684401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE INTERNA DE TRANSMISSÃO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/07/2017 | 500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MYL-0145, no recolhimento do lixo das vias publicas desta cidade, durante o periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ROSSO DO MATO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CHA DE AREIA AO SITIO MANGUEIRA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/07/2017 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 3ª parcela do acorde referente ao processo N° 0801159-16.2016.8.15.0381. do Servidor Martinho Quirino de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/07/2017 | 10.49 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha com despesa para fornecimento de materiais de consumo, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/07/2017 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A E.M.E.I. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/07/2017 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A E.M.E.I. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/07/2017 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A E.M.E.I. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/07/2017 | 937.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva no sítio Chã de Areia, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004029 | 14/07/2017 | 1432.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Bebida Lactea Morango 1000G Sache, destinada a Alimentação do Mais Educação, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004035 | 14/07/2017 | 870.04 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004036 | 14/07/2017 | 668.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a Creche da Rede Municipal, deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/07/2017 | 360.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ - 6042, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA /PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/07/2017 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de uma diaria parcialç como motorista da unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira do municipio de mogeirom em viajem a cidade do Recife/PE no estado do pernambuco no dia 14/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004038 | 14/07/2017 | 8381.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veiculo saveiro de placa OGD-5747 a disposição desta secretaria, pertencente a este município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/07/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/07/2017 | 100.00 | 00001256528447 | MARIA JOSE ORNILO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste município, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/07/2017 | 100.00 | 00001229678441 | MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/07/2017 | 100.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/07/2017 | 100.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/07/2017 | 120.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimento. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/07/2017 | 200.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/07/2017 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para complementaçao para compraa de alimentaçao especial pra tratamento de saude, conforme comprevante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/07/2017 | 283.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004034 | 14/07/2017 | 494.75 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a Secretaria de Ação Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/07/2017 | 35.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DO SAMU DO MUNCIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004043 | 17/07/2017 | 29012.71 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos da secretaria de saude de plcas:OEY-0323, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519, QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, NQI-9585 (SAMU) , a serviço deste municipio.referente ao mes de JUNHO de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/07/2017 | 45.68 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/07/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 15 de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004063 | 18/07/2017 | 4559.52 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustível diesel S500 DC, destinado aos veículos da Secretaria de Agricultura: trator amarelo, trator azul, trator azul cabinado, a serviço deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/07/2017 | 9545.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica . ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/07/2017 | 2334.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004064 | 18/07/2017 | 3735.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustível, Pa Carregadeira, Retroescavadeira Randon, Patrol Case. a serviço deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004065 | 18/07/2017 | 1941.66 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustível, detinado ao veículo de placa: CWG-0155, a serviço deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004066 | 18/07/2017 | 2855.26 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustível, detinado aos veículos de placas: MMN-6251, NPW-3377 e MNW-6516 a serviço deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/07/2017 | 10.60 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha para o fornecimento de materiais de consumo, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/07/2017 | 14.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha com despesa com fornecimento de materiais de consumo, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004044 | 18/07/2017 | 300.29 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras e frutas destinado a Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/07/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como zelarora do centro de eventos Walfrido de Melo Silveira,neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004046 | 18/07/2017 | 1800.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 240 Kg de Polpa de Acelora, destinado do mais educaçao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/07/2017 | 8026.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao. ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/07/2017 | 1751.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao, deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/07/2017 | 51582.02 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2017, das folhas dos profissionais do magisterio pagas com a fonte Fundeb. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004062 | 18/07/2017 | 9605.63 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veículos da Sec. de Educação, de placas: NQJ-5558, MOK-9092, MMY-0189, NQF-9070, a serviço deste município. Referente a junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/07/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (uma) ATA, destinado a Escola E.M.E.I.F 1° de Outubro, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/07/2017 | 7000.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude. ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/07/2017 | 1164.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da unidade mista de saude , deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/07/2017 | 990.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KLN-3802 PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004068 | 18/07/2017 | 2484.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saúde da Família, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004069 | 18/07/2017 | 613.20 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/07/2017 | 1920.00 | 00071398856487 | RONALDO SILVA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORMULARIO ( FICHAS DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL).DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004047 | 18/07/2017 | 185.23 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas destinado ao SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/07/2017 | 4864.00 | 26018720000178 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições para os participantes da 12ª conferencia de assistencia social neste municipio, no dia 05 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/07/2017 | 207.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV- SENTRO DE COPNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO deste municipio. ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/07/2017 | 117.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV- SENTRO DE COPNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO deste municipio. ref. ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/07/2017 | 880.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de placa KKT-4772 para transporte dos conselheiros tutelar para as cidades de Itabaiana, Ingá, Salgado de São Felix e comunidades rurais, deste município, durante os mesesde abril, maio e junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/07/2017 | 800.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004082 | 19/07/2017 | 727.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004083 | 19/07/2017 | 449.30 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a unidade mista de saude maria herminia da silveira, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/07/2017 | 35.00 | 00008118896455 | TIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/07/2017 | 2025.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de consumo, destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/07/2017 | 205.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquiziçao de peças para manutençao do onibus de placa MOK-9092, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/07/2017 | 390.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de selagem e esaio no veiculo de placa MOK-9092, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004078 | 19/07/2017 | 1880.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gêneros alimentícios destinada a alimentação escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/07/2017 | 237.30 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de consumo, destinado ao prédio da Prefeitura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/07/2017 | 1284.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de consumo, destinado ao Mercado Público, banheiro e Matadouro deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/07/2017 | 5000.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como mecanico na restauraçao da caçamba do trator azul New Holland,pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/07/2017 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/07/2017 | 1200.00 | 04722136000166 | SSA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de um (01) compactador destinado aos Serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo de 08/05 a 08/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/07/2017 | 160.20 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de consumo, destinado ao prédio da Sec. de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/07/2017 | 2728.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECREARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2017 | 815.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da segunda cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/07/2017 | 23880.51 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2017, de parte das folhas dos servidores das secretarias de Administração, Finanças, Infraestrutura, Ação Social, Agricultura e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/07/2017 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2017 | 3402.48 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/07/2017 | 3750.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 2,5 (DOIS E MEIO) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/07/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/07/2017 | 2200.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 11 (ONZE) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 02 (DOIS) PLANTÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Coordenadora Urgência e Emergência da Unidade Mista de Saúde Maria Herminia da Silveira, neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/07/2017 | 2000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira na Unidadde Mista de Saúde Maria Herminia da Silveira, durante 10 (Dez) plantões neste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/07/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/07/2017 | 2100.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 ( DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/07/2017 | 100.00 | 00007435617407 | JOSEFA MARIA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2017 | 500.00 | 00011828134457 | SEVERINO MATHEUS ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2017 | 70.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio,em viagem a cidade de Guarabira - PB, no dia 12 julho de 2017 a serviço do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/07/2017 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio,em viagem a cidade de Guarabira - PB, no dia 12 julho de 2017 a serviço do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/07/2017 | 640.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SRA. MARILENE GALDINO, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/07/2017 | 100.00 | 00010203671481 | JOSE ADAILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/07/2017 | 200.00 | 00054854261404 | JOAO BATISTA PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ELETRONEUROMIOGRAFIA (GNMG) DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/07/2017 | 230.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/07/2017 | 85.00 | 00008226794420 | SILVANEIDE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/07/2017 | 200.00 | 00087043041791 | SEVERINA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/07/2017 | 70.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de formação e capacitação do conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 20 e 21 de julho na ESPEPna cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/07/2017 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de formação e capacitação do conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 20 e 21 de julho na ESPEPna cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/07/2017 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de formação e capacitação do conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 20 e 21 de julho na ESPEPna cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/07/2017 | 70.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de formação e capacitação do conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares nos dias 20 e 21 de julho na ESPEPna cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/07/2017 | 750.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRE DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE KIT PARA A CARAVANA DO CORAÇAO REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004118 | 21/07/2017 | 1355.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais médicos hospitalares, destinado a unidade mista de saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004119 | 21/07/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Manutenção corretiva e preventiva com reparação de peças dos Equipamentos medicos, odontologicos, hospitalar, laboratorial fisioterapia e unidade de emergencia movel, destinada a unidade mista, Unidades de Saude da Familia e laboratorio, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/07/2017 | 30.00 | 14254710000152 | CONCEICAO COMERCIO DE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisição de combustível gasolina, destinado ao trator da bomba da pipa, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/07/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste município, na feira do dia 22 de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/07/2017 | 50.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste município, na feira do dia 21 de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/07/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como médica do Programa Mais Médicos do PSF do loteamento Maria Peixoto neste município, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004123 | 24/07/2017 | 103055.70 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com valor correspondente a 357 Procedimentos de Implante Dentário Osteointegrado e na instalação de 34 Próteses Dentárias, destinado a Pacientes deste município, referente a competência 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/07/2017 | 420.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/07/2017 | 630.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/07/2017 | 840.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/07/2017 | 840.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/07/2017 | 1397.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/07/2017 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/07/2017 | 1267.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/07/2017 | 1340.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora no SAMU, neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/07/2017 | 1538.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de PASEP nº 10467-401441/2014-13 negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/07/2017 | 998.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de PASEP nº 14751-720066/2015-26 negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/07/2017 | 778.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente a primeira parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/07/2017 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de uma diaria parcialç como motorista da secretaria de saude do municipio de mogeirom em viajem a cidade do recife estado de pernambuco no dia 25/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/07/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/07/2017 | 70.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de formação e capacitação, para os conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 20 e 21 de julho de 2017 na ESPEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/07/2017 | 200.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/07/2017 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/07/2017 | 699.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GAL.J2 PRIM,DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/07/2017 | 5000.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇAO PARA GESTANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/07/2017 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 26/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/07/2017 | 332.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na cofecção de tortas para o café da manhã e lanche dos pacientes dos grupos de hiperdia, tabagismo e profissionais de saúde e participantes do evento de Combate ao Tabagismo, Hipertenção e Diabetes, realizado pelo NASF (Núcleo de Apoio ao Programa de Saúde da Família) deste município, no dia 26 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/07/2017 | 2875.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais médicos hospitalares, Henetix 300/50ml destinado aos serviços dos pacientes deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/07/2017 | 774.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RX DO ARDOME, URETROSTOGRAFIA, US ABDOME TOTAL,RX DO TORAX PA/P, ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO PARCIENTE PAULO BATISTA CIRILO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/07/2017 | 600.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de flores naturais, destinado ao seputamento da senhora Severina Soares Cirilo, no dia 21 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004149 | 27/07/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento de prestação de serviços Advocaticios prestado a este municipio, referente ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2017 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 05,08 e 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2017 | 273.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota extra do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2017 | 1000.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 01 (um) Refrig. 1P DF 245L ROC31 BR ESM. destinado a E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2017 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERCIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇÃO,PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1- LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2017 | 100.00 | 00006351661439 | WILLIAN CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2017 | 500.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa para ajuda financeira destinada a cirurgia de paciente, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2017 | 40.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/07/2017 | 669.08 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado aos serviços da secretaria de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2017 | 115.00 | 00002905039493 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXS E BANCOS DA FEIRA NO DIA 08 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/07/2017 | 80.00 | 00008113764437 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/07/2017 | 100.00 | 00001256528447 | MARIA JOSE ORNILO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste município, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/07/2017 | 80.00 | 00007010618470 | MARIA DA PENHA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/07/2017 | 500.00 | 23842638000175 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao da cruzada evangelica representado por todos os pastores deste municipio, realizada no dia 29 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/07/2017 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente, deste município, destinada a compra de medicamentos da menor Ana Heloisa Farias da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/07/2017 | 100.00 | 00004942476496 | JOSINALDO AUGUSTO DA SILVA | valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2017 | 100.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2017 | 100.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/07/2017 | 200.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2017 | 80.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/07/2017 | 4050.00 | 00012148619462 | MARIA APARECIDA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004181 | 28/07/2017 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada a Fundo Municipal de Assistência Social - Mogeiro (CRAS, CONSELHO TUTELAR CENTRO DE CONVIVENCIA), deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004182 | 28/07/2017 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada ao fundo municipal de assistencia social,(CADUNICO) deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/07/2017 | 15077.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/07/2017 | 40734.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/07/2017 | 15685.23 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADDOS NO FUNDO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/07/2017 | 8000.00 | 10485067000117 | UROLOGIA ESPECIALIZADA ASSESSORIA E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PARCIENTE , JOSE MARIA INOCENCIO DOS SANTOS,( URETROPLASTIA POSTERIOR, UROTROPLASTIA ANTERIOR, PLASTICA DE RETALHO CUTANEO, ENXERTO DA MUCOSA E CISTOSCOPIA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/07/2017 | 9248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/07/2017 | 50905.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCPCIONAL ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2017 | 29555.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2017 | 6997.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004183 | 28/07/2017 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada ao fundo municipal de saude ( complexo municipal de saude e demais coordenaçoes), deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/07/2017 | 650.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.João Avelino da Silva, no sitio Chã de Areia, neste município, com uma carga horaria de 20 horas semanais, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2017 | 635.00 | 00004770789408 | JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL FORRO FILE NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA, NA RUA JOAO VIEIRA, NESTA CIDADE NO DIA 29 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/07/2017 | 2984.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da terceira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004180 | 28/07/2017 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com serviços de comunicação de multimidia destinada a Prefeitura Municipal de Mogeiro (Sec. Municipal de Administração e demais coordenações), deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2017 | 12241.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/07/2017 | 58512.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/07/2017 | 1181.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/07/2017 | 613.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/07/2017 | 961.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/07/2017 | 2356.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/07/2017 | 969.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/07/2017 | 977.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/07/2017 | 993.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/07/2017 | 702.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/07/2017 | 560.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcela de debito de PASEP negociado com a RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/07/2017 | 123.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletrônico da conta 2405-8, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/07/2017 | 114.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletrônico da conta 4139-4, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/07/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2017 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados no pagamento de manutenção da conta 43-9, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/07/2017 | 97.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2017 | 43167.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/07/2017 | 448877.40 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1002173-34/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2017 | 309533.33 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1002295-29/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/07/2017 | 38.37 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 309390-52 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/07/2017 | 2837.25 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 311265-76/2009 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINSTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/07/2017 | 705.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na substituição de auxiliar de serviços gerais na escola de ensino fundamental Iraci Rodrigues de Farias Melo, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2017 | 17515.61 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de maio/2017 de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2017 | 96066.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCACAO CULTURA EPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/07/2017 | 186741.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2017 | 32110.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE ,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2017 | 17679.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE ,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2017 | 104497.72 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE ,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2017 | 15802.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE ,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2017 | 70243.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE ,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/07/2017 | 6354.16 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com o ajuste financeiro efetuado pelo MEC no FUNDEB deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço medico hospitalar referente a complementaçao de procedimento (cateterismo cardiaco)na paciente Maria Jose da Conceoço, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2017 | 5843.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2017 | 54337.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2017 | 6754.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/07/2017 | 2537.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2017 | 9203.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2017 | 4342.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/07/2017 | 6506.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/07/2017 | 138.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviço prestado na emissão de TED/DOC eletrônico da conta 624021-0, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/07/2017 | 51.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de TED/DOC eletrônico da conta 624023-7, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/07/2017 | 149.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletrônico da conta 106438-x, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na emissão de TED/DOC eletrônico para conta 624063-6, referente ao mês de julho de 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletrônico da conta 624020-2, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa de manutenção da conta 265-2, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/07/2017 | 1050.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituta no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/07/2017 | 100.00 | 00042214750487 | JOSE FERNANDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2017 | 635.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora do SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2017 | 16919.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/07/2017 | 4997.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletrônico da conta 106611-0, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/07/2017 | 18.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa da conta 106609-9, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/07/2017 | 34.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa de manutenção da conta 265-2, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 29 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2017 | 14663.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE PESCA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 12936-4, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada da limpesa dos patios interno e externo do mercado e matadouro puiblico deste municipio, na feira do dia 22 julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/07/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada da limpesa dos patios interno e externo do mercado e matadouro puiblico deste municipio, na feira do dia 15 julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada da limpesa dos patios interno e externo do mercado e matadouro puiblico deste municipio, na feira do dia 08 julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2017 | 79945.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DF 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/07/2017 | 35.00 | 00007256318480 | MANOEL CARDOSO DIAS SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 01 (uma) Diária como Agente de Desenvolvimento para participar do Workshop Regional de Desenvolvimento Territorial do Vale do Paraíba na cidade de Itabaiana-PB, no dia 31 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2017 | 161.36 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Valor que ora se empena p/ atender despesa com meus serviços prestados como tesourero do fundo de saude do municipio de Mogeiro no mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2017 | 1117.14 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gas automotivo destinado ao veiculo palio de placa QFC-5448,pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/08/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as txas de cartorios cobrada para lavrar uma escritura publica de compra e venda pela aquisiçao de um lote de terreno para construçao de uma UBS no sitio cabral, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as txas de cartorios cobrada para lavrar uma escritura publica de compra e venda pela aquisiçao de um lote de terreno para construçao de uma UBS no sitio cabral, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2017 | 390.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as taxas de cartórios cobrada para lavrar uma escritura pública de compra e venda pela aquisição de um lote de terreno para construção de uma UBS no Sítio Cabral, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2017 | 778.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as taxas de cartórios cobrada para lavrar uma escritura pública de compra e venda pela aquisição de um lote de terreno para construção de uma UBS no Sítio Cabral, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004249 | 01/08/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil Específicos na Área da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/08/2017 | 673.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados de tarifa pela prestaçao de serviços no pagamento da folha dos servidores lotados nas secretarias de administraçao, finaças, agricultura, infraestrutura, açao social e gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004258 | 02/08/2017 | 2380.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gêneros alimentícios destinada a alimentação escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/08/2017 | 1900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de fogos de artificios destinados as festividades juninas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0004259 | 02/08/2017 | 53505.88 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 6ª Medição do Contrato 70/2014 destinado a Construção da Obra U.B.S no Sitio Chã de Areia, Neste Municipio. | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/08/2017 | 50.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de agulhas descartaveis para aplicaçao de insulina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/08/2017 | 1100.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ROSSO DO MATO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO MANGUEIRA AO SITIO GRANJEIRO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/08/2017 | 5000.00 | 00000957298447 | CRISTINA ALVES VIANA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ajuda concedida para custear as despesas do funeral do meu neto Fabio Barbosa de Oliveira, funcionario dessa Prefeitura ocorrido no dia 03 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/08/2017 | 1600.00 | 00008184434723 | JOSE ROBERTO GOMES DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Tratorista, referente a 21 (vinte e uma) horas de corte de terra dos agricultores do Sítio Gavião, neste município, durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/08/2017 | 1450.00 | 00008082439424 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Tratorista, na Sec. der Agricultura, neste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/08/2017 | 1450.00 | 00000012857424 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como tratorita na Sec. de agricultura nete municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/08/2017 | 400.00 | 00004546064438 | ANTONIO JOAQUIM SERAFIM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Tratorista, na Sec. der Agricultura, neste município, no periodo de 08 a 13 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/08/2017 | 120.00 | 00004131868490 | NELSON DA SILVA ALBINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no concerto de 01 (um) bebedouro pertencente a Sec. de agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/08/2017 | 64.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pescador na capitura de peixe( piabas) para distribuiçao no reservatorios de agua potavel das residencias deste municipio, no combate da larva do mosquito aedes aegypti. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/08/2017 | 1185.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004275 | 03/08/2017 | 8599.06 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/08/2017 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Porteiro da E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004271 | 03/08/2017 | 1512.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Bebida Lactea Morango 1000G Sache, destinada a Alimentação dos alunos do Mais Educação, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004277 | 03/08/2017 | 403.90 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas destinado a creche, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/08/2017 | 1137.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0004288 | 04/08/2017 | 1100.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao EJA, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0004289 | 04/08/2017 | 8500.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao MAIS EDUCAÇAO, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0004290 | 04/08/2017 | 8800.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado as escolas da rede do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0004291 | 04/08/2017 | 2000.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a pre escola, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0004292 | 04/08/2017 | 3000.01 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a creche, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/08/2017 | 1413.50 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de carne bovina,destinado aos alunos da rede fundamental de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/08/2017 | 1479.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/08/2017 | 260.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO EM COMPUTADORES E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMAÇAO E INSTAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA , NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.ESTADO DA PARAIBA. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004283 | 04/08/2017 | 463.25 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a unidade mista de saude maria herminia da silveira, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004287 | 04/08/2017 | 605.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a unidade mista de saude maria herminia da silveira, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/08/2017 | 900.00 | 09127333000150 | AMIP- ASSIST MEDICA INFANTIL DA PARAIBA SS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no serviço medico hopitalar, referente a uma endoscopia s/ biopsia para o menor Joao Pedro Dias da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0004295 | 04/08/2017 | 4990.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Unidade de Saúde Maria Herminia da Silveira, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/08/2017 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisiçao de 01 (um) Oxigenio PPU e 01 (um) oxigenio 04M3, destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. Conforme. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004297 | 04/08/2017 | 1019.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 122 botijões 20L de água mineral e 03 Glp envasado em botijão de 13kg líquido, destinado a Unidade Mista de Saúde e unidade de saude da familia, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004298 | 04/08/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina micros abx 60, destinado ao laboratorio municipal, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004299 | 04/08/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina bioplus 200, destinado ao laboratorio municipal, referente ao mes de julho de 2017. conforme NF40014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/08/2017 | 3035.28 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de placas e totem de sinalizaçao, destinados ao UBS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sec de assistencia social, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00010799402435 | MARCELA RAFAELA GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para uma cirugia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/08/2017 | 100.00 | 00006351649498 | ELIANE MARIA AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/08/2017 | 200.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/08/2017 | 1400.00 | 00009675743409 | MARIA GABRIELLA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para realizaçao do funeral de Fabio Gonzaga da Silva, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/08/2017 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/08/2017 | 200.00 | 00079005284404 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de uma consulta com oftalmologista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/08/2017 | 200.00 | 00001919658475 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/08/2017 | 100.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente, deste município, para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/08/2017 | 180.00 | 00001639424474 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de uma exame de mapeamento de retina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/08/2017 | 80.00 | 00012413857427 | CAMILA ALEXANDRINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/08/2017 | 100.00 | 00009639371467 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/08/2017 | 100.00 | 00009230958450 | LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/08/2017 | 30.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/08/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 05 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/08/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto pipa do trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/08/2017 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de uma diária parcial como motorista da Secretaria de Saúde, deste município em viagem a cidade do Recife-PE, no dia 07/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/08/2017 | 316.00 | 00000940498405 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados como pintor na pintura de portas e paredes da casa destinada ao funciomento da unidade basica de saude da familia-6 de mogeiro de baixo, no mes de novembro de 2016, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004312 | 07/08/2017 | 2908.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/08/2017 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos de apoio ao RH e tesouraria bem como sec. de financias e administraçao para retiradas de pendencias do CAUC. certidoes da RFB/PGFN, parcelamentos de debitos junto a RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004317 | 08/08/2017 | 9306.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado ao veiculo de placa OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190 e OGF-0720, pertencente a sec. de educaçao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004316 | 08/08/2017 | 2139.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado ao veiculo de placa OFB-1831 no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004318 | 08/08/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Manutenção e reparação de aparelho eletromédicos e eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação pertencentes a Unidades de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/08/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na AV. Presidente João Pessoa, centro, Mogeiro, para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/08/2017 | 425.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e roso do mato do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/08/2017 | 425.00 | 00011728845440 | UBIRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados no roço do mato e limpeza do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/08/2017 | 400.00 | 00001224894464 | ANTONIO MANOEL DE FREITAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no roso do mato da estrada vicinal que liga o sitio pintado ao sitio nogueira, neste municipio, no periodo de 03 a 11 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004327 | 08/08/2017 | 5301.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado aos veiculos de placa OGA-9797, OGD-7977 e OGE-7717,no periodo 01/07/2017 a 31/07/2017 pertencente a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004328 | 08/08/2017 | 1179.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel BS10 destinado ao veiculo patrol caterpilha, retroescavadeira caterpilha, no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a populaçao atraves dos carros pipas, deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/08/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com os serviços realizados na analise bacteriologica da agua da agua coletada e distribuida a populaçao atraves dos carros pipas, deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004326 | 08/08/2017 | 1011.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel BS10 destinado ao veiculo trator jonh deere 01,jonh deere 02, trator azul new holland, no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017, pertencente a sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/08/2017 | 130.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/08/2017 | 200.00 | 00001231947411 | MARIA ROSILDA INACIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a passoa carente deste municipio, para compra de medicamento do meu filho menor Joao Vitor da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/08/2017 | 200.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedido a apessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/08/2017 | 400.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de uma cirurgia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/08/2017 | 300.00 | 00007830616418 | FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a passoa carente deste municipio, destinado a ataude e translado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004358 | 09/08/2017 | 3828.58 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos da sec.de agricultura: trator amarelo, trator azul, trator azul cabinado. a serviço deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004349 | 09/08/2017 | 4793.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo para limpeza pública, destinado aos serviços da Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004350 | 09/08/2017 | 480.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado ao concerto dos bancos da praça Maria Rosa e dos bancos da av. Pres. Joao Pessoa, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004352 | 09/08/2017 | 7608.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a pintura do mercado Publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004354 | 09/08/2017 | 2497.38 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DETINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMN-6251, NPW-3377 E MNW-6516 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004355 | 09/08/2017 | 969.22 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DETINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CWG-0155 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004356 | 09/08/2017 | 2608.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/08/2017 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/08/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/08/2017 | 1750.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na Sec. de Assistência Social, deste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004362 | 09/08/2017 | 424.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADO AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/08/2017 | 714.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de de material de consumo destinado a Piscina do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/08/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, N° 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA RESIDÊNCIA, NA RUA JOSE SILVERA, S/N, CENTRO, MOGEIRO/PB, PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/08/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/08/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/08/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/08/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/08/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/08/2017 | 2935.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOACIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/08/2017 | 1066.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIÍO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004359 | 09/08/2017 | 26134.72 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos da secretaria de saude de plcas:OEY-0323, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519, QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, NQI-9585 (SAMU) , a serviço deste municipio.referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004365 | 09/08/2017 | 1416.03 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004366 | 09/08/2017 | 1000.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004367 | 09/08/2017 | 405.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PSF ANCORA DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004368 | 09/08/2017 | 1935.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a unidade base do samu, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004369 | 09/08/2017 | 1216.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a unidade de saude da familia do sitio cabral, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004348 | 09/08/2017 | 1584.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais, destinado aos serviços de manutenção da Escola Maria das Dores Chagas, neste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004353 | 09/08/2017 | 1858.34 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a acisterna da escola Joaquim Ferreira de Lima do sitio estaçao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004357 | 09/08/2017 | 7734.44 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel S500 DC, destinado aos veiculos da se. de educaçao de plcas: NQJ-5558,MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070, a serviço deste municipio.referente a julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/08/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como porteiro na E.M.E.F. Iraci rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004363 | 09/08/2017 | 1781.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a Alimentação Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004364 | 09/08/2017 | 524.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado ao mais educaçao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/08/2017 | 170.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na cofecçao de tortas e salgados para os professores na reuniao do incino do 2° semestre na sec. de educaçao,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0004380 | 10/08/2017 | 13280.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as escolas da rede municipal de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/08/2017 | 2000.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de bolas, trofeus e medalhas, destinado ao incentivo do campionato amador de fult sal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/08/2017 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviço medicos prestados com 01 (uma) consulta dermato ,destinada a Paciente Adrielle Maria da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/08/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto pipa do trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na recuperaçao do gramado do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/08/2017 | 1355.00 | 10704681000122 | AGORPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de adubo 10-10-10 para recuperaçao do gramado do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/08/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO DE PLACA OGD-7977 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/08/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento do Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, vitoria Seg. Obrigatorio 2017, do veiculo de placa OGE-7717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/08/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9797 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/08/2017 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/08/2017 | 1369.00 | 16862273000185 | ANTONIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NA LANTERNAGEM E PINTURA DA CABINE E PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA AGRALE DE PLACA N° OGA-9797/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/08/2017 | 253.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/08/2017 | 45.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona a secretaria de agricultura deste município. referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/08/2017 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona a sec. de agricultura deste município. referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/08/2017 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004393 | 11/08/2017 | 2790.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado, a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004394 | 11/08/2017 | 4542.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a farmacia basica municipal, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/08/2017 | 100.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/08/2017 | 540.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos e fraldas para o meu filho menor Joao Miguel da Silva. conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/08/2017 | 41.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/08/2017 | 38.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/08/2017 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município. referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/08/2017 | 123.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/08/2017 | 937.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva no sitio cha de areia, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004390 | 11/08/2017 | 38735.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/06/2017 a 15/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004391 | 11/08/2017 | 18385.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/06/2017 a 15/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004392 | 11/08/2017 | 19000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/06/2017 a 15/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/08/2017 | 1161.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de feixe de molas traseira do veiculo Onibus VW de placa NQK-9717, pertencente a este Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/08/2017 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Telecentro e a Biblioteca deste município. referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/08/2017 | 582.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/08/2017 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/08/2017 | 1592.00 | 00008127645443 | KELLY CRISTINA DA SILVA REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados comp auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/08/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO BASICA DA SEDE MUNICIPAL,, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/08/2017 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/08/2017 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Motorista Transportando Estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Escolas da sede deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/08/2017 | 1592.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/08/2017 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/08/2017 | 422.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OGA-9797 CAÇAMBA, OGD-7977 CAÇAMBAO, CWG-0155 F-4000, PATRO CATERPILLAR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAISTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/08/2017 | 1592.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Caneiro, neste municipio, durante o mes de jul ho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/08/2017 | 186.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/08/2017 | 44.92 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento do serviços prestados na emissao de correspondencia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/08/2017 | 4209.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da primeira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/08/2017 | 364.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/08/2017 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços advocaticios referente aos serviços prestado na comarca de Campina Grande-pb, no periodo de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004429 | 14/08/2017 | 980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004430 | 14/08/2017 | 1686.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/08/2017 | 983.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no fornecimento de Refeição destinado aos professores do curso preparatorio pre vestibular com os alunos da rede publica deste municipio em convenio com UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/08/2017 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/08/2017 | 862.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA FILHO MENOR JOÃO RAFAEL VICENTE PESSOA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/08/2017 | 520.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/08/2017 | 150.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para compra de alimentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/08/2017 | 200.00 | 00009273849490 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/08/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/08/2017 | 540.00 | 00009958540410 | GEOVÁ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA FILHO MENOR GEOVÁ LENILSON DIAS LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/08/2017 | 367.57 | 00013949217487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/08/2017 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/08/2017 | 152.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/08/2017 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/08/2017 | 300.00 | 00087433605487 | MARIA ANGELA DE LOURDES NASCIMENTO SENA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste muniocipio, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/08/2017 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/08/2017 | 50.00 | 00004745554451 | CLEONICE MARIA VALDEVINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste muniocipio, para realizaçao de 01 (um) RX, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/08/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU NETO MENOR., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004426 | 14/08/2017 | 116778.90 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com valor correspondente a 389 Procedimentos de Implante Dentário Osteointegrado e na instalação de 52 Próteses Dentárias, destinado a Pacientes deste município, referente a competência 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/08/2017 | 715.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças para manutençao do veiculo Moto bross de placa MMW-9365, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/08/2017 | 120.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como mecanico na manutençao do veicolo motociclets bross de placa MMW-9365, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/08/2017 | 6364.01 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medico do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/08/2017 | 6206.91 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medico do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/08/2017 | 812.20 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/08/2017 | 812.20 | 00003731151480 | ELISSANDRO DE ALBUQUERQUE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/08/2017 | 812.20 | 00003276692414 | EMILIA CABRAL DA SILVA PINTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/08/2017 | 812.20 | 00001232035467 | ERILDO EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/08/2017 | 812.20 | 00002505018480 | FRANCISCA NEVES F. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/08/2017 | 812.20 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/08/2017 | 676.83 | 00002276112417 | IARA LUCIA VELOSO DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/08/2017 | 812.20 | 00001218792400 | IRANILDA VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/08/2017 | 812.20 | 00075356414404 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/08/2017 | 812.20 | 00003179120460 | JANETE HENRIQUES DE CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/08/2017 | 812.20 | 00007269010404 | JOÃO BATISTA ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/08/2017 | 812.20 | 00002999199430 | JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/08/2017 | 812.20 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/08/2017 | 812.20 | 00002673530495 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/08/2017 | 812.20 | 00075280612472 | JOSEFA JANUARIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/08/2017 | 812.20 | 00001252521456 | JOSENILDA CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/08/2017 | 812.20 | 00003529153400 | LISSANDRA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/08/2017 | 812.20 | 00002166673481 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/08/2017 | 676.83 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/08/2017 | 812.20 | 00003251661450 | MARIA DO SOCORRO DA S. ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/08/2017 | 812.20 | 00054876028400 | MARIA INES DA SILVA SÁ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/08/2017 | 812.20 | 00051107040400 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/08/2017 | 812.20 | 00001302994484 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/08/2017 | 812.20 | 00079005160420 | MÕNICA DE LOURDES DE A. SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/08/2017 | 812.20 | 00002584445417 | ODETE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/08/2017 | 812.20 | 00002527424430 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/08/2017 | 812.20 | 00098030671415 | ROGERIO GUEDES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/08/2017 | 812.20 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/08/2017 | 812.20 | 00001213256445 | ZENAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/08/2017 | 7797.94 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/08/2017 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/08/2017 | 7797.94 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/08/2017 | 4678.76 | 00003386691404 | ALEXANDRE JORGE DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/08/2017 | 1527.00 | 00030257077634 | REGINA MARIA GUEDES THOMAZELLI | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/08/2017 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/08/2017 | 3898.96 | 00007897524760 | ODNEY LEITE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/08/2017 | 1599.84 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como aux. de consutorio dentario do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/08/2017 | 94.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/08/2017 | 566.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/08/2017 | 1099.84 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como aux. de consutorio dentario do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/08/2017 | 1833.07 | 00001653745436 | MANUELA DO NASCIMENTO MOUZINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como aux. de consutorio dentario do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/08/2017 | 500.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como aux. de consutorio dentario do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/08/2017 | 942.83 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/08/2017 | 1833.07 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como aux. de consutorio dentario do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/08/2017 | 500.00 | 00010138258457 | DAYANE GABRYELLE SOBRAL SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como aux. de consutorio dentario do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/08/2017 | 942.83 | 00005199421409 | ERICK CISNEIRO DE C. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/08/2017 | 628.57 | 00070965547426 | JOAO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/08/2017 | 476.75 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como recepcionista do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria doacesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/08/2017 | 397.29 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como recepcionista do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria doacesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/08/2017 | 650.11 | 00001852273410 | REJANE ALVES LOPES DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como recepcionista do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria doacesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/08/2017 | 794.58 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como recepcionista do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria doacesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/08/2017 | 942.83 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/08/2017 | 170.28 | 00000776330403 | LUZIANIA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como recepcionista do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria doacesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/08/2017 | 650.11 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como recepcionista do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria doacesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/08/2017 | 942.83 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/08/2017 | 628.57 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/08/2017 | 794.58 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como recepcionista do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria doacesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/08/2017 | 304.90 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/08/2017 | 7797.94 | 00007459952419 | WALDEGLEIDE BENEVIDES DA SILVA BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/08/2017 | 4678.76 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA NEVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/08/2017 | 609.79 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/08/2017 | 7797.94 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/08/2017 | 121.96 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/08/2017 | 7797.94 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/08/2017 | 7797.94 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira coordenadora do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/08/2017 | 498.92 | 00046836373400 | LUZIMAR SANTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/08/2017 | 4678.76 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/08/2017 | 166.31 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/08/2017 | 2136.12 | 00075992965491 | MARIA JOSE CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tec.de enfermagem do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/08/2017 | 243.92 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/08/2017 | 1907.40 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tec. de enfermagem do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/08/2017 | 498.92 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/08/2017 | 676.83 | 00001220753408 | ANA PAULA FELIX DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/08/2017 | 2136.12 | 00009640949752 | JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tec. de enfermagem do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/08/2017 | 676.83 | 00009045324458 | GERLANE CAROLINE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/08/2017 | 676.83 | 00010434374440 | JOSEANE BISPO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/08/2017 | 2136.12 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tec. de enfermagem do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/08/2017 | 2136.12 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tec. de enfermagem do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/08/2017 | 676.83 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/08/2017 | 1907.40 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tec. de enfermagem do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/08/2017 | 676.83 | 00070410603490 | RAIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/08/2017 | 135.98 | 00010860009432 | PETRONILA ANDRESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/08/2017 | 7797.94 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/08/2017 | 676.83 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/08/2017 | 6074.94 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como tec. da tençao basica do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/08/2017 | 3605.67 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como coordenaçao imunizaçao e gerente da policlinica do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/08/2017 | 942.83 | 00009859869480 | SEVERINO BRUNO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/08/2017 | 954.60 | 00016059590497 | NELCI JACI DE SOUSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medica do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/08/2017 | 1527.30 | 00005741486711 | JOHNNY MICHAEL BORGES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medico do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/08/2017 | 344.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no Fornecimento de Refeiçõs destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/08/2017 | 867.82 | 00075641747300 | FRANCISCO ADALGISO ALENCAR PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medico do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2017, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004550 | 14/08/2017 | 1056.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004551 | 14/08/2017 | 3961.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004552 | 14/08/2017 | 1500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004553 | 14/08/2017 | 8395.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/08/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/08/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/08/2017 | 1874.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/08/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 29 JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/08/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/08/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/08/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/08/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/08/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 29 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/08/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do pipa do trator a servico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/08/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/08/2017 | 8567.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica . ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/08/2017 | 5460.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude. ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/08/2017 | 50.00 | 00048613568491 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/08/2017 | 200.00 | 00011139768450 | DANIEL ALISON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE REAL MADRIN, PELA CONQUISTA DO 4° LUGAR NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/08/2017 | 1400.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a premiaçao concedida a equipe vilao futebol clube, pela conquista do 1º lugar na participaçao do campionato de fultsal amador, realizado neste municipio no periodo de 01 de maio a 12 deagosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/08/2017 | 400.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE CRUZEIRO, PELA CONQUISTA DO 3° LUGAR NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/08/2017 | 700.00 | 00004447865467 | REIZINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, PELA CONQUISTA DO 2° LUGAR NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/08/2017 | 6241.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao. ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/08/2017 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801159-16.2016.8.15.0381. DO SERVIDOR MARTINHO QUIRINO DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004560 | 15/08/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestação de serviço de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV, referente ao mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/08/2017 | 1470.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/08/2017 | 315.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo camiahao F-4000 de PLACA KHJ-7743,em 01 (uma) viagens a cidade de Campina Grande transportando material de construçao para as escolos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/08/2017 | 937.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/08/2017 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/08/2017 | 937.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/08/2017 | 525.00 | 00010337690456 | CARLA ISABELE ALVES VEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/08/2017 | 525.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/08/2017 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/08/2017 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/08/2017 | 937.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/08/2017 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/08/2017 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/08/2017 | 200.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00011501550438 | JOSE HENRIQUE DA SILVEIRA LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda de custo concedida para participar da cupula dos lideres globais na cidade de Moscou-Russia no periodo de 24 a 30 de agosto, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/08/2017 | 800.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa residencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante os meses de junho e julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/08/2017 | 960.00 | 00071398856487 | RONALDO SILVA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORMULARIO ( FICHAS DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL).DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0004571 | 16/08/2017 | 23811.94 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 7ª Medição do Contrato 70/2014 destinado a Construção da Obra U.B.S no Sitio Chã de Areia, Neste Municipio. | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0004572 | 16/08/2017 | 5573.76 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 5ª medição da Obra : reforma da U.B.S no Centro, contrato 02/2015 desta cidade. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004573 | 16/08/2017 | 317.16 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais médicos hospitalares, destinado a unidade mista de saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004574 | 16/08/2017 | 543.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004575 | 16/08/2017 | 725.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais médicos hospitalares, destinado a unidade mista de saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004576 | 16/08/2017 | 4697.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004577 | 16/08/2017 | 1483.40 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a a UBS pintado unidade Severino Jose da Silva, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004578 | 16/08/2017 | 1100.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UBS DO CAMURIM, JOSÉ PINTO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004579 | 16/08/2017 | 1270.10 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a a UBS lot. Maria Peixoto, unidade Maria da Gloria Alves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004580 | 16/08/2017 | 1876.20 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UBS DO SÍTIO CABRAL, SEVERINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004581 | 16/08/2017 | 1099.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a a UBS cha de areia, unidade Maria do Socorro da Silva, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/08/2017 | 1304.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de equipamentos de proteçao individual e produtos para borrifamento, destinado a vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/08/2017 | 2790.00 | 00005494266478 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na colocaçao de 14 metros quadrado de forro de gersso; 33,60 metros quadrado de divisorias de gersso e 30 metro lineares de roda teto no posto ancora do programa de saude da familia do sitio gaspar, no municipio de mogeiro-pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/08/2017 | 937.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/08/2017 | 4500.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/08/2017 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/08/2017 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/08/2017 | 2800.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 02 (DOIS) PLANTÕES DURANTE A SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/08/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 02 (DOIS) PLANTÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/08/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/08/2017 | 3200.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/08/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/08/2017 | 2100.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/08/2017 | 2200.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 11 (ONZE) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DURANTE 10 (DEZ) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/08/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004640 | 17/08/2017 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com serviços prestado na manutençao do veiculo ambulancia do samu de placa NQI-9585, pertencente a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004641 | 17/08/2017 | 709.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo a desposiçao do samu de placa NQI-9585, pertencente a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/08/2017 | 362.34 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa bancaria cobrada pela prestaçao de serviços da folha complementar dos fucionarios da secretaria se saude, referente ao premio PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/08/2017 | 600.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para o grupo da 3ª Idade no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social neste municipio, durante os meses de junho e julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como supervisora do programa criança feliz do gorverno federal neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/08/2017 | 255.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 186-1743 pertencente ao programa bolsa familia deste municipio,referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004594 | 17/08/2017 | 1552.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo micro onibus de placa NQF-9070, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004595 | 17/08/2017 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de borracha para brisa destinada a manutençao do veiculo onibus de placa OFC-5146, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004596 | 17/08/2017 | 441.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa OFC-5146, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004597 | 17/08/2017 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA TUDOR 150 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004598 | 17/08/2017 | 441.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa OFG-9134, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004599 | 17/08/2017 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus de placa NQK-9717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004600 | 17/08/2017 | 596.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004601 | 17/08/2017 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA TUDOR 150 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004602 | 17/08/2017 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo microonibus volare de placa OGF-0720, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004603 | 17/08/2017 | 2590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004604 | 17/08/2017 | 258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo microonibus volare de placa MOK-9092, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004605 | 17/08/2017 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004606 | 17/08/2017 | 404.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo microonibus iveco de placa NQJ-5558, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/08/2017 | 937.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços Prestados como assessor Administrativo, na sec. de educaçao, cultura,esporte e turismo,neste municipio durante o mes junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/08/2017 | 937.00 | 00005011119483 | GLAUCINETE SILVA DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como assessora administrativa II, na secretaria de educaçao, cultura, esporte e turismo, neste municipio durante o mes de junho de 2017, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001259110419 | LUCIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo ll da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio.durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/08/2017 | 450.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no Aluguel do Veiculo de placa NYL-9654/RN no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Mangueira e Dom Marcelo, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/08/2017 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/08/2017 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitor na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/08/2017 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/08/2017 | 525.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/08/2017 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/08/2017 | 937.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO VI, NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/08/2017 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/08/2017 | 937.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/08/2017 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/08/2017 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/08/2017 | 525.00 | 00078946972491 | JOELMA RAMOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/08/2017 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/08/2017 | 525.00 | 00012637561408 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/08/2017 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/08/2017 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/08/2017 | 525.00 | 00009726203465 | LEIDJANE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/08/2017 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo ll da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio.durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/08/2017 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/08/2017 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/08/2017 | 525.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,neste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/08/2017 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/08/2017 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/08/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/08/2017 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS E IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/08/2017 | 937.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/08/2017 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/08/2017 | 1874.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como porteiro na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito, no sitio cabarl, neste municipio, durante os meses de maio e junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/08/2017 | 937.00 | 00079909078449 | JOSEANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/08/2017 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. LUCIANO RODRIGUES, NO SITIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/08/2017 | 525.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/08/2017 | 525.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/08/2017 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Escola Municipal Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/08/2017 | 525.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/08/2017 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/08/2017 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/08/2017 | 650.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/08/2017 | 525.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos no sitio acara, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/08/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/08/2017 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativa no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/08/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/08/2017 | 525.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/08/2017 | 937.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Jose Luciano Rodrigues, no sitio Guararema, neste municipio, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/08/2017 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS, DO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/08/2017 | 1592.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/08/2017 | 525.00 | 00007827434479 | RENATO DA SILVA REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira no distrito de gameleira,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/08/2017 | 937.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/08/2017 | 937.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/08/2017 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como monitor de alunos na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/08/2017 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/08/2017 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Valentin Francisco dos Santos do sitio Acara, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/08/2017 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/08/2017 | 937.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/08/2017 | 525.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/08/2017 | 525.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. no sitio fernandes, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte) horas semanais ,durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/08/2017 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Otavio Fracisco Regis, no sitio nogueira deste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/08/2017 | 525.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/08/2017 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito no Sitio Cabral, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/08/2017 | 937.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F.JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SITIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/08/2017 | 937.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/08/2017 | 937.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/08/2017 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/08/2017 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/08/2017 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/08/2017 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito do sitio Cabral neste municipio,durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/08/2017 | 525.00 | 00005480881442 | NILZA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/08/2017 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Joao Vicente de Brito no sitio cabral,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/08/2017 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/08/2017 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/08/2017 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/08/2017 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II no Sitio Benta Hora, neste municipio o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/08/2017 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/08/2017 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/08/2017 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.do sitio cumati, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/08/2017 | 1105.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da segunda cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/08/2017 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS: 12,19 E 20 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/08/2017 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS: 26 E 28 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/08/2017 | 57.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004713 | 18/08/2017 | 1734.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a unidade de saude da familia I, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004715 | 18/08/2017 | 3219.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a unidade de saude da familia V, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004717 | 18/08/2017 | 1814.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a unidade de saude da familia IV, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004718 | 18/08/2017 | 1270.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a unidade de saude da familia III, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004719 | 18/08/2017 | 3214.80 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a unidade de saude da familia VII, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/08/2017 | 1260.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira do samu referente a 06 (seis) platoes neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/08/2017 | 1815.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/08/2017 | 1050.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 05 ( CINCO) PLANTAO NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/08/2017 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/08/2017 | 1372.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/08/2017 | 1557.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/08/2017 | 1470.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 07 (SETE) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/08/2017 | 1970.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 07 (SETE) PLANTÕES NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de cateterismo cardiaco do paciente Joao Francisco Belo, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004731 | 21/08/2017 | 173906.10 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com valor correspondente a 461 Procedimentos de Implante Dentário Osteointegrado e na instalação de 180 Próteses Dentárias, destinado a Pacientes deste município, referente a competência 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/08/2017 | 22.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto bomba do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/08/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/08/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/08/2017 | 4350.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/08/2017 | 4500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/08/2017 | 2259.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/08/2017 | 1101.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da unidade mista de saude , deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/08/2017 | 2550.16 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de encargos cobrados pelo atraso no repasse das parcelas de emprestimos consignados do mes de junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/08/2017 | 1776.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao, deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004739 | 22/08/2017 | 1194.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Bebida Lactea Morango 1000G Sache, destinada a Alimentação dos alunos do Mais Educação, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004740 | 22/08/2017 | 765.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gêneros alimentícios destinada a alimentação escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/08/2017 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais , durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/08/2017 | 937.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio,durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/08/2017 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de junho de 2017, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/08/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com aluguel da casa localozada na rua Firmino Florentino s/n centro desta cidade, destinada ao funcionamento do telecentro e biblioteca municipal relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/08/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como zelarora do centro de eventos Walfrido de Melo Silveira,neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/08/2017 | 1592.00 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito,no sitio cabral deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/08/2017 | 1592.00 | 00008429780467 | MATHEUS NEVES BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, no sitio de cha de areia, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/08/2017 | 1592.00 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Benedito da Silveira, no Distrito de Gameleira, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/08/2017 | 937.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como substituto de vigia substituto da escola de ensino fundamental Antonio Jose de Andrade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/08/2017 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos desta edelidade, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/08/2017 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/08/2017 | 510.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/08/2017 | 450.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo neste municipio, no periodo de 17 a 31 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/08/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/08/2017 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no transporte de pessoas carentes do Sitio Cabral, para receber atendimento medico na Unidade Mista de Saude neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/08/2017 | 160.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/08/2017 | 105.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias para participar como supervisora do programa criança feliz para participar da capacitaçao dos visitadores, na cidade de itabaiana no periodo de 16 a 18 de agosto de 2017 na cidade de itabaiana-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de açao social neste municipio, durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/08/2017 | 937.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/08/2017 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Auxiliar de Serviço Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/08/2017 | 937.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como conselheiro tutelar substituto, neste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/08/2017 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio do conselho tutelar deste municipio, durante o meis de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/08/2017 | 525.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Monitor de transporte, no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/08/2017 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/08/2017 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio,neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/08/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/08/2017 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitador dos programas socias do governo federal deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/08/2017 | 937.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Esporte no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/08/2017 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Cozinheira no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/08/2017 | 937.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/08/2017 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/08/2017 | 1100.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/08/2017 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como capinador nas vias publicas neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/08/2017 | 937.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/08/2017 | 1360.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/08/2017 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/08/2017 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio camorim neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/08/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/08/2017 | 1087.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/08/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza da praça francisca emilia gonçalves nesta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/08/2017 | 470.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari no lixao neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/08/2017 | 937.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/08/2017 | 937.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Apontador neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/08/2017 | 1360.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/08/2017 | 680.00 | 00001207224456 | ADEILSON LUDUVICO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pedreiro neste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/08/2017 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no estadio de futebol aderaldo gonçalves da silva, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/08/2017 | 937.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/08/2017 | 937.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de carpinteiro neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/08/2017 | 1037.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/08/2017 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/08/2017 | 937.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/08/2017 | 937.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/08/2017 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/08/2017 | 937.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, neste municipio durante o mes de junho de 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/08/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/08/2017 | 1137.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/08/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/08/2017 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/08/2017 | 937.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como poldador neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/08/2017 | 937.00 | 00010318060400 | DIEGO PROCOPIO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio. durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/08/2017 | 1360.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/08/2017 | 1137.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/08/2017 | 468.50 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista na sec. de infraestrutura na coleta de lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/08/2017 | 1350.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados na manutenção de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/08/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como gari no sitio camurim neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Operador do Trator no recolhimento do Lixo das vias publicas desta Cidade, durante o mes junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/08/2017 | 1087.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/08/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com serviços prestados como zeladora do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/08/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Zelador da Praça da Juventude no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/08/2017 | 937.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como operador de maquinas deste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/08/2017 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como carpinteiro neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/08/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador no mercado publico neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/08/2017 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/08/2017 | 937.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/08/2017 | 1600.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na sec. de industria, comercio e infraestrutura nete municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/08/2017 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/08/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio cabral neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de infraestrutura neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/08/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/08/2017 | 937.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como eletricista neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/08/2017 | 60.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no carregamento de carne do matadouro para o mercado publico deste muniocipio, no dia 18 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/08/2017 | 510.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/08/2017 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/08/2017 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/08/2017 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/08/2017 | 1250.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/08/2017 | 987.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/08/2017 | 937.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no matadouro publico deste municipio, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/08/2017 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no carregamento da carne do matadouro para o mercado publico neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/08/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no matadouro publico na conduçao de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/08/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante no abate de animais no matadouro publico desta cidade, durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/08/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no matadouro publico na condução de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/08/2017 | 937.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/08/2017 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de junho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/08/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/08/2017 | 450.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio no Periodo de 17 a 31 de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/08/2017 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/08/2017 | 937.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/08/2017 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aluguel de um Imovel situado na Rua Presidente João Pessoa, destinado ao funcionamento do setor de Tributos da Secretaria de Finanças deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/08/2017 | 3000.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12º REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO CRMV/PB, REFERENTE A IRREGULARIDADES ENCONTRADAS DURANTE A VISTORIA DO MATADOURO PÚBLICO, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/08/2017 | 1682.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de lamin reta 13 furos, parafuso lamina e porca 3/4. destinado a manutençao da patrol caterpila 120K pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/08/2017 | 465.00 | 10704681000122 | AGORPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material destinado para fazer reparos no sistema de irrigação do gramado do estadio municipal Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/08/2017 | 650.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos pertecentes as Secretaria de Educaçao, Saude e Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/08/2017 | 937.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como seputador substituto no cemiterio municipal Sao Francisco de Assis, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/08/2017 | 1050.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisiçao de material de consumo, destinado a sec. de açao social deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/08/2017 | 1100.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como orientadora social no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/08/2017 | 1100.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/08/2017 | 1100.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/08/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/08/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Oficineira de Artesanatos no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/08/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de dança no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/08/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a pagamento de enxames clinicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/08/2017 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/08/2017 | 200.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/08/2017 | 50.00 | 00002097146465 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/08/2017 | 250.00 | 00001296427463 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO SALVADOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos e realizaçao de exames laboratorias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/08/2017 | 200.00 | 00070410331473 | ROSELI DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/08/2017 | 200.00 | 00001269820400 | EDVANDO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/08/2017 | 200.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/08/2017 | 600.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel social, referente aos meses de junho e julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/08/2017 | 200.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/08/2017 | 500.00 | 00006655551480 | SEVERINA ALVES DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para realizaçao de exames laboratorias e USG Obbstetrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/08/2017 | 250.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos.Conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/08/2017 | 937.00 | 00011550055461 | SEVERINO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, durante o mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/08/2017 | 470.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confcçao e fornecimento de tortas e salgados para 11ª conferencia de Assistencia social neste municipio,realizado no dia 05 de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/08/2017 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com com Ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a conpra de alimentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/08/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aluguel de minha residencia na AV. Presidente João Pessoa, centro, Mogeiro, para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/08/2017 | 1367.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/08/2017 | 5451.82 | 24593364000190 | LAB PLUS SERVIÇOS LABORATORIAIS (FLAUBER LUCIO LIMA PINTO) | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de reagentes para laboratorios de analises clinicos, destinado ao laboratorio da unidade mista de saude- Maria Herminia da Silveira, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004853 | 24/08/2017 | 7702.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que ora que se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias de Raio X,destinado a policlinica Isabel Herminia Ferreira, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços medicos prestados na paciente deste municipio, Milton da Silva, referente a uma complementação de uma ARTERIOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/08/2017 | 150.00 | 14265183000181 | MASTER PRINT | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestado na recarga de toner HP, destinado a secretaria municipal de saude, deste municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/08/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como médica do Programa Mais Médicos do PSF do loteamento Maria Peixoto neste município, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/08/2017 | 1815.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/08/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com referente aos serviços prestados durante o mes de junho de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004862 | 24/08/2017 | 1950.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 260 Kg de Polpa de caju, destinado ao mais educaçao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/08/2017 | 1400.00 | 00012675798460 | VALESKA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na sec. de educaçao deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/08/2017 | 640.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de bolas,bomba,cartao, medalhas,rede de salao, trofeus e vitoriador 170, destinado ao tornei de futsal do SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/08/2017 | 1592.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito, no sitio cabral neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/08/2017 | 937.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Antonio Jose de Andrade, no sitio pintado neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/08/2017 | 937.00 | 00005321455422 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/08/2017 | 937.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Joao Bezerra de Sales no sitio gaviao neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/08/2017 | 850.00 | 00001221711440 | ANGELA CARMEM GALDINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como professora/monitora no curso pre-vestibular, em convenio firmado entre o municipio e a UFPB, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/08/2017 | 48988.51 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2017, das folhas dos profissionais do magisterio pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/08/2017 | 28679.10 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2017, das folhas dos servidores das Secretarias de Administração, Finanças, Infraestrutura, Ação Social,Gabinete do Prefeito e Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FERIAS REMUNERADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004911 | 25/08/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/08/2017 | 740.00 | 00055590934753 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXP - 8590, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE-PB E COM ESTUDANTE PARA A UFCG, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/08/2017 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/08/2017 | 320.00 | 00057017069404 | SEVERINO LACERDA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/08/2017 | 250.00 | 00092894445415 | ROSANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme comprevante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/08/2017 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para complementaçao para compraa de alimentaçao especial pra tratamento de saude, conforme comprevante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/08/2017 | 105.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 03 (tres) diárias como conselheiro tutelar em viagens as cidade de João Pessoa e Alhandra-PB, a serviços do conselho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/08/2017 | 140.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Concessão de 04 (quatro) diárias como conselheiro tutelar em viagens as cidade de João Pessoa e Guarabira-PB, a serviços do conselho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/08/2017 | 680.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no fornecimento de lanches para os partticipantes do SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na recuperaçao do gramado do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/08/2017 | 500.00 | 00011728845440 | UBIRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/08/2017 | 500.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/08/2017 | 4000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como engenheiro civil no acompanhamento da execuçao de obras neste municipio, durante o periodo de 10 a 31 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/08/2017 | 2728.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/08/2017 | 3171.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/08/2017 | 470.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA SUBM. JS 830 VIBRAT., CORDA PET TRANS. 8,0MM E MANGUEIRA TRANCADA 250LB IBIRA 3/4, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/08/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 26 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/08/2017 | 2000.00 | 00002546738488 | MARIA INES RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE PORTAS E PAREDES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CAMURIM, PINTADO, LOTEAMENTO, MOGEIRO DE BAIXO E POSTO ANCORA DO GASPAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/08/2017 | 57246.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição Moveis e Equipamentos destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/08/2017 | 285.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-5747/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARDÍACO) NO PACIENTE JOSÉ ORLANDO DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/08/2017 | 1724.58 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004933 | 29/08/2017 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços comunicaçao de mutimidia destinada ao fundo municipal de saude de mogeiro (complexo municipal de saude e demais coordenaçoes),deste municipio.ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/08/2017 | 200.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/08/2017 | 85.00 | 00030894182404 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/08/2017 | 200.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/08/2017 | 6559.98 | 23042670000176 | PATRICIA DA SILVA SANTOS REGIS | Valor que ora se empena p/ atender despesa com aquisiçao de 1 (uma) freezer 439L esmaltec 2 tampa, 2 (dois) beb. esmaltec colona galo branco 220v e 1 (um) projetor epson oawerlite s27 3LCD SVGA 2700, destinado ao SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vincolos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004932 | 29/08/2017 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços comunicaçao de mutimidia destinada ao fundo municipal de ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO ( CRAS,CONSELHO TETELAR,CENTRO DE CONVIVENCIA) ,deste municipio REF. ao mes de agosto de 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004934 | 29/08/2017 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/08/2017 | 80.82 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/08/2017 | 91.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004935 | 29/08/2017 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004923 | 29/08/2017 | 2786.00 | 00011847783457 | ANTONIO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004924 | 29/08/2017 | 360.00 | 00008843645420 | ADILBRAN TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANAS FRESCAS OU SECAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004926 | 29/08/2017 | 643.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CISTERNA DA ESCOLA DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/08/2017 | 1800.00 | 21101664000117 | LUIZ FERNANDO MATOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ENVIO DAS ORIENTAÇÕES DE CONTAS NO SIGPC DOS RECURSOS DO FNDE PARA OS PROGRAMAS PNATE, PANE, PDDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/08/2017 | 1368.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO, BANHEIRO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004927 | 29/08/2017 | 645.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/08/2017 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO VALOR DE CONTRAPARTIDA (R$2.000,00), OPERAÇÃO: 1033415-56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/08/2017 | 2417.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da terceira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: NOS DIAS 01 E 09 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2017 | 494.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de toner ,destinado as impressoras da secretaria de administraçao e planejamento deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/08/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/08/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/08/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2017 | 635.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/08/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/08/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como psicologa no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2017 | 105.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2017 | 747.37 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO AUTOMÓVEL FIAT UNO PLACA OFB-7489, COR BRANCA ANO 2013,PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/08/2017 | 1932.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços no fornecimento de 46 camisas polo piquet pa royal, destinado a secretaria de saude, deste municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/08/2017 | 250.80 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na renovaçao do congelador e reposiçao de gas, geladeira eletrolux na cor branca pertencente a UBS 7 do cabral,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2017 | 1500.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria tecnica na secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004955 | 31/08/2017 | 5900.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo MERCEDES BENZ/BUSSCAR MICRUSS,1999, placa MZC-1720-PB destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em hospital da cidade de Campina Grande/PB,desegunda a sexta-feira,deste municipio.ref. ao periodo de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004959 | 31/08/2017 | 5500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo FIAT/DUCATO,2011, placa KOR-2549/PB destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em hospital da cidade de Joao Pessoa/PB,de segunda a sexta-feira,deste municipio.ref. ao periodo de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/08/2017 | 1990.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria municipal de saude, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004963 | 31/08/2017 | 3045.11 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2017 | 51803.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de junho de 2017, das folhas dos servidores lotados na secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/08/2017 | 329.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/08/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624024-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2017 | 60.55 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2017 | 121.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2017 | 207.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/08/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624067-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/08/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletrônico da conta 624020-2, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/08/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624090-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/08/2017 | 5543.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/08/2017 | 55371.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados na emissao de TED/DOC eletronico da conta 624091-1, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2017 | 15077.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2017 | 40733.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2017 | 14894.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2017 | 6454.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2017 | 9248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2017 | 2537.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2017 | 6559.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2017 | 58405.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2017 | 30048.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2017 | 4544.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2017 | 4079.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2017 | 6997.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/08/2017 | 1100.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO, DE PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/08/2017 | 18.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de tarifa da conta 106609-9, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2017 | 17544.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados na emissão de Ted/Doc eletronico da conta 106612-9, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2017 | 4997.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/08/2017 | 2117.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/08/2017 | 15.50 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1002173-34/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/08/2017 | 15.59 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1002295-29/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/08/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/08/2017 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos de apoio ao RH e tesouraria bem como sec. de financias e administraçao para retiradas de pendencias do CAUC. certidoes da RFB/PGFN, parcelamentos de debitos junto a RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/08/2017 | 12070.81 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de junho de 2017, das folhas pagas com a fonte fpm dos servidores lotados nas secretarias de administração, infraestrutura, finanças, agricultura, ação social e gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2017 | 22447.45 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de junho de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de administração, finanças, infraestrutura, agricultura, ação social e gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2017 | 14469.48 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria do mes de maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/08/2017 | 24653.99 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de encargos pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria competencia junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/08/2017 | 1000.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2017 | 983.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2017 | 2373.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2017 | 1191.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2017 | 564.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2017 | 976.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2017 | 786.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2017 | 707.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2017 | 617.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/08/2017 | 967.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/08/2017 | 216.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 43-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/08/2017 | 58467.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2017 | 102.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/08/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2017 | 11304.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2017 | 26861.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2017 | 12228.06 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2017 | 3250.38 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2017 | 11347.19 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2017 | 2117.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento da parcela referente ao parcelamento administrativo negociado com a receita federal em sessenta meses, relativa a competencia 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004958 | 31/08/2017 | 6500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo TOYOTA/HILUX 2016, placa QFQ-2419/PB, destinado ao gabinete do prefeito,deste municipio.ref. ao periodo de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/08/2017 | 43167.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004956 | 31/08/2017 | 3500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo MRENAULT/SANDERO 1.0,2015, placa QFF-8359-PB, com motorista destinado ao transporte de supervisores escolares em visitas as escolas da rede municipal de ensino,deste municipio.ref. ao periodo de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004957 | 31/08/2017 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo CHEVROLET/S10,2011, placa NOD-8849-PB, com motorista destinado a sec. de educaçao,deste municipio.ref. ao periodo de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/08/2017 | 40390.09 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de junho de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/08/2017 | 29690.23 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de junho de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/08/2017 | 58681.78 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de junho de 2017, das folhas dos servidores, da secretaria de educaçao profissionais do magisterio do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2017 | 97009.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2017 | 190028.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE , LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRTADOS POR INTERESSE EXCPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE , LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2017 | 32110.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2017 | 17679.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2017 | 104212.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2017 | 15916.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/08/2017 | 70243.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004952 | 31/08/2017 | 12050.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Locação de 02 (dois) Veiculos tipo Caminhão Caçamba, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004954 | 31/08/2017 | 2600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo VW/SAVEIRO 1.6, placa OFA-4076-PB destinado a sec.de infraestrutura, deste municipio.ref. ao periodo de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/08/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do pipa do trator a servico deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/08/2017 | 75539.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2017 | 14071.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/08/2017 | 11328.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/08/2017 | 200.00 | 00010621208418 | FABIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complemento da compra de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005045 | 01/09/2017 | 2658.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 34 botijões 20L de água mineral e 44 glp envasado em botijão de 13kg líquido, destinado a creche e as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/09/2017 | 50.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2017 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/09/2017 | 161.36 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/09/2017 | 937.00 | 00012688859404 | WALLINGSON ARTHUR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/09/2017 | 162.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviços prestados na Confecção de 09 (nove) Camisas para o supervisor e visitadores do programa criança feliz do governo federal neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/09/2017 | 1280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de 06 (seis) Oxigenio PPU, 02 (dois) Oxigenio samu, 01 (um) oxigenio 07M3 e 01 (um) ar comprimido 04M3, destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/09/2017 | 1121.05 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gas automotivo destinado ao veiculo palio de placa QFC-5448,pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/09/2017 | 126.32 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pescador na capitura de peixe( piabas) para distribuiçao nos reservatorios de agua potavel das residencias deste municipio, no combate da larva do mosquito aedes aegypti no mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/09/2017 | 4948.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de 04(quaro) totem de 180x60 em ACM e 02(duas) reforma de placa em lona, destinados as unidades basicas, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/09/2017 | 1365.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento de Tarifas Bancarias, referente as Folhas de Pagamentos dos Servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/09/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/09/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/09/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/09/2017 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/09/2017 | 41.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova vila sitio areal deste municipio. ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/09/2017 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova vila sitio areal deste municipio. ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/09/2017 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova vila sitio areal deste municipio. ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/09/2017 | 37.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de água do prédio onde funciona a biblioteca municipal, deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/09/2017 | 69.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona a secretaria de agricultura deste município. referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/09/2017 | 37.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/09/2017 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/09/2017 | 37.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/09/2017 | 413.97 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/09/2017 | 133.05 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/09/2017 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de administraçao deste municipio. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005064 | 05/09/2017 | 3871.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/09/2017 | 162.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Telecentro e a Biblioteca deste município. referente ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/09/2017 | 76.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventros deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventros deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005083 | 05/09/2017 | 1685.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 165 Agua Mineral botijao 20L, 06 Glp envasado em botijão de 13kg e 01 glp envosado de botijao de 13kg completo liquido, destinado a Unidade Mista de Saude e UBS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005062 | 05/09/2017 | 585.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, 4 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO E 2 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005063 | 05/09/2017 | 1014.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 103 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, 5 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO E 1 BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/09/2017 | 241.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste municipio. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/09/2017 | 204.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste municipio. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/09/2017 | 38.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/09/2017 | 300.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de ultra sonografia. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/09/2017 | 100.00 | 00010514950404 | GENILSON RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de alimentaçao. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/09/2017 | 70.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005084 | 06/09/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina bioplus 200, destinado ao laboratorio de analises clinicas, deste municipal, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005085 | 06/09/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina micros abx 60, destinado ao laboratorio de analises clinicas deste municipal, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005089 | 06/09/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil Específicos na Área da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/09/2017 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de coroa de flores naturais, destinado ao seputamento da senhora Maria das Neves Barbosa da Silva, no dia 22 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/09/2017 | 29118.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE FNS | Valor que ora se empenha p atender despesa com a devoluçao de saldo nao utilizado liberado pelo FNS nos termos da portaria 3766/GM/MS de 01/12/2010 para construçao de uma UBS no distrito de Gameleira, devolvido nos termo da portaria nº 21/GM/MS de 03/01/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/09/2017 | 3046.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da premeira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/09/2017 | 0.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/09/2017 | 15625.08 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de julho de 2017, das folhas dos profissionais do magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0005099 | 11/09/2017 | 18000.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0005100 | 11/09/2017 | 6000.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005102 | 11/09/2017 | 551.95 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas destinado as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005103 | 11/09/2017 | 2110.25 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado ao ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005104 | 11/09/2017 | 581.35 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado ao ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/09/2017 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005101 | 11/09/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Manutenção e reparação de aparelho eletromédicos e eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação pertencentes a Unidades de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005105 | 11/09/2017 | 340.35 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005107 | 11/09/2017 | 547.65 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/09/2017 | 200.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DOS DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/09/2017 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel de disel comum s10 destinado ao veiculo de placa MOS- 2778 a desposiçao a secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/09/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/09/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/09/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/09/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/09/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/09/2017 | 894.50 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/09/2017 | 1214.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com fornecimentos de Pães e bolos, destinado a unidade mista de saude, deste municipio,referente aos meses de julho e agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/09/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/09/2017 | 1066.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIÍO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/09/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/09/2017 | 2935.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como assistente social do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/09/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/09/2017 | 1260.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como enfermeira do samu referente a 06 (seis) platoes neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/09/2017 | 1470.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 07 ( SETE) PLANTOES NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/09/2017 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/09/2017 | 1970.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora do SAMU, neste municipio, durante 07 (sete) plantoes no mes de agosto de 2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/09/2017 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/09/2017 | 1260.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLATOES, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/09/2017 | 1557.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/09/2017 | 64.81 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/09/2017 | 1950.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços de conferencia municipal de assistencia social camisa/faixas criaçao, layout e arte final. camisa forro da assistencia social- criaçao, layout e arte final. camisa dias das maes -criaçao, layout e arte final, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/09/2017 | 1203.47 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº CT0311265-76 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/09/2017 | 2500.00 | 00008221608467 | JANEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 31 JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/09/2017 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/09/2017 | 90.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER PARA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/09/2017 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/09/2017 | 90.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/09/2017 | 50.00 | 00008935792462 | RENATA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/09/2017 | 265.00 | 21606895000182 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESDE MUNICÍPIO, PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZES DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/09/2017 | 500.00 | 00007134030474 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/09/2017 | 937.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/09/2017 | 468.75 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 15 CAMISA BASICA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/09/2017 | 937.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/09/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/09/2017 | 525.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005153 | 13/09/2017 | 547.65 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/09/2017 | 1650.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados com 03 (tres) proliferaçoes nas escolas, Paulo VI, Jose Benedito da Silveira e valentim Francisco dos Santos, deste municipio, para baratas, cupins, escorpiões e ratos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/09/2017 | 937.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/09/2017 | 4020.60 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado aos participante do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/09/2017 | 51.33 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/09/2017 | 1897.70 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado ao CRAS ao grupo da 3º idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005156 | 13/09/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/09/2017 | 899.72 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despes com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos,conforme licença de operação N°526/2016 e N°1384/2014, expedida pela SUDEMA-PB, durante o periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005155 | 13/09/2017 | 685.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado a Farmácia básica, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/09/2017 | 50.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOS- 2778 A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005167 | 14/09/2017 | 1044.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR JONH DEERE 01, TRATOR JONH DEERE 02, TRATOR AZUL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005164 | 14/09/2017 | 6763.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-9797, OGD-7977 E OGE-7717, NO PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005165 | 14/09/2017 | 3471.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PATROL CATERPILA, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005168 | 14/09/2017 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo caminhao pipa internacional OGE-7717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005170 | 14/09/2017 | 1826.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005162 | 14/09/2017 | 2275.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado ao veiculo de placa OFB-1831 no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005166 | 14/09/2017 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços advocaticios referente aos serviços prestado na comarca de Itabaiana-pb, no periodo de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/09/2017 | 1050.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005169 | 14/09/2017 | 12253.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190 E OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005171 | 14/09/2017 | 604.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo olibus lorave de placa MOK-9092, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005172 | 14/09/2017 | 1217.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo onibus VW de placa OFC-5146, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/09/2017 | 3000.00 | 00006269089492 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao do onibus M BENS 1315 de placa HVJ-6046-PB em subistituiçao do onibus de placa OFG-9134-PB no transporte de alunos da rede de ensino fundamental da zona rural para as escolas da sede do municipio de Mogeiro/PB no periodo de 21/08/2017 a 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/09/2017 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE PAULO DA SILVA, EX PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/09/2017 | 59.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE EXCLUSÃO DO ECF/CCF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/09/2017 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801159-16.2016.8.15.0381. DO SERVIDOR MARTINHO QUIRINO DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005174 | 18/09/2017 | 1909.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as unidades basica de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/09/2017 | 1687.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/09/2017 | 631.58 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/09/2017 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/09/2017 | 937.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/09/2017 | 468.50 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SITIO GASDPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/09/2017 | 937.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/09/2017 | 1185.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/09/2017 | 500.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GRANJEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/09/2017 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/09/2017 | 937.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/09/2017 | 937.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/09/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÃNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/09/2017 | 937.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/09/2017 | 1037.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/09/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/09/2017 | 1066.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/09/2017 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/09/2017 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/09/2017 | 937.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/09/2017 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/09/2017 | 1287.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HEMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/09/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/09/2017 | 800.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/09/2017 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 1 DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/09/2017 | 500.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/09/2017 | 1730.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/09/2017 | 1267.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/09/2017 | 937.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/09/2017 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/09/2017 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/09/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/09/2017 | 1037.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/09/2017 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/09/2017 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/09/2017 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/09/2017 | 1305.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/09/2017 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/09/2017 | 1185.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/09/2017 | 987.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/09/2017 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/09/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/09/2017 | 1478.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/09/2017 | 1464.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/09/2017 | 468.50 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO JUÁ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/09/2017 | 937.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/09/2017 | 1037.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/09/2017 | 937.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/09/2017 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/09/2017 | 1066.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/09/2017 | 1066.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/09/2017 | 1237.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/09/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/09/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/09/2017 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ÁREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/09/2017 | 1435.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/09/2017 | 1185.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/09/2017 | 500.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/09/2017 | 1185.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/09/2017 | 937.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/09/2017 | 1037.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/09/2017 | 1066.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/09/2017 | 1066.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/09/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA RESIDÊNCIA, NA RUA JOSE SILVERA, S/N, CENTRO, MOGEIRO/PB, PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/09/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, N° 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/09/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/09/2017 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1 - LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/09/2017 | 118.85 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DE APRESENTAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/09/2017 | 180.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/09/2017 | 31.86 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE, DESTINADO AO CRAS AO GRUPO DA 3º IDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/09/2017 | 1900.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como costureira na confecçao da roupas da quadrilha junina do grupo da 3º idade do CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/09/2017 | 18.50 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/09/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 16 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/09/2017 | 10287.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica . ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/09/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/09/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001229544402 | MARIA DAS NEVES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/09/2017 | 65.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO DE 0,80 X 1,20M PARA ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/09/2017 | 112.00 | 26436321000127 | MARIA DO SOCORRO DIAS CLASSE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA SER DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/09/2017 | 5613.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/09/2017 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: NOS DIAS 12 E 19 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/09/2017 | 5260.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/09/2017 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/09/2017 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Municipal Maria Leonardo de Lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/09/2017 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005273 | 20/09/2017 | 36025.33 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/07/2017 a 15/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005274 | 20/09/2017 | 19000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/07/2017 a 15/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005275 | 20/09/2017 | 21094.67 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/07/2017 a 15/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/09/2017 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/09/2017 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/09/2017 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/09/2017 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/09/2017 | 1050.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/09/2017 | 937.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/09/2017 | 635.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Municipal Maria Leonardo de Lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, no periodo de 01 de julho a 10 de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/09/2017 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Creche municipal Maria Leonardo de lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, Durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/09/2017 | 525.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/09/2017 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/09/2017 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/09/2017 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/09/2017 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/09/2017 | 525.00 | 00005480881442 | NILZA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/09/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/09/2017 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/09/2017 | 525.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/09/2017 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005297 | 20/09/2017 | 1432.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005299 | 20/09/2017 | 1888.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/09/2017 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/09/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO POR UM REGISTRO DE TERMO DE CESSÃO DE USO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005300 | 20/09/2017 | 595.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005301 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE EMPENHO, LICITAÇÃO E RH DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/09/2017 | 708.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da segunda cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/09/2017 | 0.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/09/2017 | 150.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UM OBSTRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/09/2017 | 937.00 | 00012688859404 | WALLINGSON ARTHUR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/09/2017 | 460.00 | 00011828134457 | SEVERINO MATHEUS ARAUJO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira para realizaçao de consulta medica e compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/09/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo no SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio, durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/09/2017 | 200.00 | 00030894506404 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de 01 (um) Ecodoppler venoso. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005295 | 20/09/2017 | 630.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005296 | 20/09/2017 | 1280.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005298 | 20/09/2017 | 1754.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005302 | 20/09/2017 | 910.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços do bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/09/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005305 | 21/09/2017 | 22638.98 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: OEY-0323, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519, QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, NQI-9585 (SAMU), A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005316 | 21/09/2017 | 6492.91 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005306 | 21/09/2017 | 10806.32 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQJ-5558, MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/09/2017 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/09/2017 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/09/2017 | 525.00 | 00009726203465 | LEIDJANE FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como cuidadora/monitora na creche Municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanaos, neste municipio,durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/09/2017 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/09/2017 | 892.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/09/2017 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/09/2017 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/09/2017 | 650.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANTARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005317 | 21/09/2017 | 44693.64 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 2º mediçao referente a construçao de 05 melhorias sanitarias domiciliares na comunidade de cumati do municipio de Mogeiro/PB. conforme contrato nº 19/2016. convenio no 118/2014. | 11112016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005320 | 22/09/2017 | 1516.62 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DETINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CWG-0155 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005327 | 22/09/2017 | 1589.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005329 | 22/09/2017 | 19251.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado a troca por completa de todas as lampadas vapor de sodio por led do lot. Maria Peixoto, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/09/2017 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA (30/12/2018), OPERAÇÃO: 1013497-38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/09/2017 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA (30/03/2018), OPERAÇÃO: 1033415-56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005319 | 22/09/2017 | 3445.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AMARELO, TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005322 | 22/09/2017 | 199.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado a escola municipal Jose Antonio Rodrigues no sitio gaspar, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/09/2017 | 604.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO SERRA DO CABRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005324 | 22/09/2017 | 7316.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005325 | 22/09/2017 | 568.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005326 | 22/09/2017 | 4364.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado as escolas da rede de encino fundamental do municipio de Mogeiro/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/09/2017 | 430.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0005318 | 22/09/2017 | 80519.98 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 8ª medição da Obra : construçao da U.B.S em MOGEIRO DE BAIXO, contrato 73/2014 desta cidade. | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005321 | 22/09/2017 | 3474.38 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: MZC-1720 E KOR-2549, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005331 | 22/09/2017 | 165915.30 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com valor correspondente a 353 Procedimentos de Implante Dentário Osteointegrado e na instalação de 247 Próteses Dentárias, destinado a Pacientes deste município e municipio circunvizinhos referente a competência 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005332 | 22/09/2017 | 1050.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/09/2017 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DE SAÚDE DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005328 | 22/09/2017 | 783.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/09/2017 | 890.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005340 | 25/09/2017 | 945.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/09/2017 | 3500.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA E CONFECÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005343 | 25/09/2017 | 12054.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/09/2017 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/09/2017 | 264.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRE DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE COFFE BREAK PRESTADO A 1ª CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO VALE DO PARAIBA ( REALIZADO NO DIA 06/09/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/09/2017 | 1066.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/09/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como médica do Programa Mais Médicos do PSF do loteamento Maria Peixoto neste município, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005353 | 25/09/2017 | 2760.57 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as unidades basica de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/09/2017 | 3200.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/09/2017 | 2800.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 2 ( DOIS ) PLANTÕES EM FINAIS DE SEMANA DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/09/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/09/2017 | 3200.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/09/2017 | 1596.84 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/09/2017 | 3000.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 ( DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/09/2017 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/09/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 02 (DOIS) PLANTÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/09/2017 | 2000.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 10 (DEZ) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/09/2017 | 2000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 ( DEZ) PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/09/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/09/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/09/2017 | 1879.50 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/09/2017 | 14.10 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005337 | 25/09/2017 | 1517.10 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado ao veiculos de plcas: QFF-8359 para o transporte de supervisores em visita as escolas da rede fundamental de ensino deste municipio.competencia de agosto 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005338 | 25/09/2017 | 2750.23 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado ao veiculos de placa NOD-8849 , a serviço da secretaria de educaçao, deste municipio.competencia agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/09/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/09/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005339 | 25/09/2017 | 2874.71 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DETINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMN-6251, NPW-3377 E MNW-6516 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005342 | 25/09/2017 | 2576.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/09/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/09/2017 | 4565.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/09/2017 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO FORUM DA CIDADE DE TIMBAÚBA - PE, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/09/2017 | 35.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO FORUM DA CIDADE DE TIMBAÚBA - PE, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/09/2017 | 800.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/09/2017 | 250.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para complementaçao do pagamento de uma (01) passagem para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/09/2017 | 200.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/09/2017 | 110.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005369 | 26/09/2017 | 1983.90 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MINICIPAL PAULO VI DO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/09/2017 | 750.00 | 00002732792462 | JOSE EDISON REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na troca dos vidros das Janelas das salas de aula da creche municipal Maria Leonardo de Lima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/09/2017 | 1991.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005375 | 26/09/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/09/2017 | 1664.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio do PSF e da unidade mista de saude , deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005382 | 27/09/2017 | 4413.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005383 | 27/09/2017 | 1311.16 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005384 | 27/09/2017 | 239.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005385 | 27/09/2017 | 727.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/09/2017 | 901.02 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005387 | 28/09/2017 | 543.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005388 | 28/09/2017 | 1168.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/09/2017 | 635.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005390 | 28/09/2017 | 235.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005391 | 28/09/2017 | 1162.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0005393 | 28/09/2017 | 3477.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/09/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/09/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como psicologa no CRAS- centro de referencia de assistencia social, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0005400 | 28/09/2017 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0005402 | 28/09/2017 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/09/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/09/2017 | 1017.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com aquisiçao de 02 (duas) lamina moto cartepi. 5D9598 6X8X3/4 13F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0005407 | 28/09/2017 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/09/2017 | 37.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005410 | 28/09/2017 | 2760.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005412 | 28/09/2017 | 7384.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2017 | 102.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/09/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio estaçao deste municipio. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2017 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio estaçao deste municipio. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/09/2017 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio benta hora deste municipio. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005417 | 28/09/2017 | 6011.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/09/2017 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio benta hora deste municipio. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/09/2017 | 137.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona PSF Maria Peixoto, deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/09/2017 | 639.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO (83) 3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/09/2017 | 122.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona PSF Maria Peixoto, deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/09/2017 | 202.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio do Programa Mais Médico deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/09/2017 | 156.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio do Programa Mais Médico deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/09/2017 | 427.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/09/2017 | 531.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade mista de saude, deste municipio,referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/09/2017 | 462.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0005404 | 28/09/2017 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/09/2017 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (uma) ATA, destinado a Escola M.E.I.F Jose Antonio Rodrigues, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005395 | 28/09/2017 | 1197.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005396 | 28/09/2017 | 7221.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005398 | 28/09/2017 | 2159.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/09/2017 | 43000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de julho de 2017, das folhas dos profissionais do magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/09/2017 | 1800.00 | 21101664000117 | LUIZ FERNANDO MATOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ENVIO DAS ORIENTAÇÕES DE CONTAS NO SIGPC DOS RECURSOS DO FNDE PARA OS PROGRAMAS PNATE, PANE, PDDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/09/2017 | 100202.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/09/2017 | 191313.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/09/2017 | 32110.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/09/2017 | 11871.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/09/2017 | 17679.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/09/2017 | 105875.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/09/2017 | 12093.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/09/2017 | 70087.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/09/2017 | 43167.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/09/2017 | 2737.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da terceira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/09/2017 | 92.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/09/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/09/2017 | 20.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/09/2017 | 65.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/09/2017 | 983.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/09/2017 | 568.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/09/2017 | 2390.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/09/2017 | 1200.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/09/2017 | 1006.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/09/2017 | 711.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/09/2017 | 973.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/09/2017 | 989.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/09/2017 | 793.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/09/2017 | 621.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/09/2017 | 26861.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/09/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 43-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/09/2017 | 57223.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/09/2017 | 20245.77 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria do mes de julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/09/2017 | 46525.18 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de julho de 2017, de parte das folhas dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/09/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/09/2017 | 11304.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/09/2017 | 45332.87 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de julho de 2017,de parte das folhas dos servidores pagas com as fontes fpm, mde e educação 40%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/09/2017 | 38151.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de julho de 2017,de parte das folhas dos servidores pagas com as fontes educação 60%, fpm, mde e saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/09/2017 | 103.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/09/2017 | 155.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/09/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/09/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624024-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/09/2017 | 244.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109662-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/09/2017 | 5843.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/09/2017 | 54799.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624068,7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/09/2017 | 15077.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPICIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/09/2017 | 42473.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/09/2017 | 6454.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/09/2017 | 9248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/09/2017 | 2537.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/09/2017 | 6559.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/09/2017 | 54994.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/09/2017 | 28154.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/09/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FARMACEUTICO(A) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/09/2017 | 6579.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/09/2017 | 6997.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/09/2017 | 15821.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/09/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109662-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/09/2017 | 232.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO DE PLACA mos2778 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/09/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/09/2017 | 12447.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/09/2017 | 700.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para complementaçao para compra de alimentaçao especial pra tratamento de saude de milha mae Gertrudes Eudocia dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/09/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/09/2017 | 18.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/09/2017 | 16919.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/09/2017 | 4997.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/09/2017 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de infraestrutura deste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0005431 | 29/09/2017 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como engenheiro civil no acompanhamento da execuçao de obras neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005433 | 29/09/2017 | 3080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de 02 (dois) 1000x20 PIRELLI 1 linha destinado ao veiculo caçamba de Placa OGA-9797, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005434 | 29/09/2017 | 17200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de 04 (quatro) 14.9x24 PIRELLI 1 linha destinado a patrol caterpillar, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005435 | 29/09/2017 | 6960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 275/80R22, 5 PIRELLI F.DRII PNEU TL 149/146M16, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005437 | 29/09/2017 | 3480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) 275/80R22, 5 PIRELLI F.DRII PNEU TL 149/146M16, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-7977, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/09/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº PB20170150720, DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/09/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/09/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/09/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/09/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/09/2017 | 82039.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 02/10/2017 | 306.45 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (PLOTAGENS DIVERSAS) REFERENTE À PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS Nº 106640470001-16003 CABRAL E PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS N° 106640470001-16002 GAMELEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 02/10/2017 | 132.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 02/10/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 30 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 02/10/2017 | 1115.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria municipal de saude, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/10/2017 | 323.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços medico pretado na USG obstetrica com doppler gemelar, realizado na paciente Maria Aparecida Ferreira da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/10/2017 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS PPU, 02 (DOIS) OXIGÊNIOS SAMU, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 02/10/2017 | 88.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 02/10/2017 | 1497.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 02/10/2017 | 864.86 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO AUTORIZADO DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 02/10/2017 | 879.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DO CURSO PREPARATÓRIO PRE VESTIBULAR COM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO EM CONVENIO COM UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005521 | 03/10/2017 | 1131.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, 03 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/10/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços medico pretado na ressonancia magnetica de cranio, realizado na paciente Renato Negreiros Ramos, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/10/2017 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços medico pretado na ressonancia magnetica do joelho e serviços de anestesia, realizado na paciente Eliane da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/10/2017 | 232.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER GEMELAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005527 | 03/10/2017 | 1960.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de raio-x,destinado a sala de raio-x, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005524 | 03/10/2017 | 679.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 59 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO AO CRAS, BOLSA FAMÍLIA E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/10/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005528 | 03/10/2017 | 25265.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de horas/maquina de escavadeira hidraulica para desobstruçao do riacho Mogeiro, no periodo entre os dia 11 a 30 de setembro,conforme o contrato Nº 59/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005620 | 04/10/2017 | 1252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/10/2017 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/10/2017 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/10/2017 | 320.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONCERTO DOS CARROS DE PLACA OGB-7509 E OEY-0323,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/10/2017 | 937.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005621 | 04/10/2017 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com serviços prestados na manutençao do veiculo AMAROK de placa OFB-1831, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005624 | 04/10/2017 | 316.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFB-1831, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005625 | 04/10/2017 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutenção do veiculo AMAROH de placa OFB-1831 a disposição desta secretaria, pertencente a este município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005626 | 04/10/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina micros abx 60, destinado ao laboratorio de analises clinicas deste municipal, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005627 | 04/10/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao de maquina bioplus 200, destinado ao laboratorio de analises clinicas, deste municipal, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005629 | 04/10/2017 | 2080.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/10/2017 | 1087.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/10/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com referente aos serviços prestados durante o mes de junho de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/10/2017 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/10/2017 | 1162.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/10/2017 | 650.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito do sitio cabral, neste municipio, durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/10/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/10/2017 | 937.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F,Jose Benedito da Silveira no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 04/10/2017 | 525.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. 1° de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/10/2017 | 525.00 | 00010337690456 | CARLA ISABELE ALVES VEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/10/2017 | 340.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO POR REGISTRO DE UMA ATA, E 01 (UM) ESTATUTO, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/10/2017 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/10/2017 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Motorista Transportando Estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Escolas da sede deste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 04/10/2017 | 937.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Antonio Jose de Andrade, no sitio pintado neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/10/2017 | 1592.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito, deste municipio,durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/10/2017 | 1592.00 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benidito da Silveira, deste municipio,durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/10/2017 | 1592.00 | 00008127645443 | KELLY CRISTINA DA SILVA REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados comp auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/10/2017 | 1592.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/10/2017 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/10/2017 | 1592.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Caneiro, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/10/2017 | 1592.00 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/10/2017 | 1592.00 | 00008429780467 | MATHEUS NEVES BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/10/2017 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/10/2017 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como auxiliar de sreviços gerais na E.M.E.I.F. Luciano Rodrigues no sitio guararema, neste municipio durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/10/2017 | 525.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/10/2017 | 525.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/10/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/10/2017 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/10/2017 | 525.00 | 00078946972491 | JOELMA RAMOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/10/2017 | 937.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/10/2017 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Escola Municipal Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/10/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/10/2017 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/10/2017 | 937.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/10/2017 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/10/2017 | 937.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/10/2017 | 937.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/10/2017 | 937.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F.JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SITIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/10/2017 | 937.00 | 00005011119483 | GLAUCINETE SILVA DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como assessora administrativa II, na secretaria de educaçao, cultura, esporte e turismo, neste municipio durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/10/2017 | 525.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. NO SÍTIO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/10/2017 | 450.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no Aluguel do Veiculo de placa NYL-9654/RN no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Mangueira e Dom Marcelo, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/10/2017 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II DA E.M.E.I.E. MARIA DAS DORES CHAGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/10/2017 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/10/2017 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio.durante o mes de JULHO de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/10/2017 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/10/2017 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/10/2017 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativa no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio, durante o mes JULHO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/10/2017 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS, NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/10/2017 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de julho de 2017. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/10/2017 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/10/2017 | 937.00 | 00079909078449 | JOSEANE MARIA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/10/2017 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/10/2017 | 937.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO VI, NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/10/2017 | 525.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 04/10/2017 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/10/2017 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/10/2017 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/10/2017 | 937.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/10/2017 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Valentin Francisco dos Santos do sitio Acara, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/10/2017 | 525.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/10/2017 | 937.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/10/2017 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/10/2017 | 525.00 | 00007827434479 | RENATO DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 04/10/2017 | 525.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro, no sitio camurim neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 04/10/2017 | 525.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Joaquim Ferreira de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 04/10/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/10/2017 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/10/2017 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/10/2017 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ATENÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/10/2017 | 1437.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/10/2017 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DO SITIO CUMATI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/10/2017 | 937.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/10/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/10/2017 | 937.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/10/2017 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 04/10/2017 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO, NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/10/2017 | 525.00 | 00012637561408 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/10/2017 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/10/2017 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/10/2017 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005622 | 04/10/2017 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005623 | 04/10/2017 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/10/2017 | 840.00 | 00001221711440 | ANGELA CARMEM GALDINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como professora/monitora no curso pre-vestibular, em convenio firmado entre o municipio e a UFPB, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/10/2017 | 425.00 | 00008423906426 | AMANDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como professora/monitora no curso pre-vestibular, em convenio firmado entre o municipio e a UFPB, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/10/2017 | 425.00 | 00010079827489 | ANDERSON ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como professora/monitora no curso pre-vestibular, em convenio firmado entre o municipio e a UFPB, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/10/2017 | 1488.50 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/10/2017 | 549.00 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/10/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/10/2017 | 553.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/10/2017 | 150.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Telecentro e a Biblioteca deste município. referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/10/2017 | 76.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/10/2017 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de julho de 2017, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/10/2017 | 937.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio,durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005752 | 05/10/2017 | 1018.83 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MINICIPAL PAULO VI DO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/10/2017 | 318.51 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/10/2017 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/10/2017 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/10/2017 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos desta edelidade, durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/10/2017 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante o mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/10/2017 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1 - LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005713 | 05/10/2017 | 7337.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/10/2017 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no transporte de pessoas carentes do Sitio Cabral, para receber atendimento medico na Unidade Mista de Saude neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/10/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/10/2017 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/10/2017 | 937.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como conselheiro tutelar substituto, neste municipio, durante o mes julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 05/10/2017 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/10/2017 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio do conselho tutelar deste municipio, durante o meis de julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/10/2017 | 937.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Esporte no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 05/10/2017 | 525.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Monitor de transporte, no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 05/10/2017 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no predio do SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/10/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de açao social neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 05/10/2017 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 05/10/2017 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/10/2017 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/10/2017 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/10/2017 | 1100.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/10/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/10/2017 | 244.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO (83) 3266-1094 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/10/2017 | 48.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/10/2017 | 37.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/10/2017 | 937.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/10/2017 | 750.00 | 00009046744442 | RENAN RICARDO GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como digitador na sec. de finanças, neste municipio, durante o periodo de 01 a 21 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/10/2017 | 48.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona a secretaria de agricultura deste município. referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/10/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Zelador da Praça da Juventude no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/10/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010318060400 | DIEGO PROCOPIO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio. durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/10/2017 | 937.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/10/2017 | 937.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/10/2017 | 937.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/10/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/10/2017 | 937.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/10/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CABRAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/10/2017 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/10/2017 | 937.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/10/2017 | 937.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/10/2017 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/10/2017 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA JOÃO HIBERNON DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/10/2017 | 937.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/10/2017 | 937.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/10/2017 | 937.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/10/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/10/2017 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/10/2017 | 937.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/10/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/10/2017 | 650.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/10/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/10/2017 | 937.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/10/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/10/2017 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CAMURIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/10/2017 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 05/10/2017 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/10/2017 | 937.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POLDADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/10/2017 | 510.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/10/2017 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/10/2017 | 1100.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/10/2017 | 937.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/10/2017 | 937.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/10/2017 | 937.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/10/2017 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/10/2017 | 937.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/10/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na recuperaçao do gramado do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/10/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/10/2017 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/10/2017 | 1360.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/10/2017 | 1360.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/10/2017 | 1350.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados na manutenção de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/10/2017 | 1100.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/10/2017 | 1360.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesu serviços prestados como operador do trator no recolhimento do lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no acompanhamento do sistema de abastecimento de agua da Comunidade do Sítio Chã de Areia neste municipio referente ao mes de julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 05/10/2017 | 937.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/10/2017 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/10/2017 | 890.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/10/2017 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/10/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/10/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/10/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise bacteriologica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/10/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/10/2017 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/10/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/10/2017 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 05/10/2017 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/10/2017 | 89.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/10/2017 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/10/2017 | 937.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/10/2017 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/10/2017 | 510.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/10/2017 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/10/2017 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no estadio de futebol aderaldo gonçalves da silva, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 06/10/2017 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 06/10/2017 | 937.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/10/2017 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na anotação de responsabilidade tecnica ART Nº PB20170153720, de obras e serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/10/2017 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 06/10/2017 | 100.00 | 00003250951404 | MARCELO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio ,para compra de medicamento.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00002313592413 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio ,para pogamento do serviço funerario de minha mae Maria Alexandrina da Silva.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/10/2017 | 114.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1094 pertencente ao conselho tutelar,deste municipio referente ao mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/10/2017 | 179.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste municipio. ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 06/10/2017 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste municipio. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 06/10/2017 | 663.16 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de rede de internet da coordenaçao de atençao basica de saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/10/2017 | 2220.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços no fornecimento de 60 camisas em poliester fiado branco com varios pordados, destinado aos motoristas da unidade de saude Maria Herminia da Silveira, deste municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 06/10/2017 | 6120.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA COSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005774 | 06/10/2017 | 1475.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/10/2017 | 194.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edilidade deste municipio,referente ao mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/10/2017 | 937.00 | 00005321455422 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/10/2017 | 473.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/10/2017 | 525.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/10/2017 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/10/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/10/2017 | 51.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005829 | 09/10/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL ESPECÍFICO NA ÁREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/10/2017 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA US OBSTÉTRICA COM DOPPLER , REALIZADO NA PACIENTE SANDRA SUELI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005802 | 09/10/2017 | 1500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A UMA CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE JOSÉ ORLANDO DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/10/2017 | 150.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/10/2017 | 90.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha P / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a enxame clinicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/10/2017 | 200.00 | 00013298792446 | JOENIA RIZIELY SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/10/2017 | 100.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/10/2017 | 200.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/10/2017 | 1300.00 | 00071148058451 | MARIA RAQUEL GONÇALVES DE MOURA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida para pessoa carente deste municipio,para os serviços funerarios de minha irma Maria Simone Silva de Luna.conforme comprovante am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/10/2017 | 100.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/10/2017 | 200.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente destre municipio,destinada ao pagamento do aluguel social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/10/2017 | 150.00 | 00005471268407 | SILVANA CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de enxame. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/10/2017 | 110.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/10/2017 | 200.00 | 00011913253422 | WILMA MARIA BRAGA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a alimentaçao. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/10/2017 | 100.00 | 00037957163491 | JOAO FELIX CAVALCANTE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/10/2017 | 50.00 | 00070361001410 | CICERA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentaçao. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exames medicos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/10/2017 | 200.00 | 00001225858445 | MARIA DAS DORES CARDOSO DIAS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a aquisiçao de generos alimenticios. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/10/2017 | 200.00 | 00057672725491 | IRENE XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/10/2017 | 100.00 | 00003229375408 | MARIA JOANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor queVALOR QUE ORA SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/10/2017 | 200.00 | 00001267392428 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de pagamento de aluguel. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/10/2017 | 100.00 | 00004828510400 | MARIA JOSE GOMES DASILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/10/2017 | 200.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exames clinicos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/10/2017 | 100.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/10/2017 | 100.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exame clinicos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/10/2017 | 100.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/10/2017 | 350.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de enxame clinico. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/10/2017 | 200.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/10/2017 | 200.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/10/2017 | 200.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/10/2017 | 200.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamento. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/10/2017 | 200.00 | 00070410331473 | ROSELI DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/10/2017 | 200.00 | 00001269820400 | EDVANDO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/10/2017 | 250.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamento.Conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/10/2017 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/10/2017 | 150.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/10/2017 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/10/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/10/2017 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/10/2017 | 100.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/10/2017 | 300.00 | 00002991360437 | EUFRASIO DE ARAUJO COELHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de agua. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/10/2017 | 315.00 | 00067463169472 | CICERA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM EXAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/10/2017 | 200.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/10/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/10/2017 | 1550.00 | 18804447000189 | AGS ELETRO MOTOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Instalação e Limpeza do Poço artesiano e rebobinamento de bomba trifasica de 3cv destinado ao poço de cha de areia, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/10/2017 | 850.00 | 00011728845440 | UBIRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 21 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/10/2017 | 800.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e roso do mato do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva,no periodo de 04 a 21 de setembro neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/10/2017 | 600.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 04 A 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/10/2017 | 600.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, no periodo de 04 a 20 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/10/2017 | 750.00 | 00001212208420 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste minicipio, no periodo de 04 a 25 de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005843 | 10/10/2017 | 12050.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Locação de 02 (dois) Veiculos tipo Caminhão Caçamba, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005919 | 10/10/2017 | 2640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 04 (quatro) 750x16 750x16 weifang jintongda 12PR TT F-2,destinado ao Veiculo F-4000 de placa CWG-0155, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005920 | 10/10/2017 | 9800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) 17 50X25 PIRELLI DESTINADO A MÁQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/10/2017 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) CARRADAS DE 8.000 LITROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS PREDIOS PUBLICOS ( PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. AÇAO SOCIAL, SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/10/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005944 | 10/10/2017 | 3808.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PATROL CATERPILA, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005945 | 10/10/2017 | 5429.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-9797, OGD-7977 E OGE-7717, NO PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005942 | 10/10/2017 | 387.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR JONH DEERE 01, TRATOR JONH DEERE 02, TRATOR AZUL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2017 | 75.00 | 21606895000182 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/10/2017 | 150.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2017 | 180.00 | 00014115231483 | ALDAIR JOSE BARBOSA MACIEL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2017 | 150.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2017 | 100.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/10/2017 | 60.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2017 | 168.00 | 00008146887481 | ALEXSANDRO FELISMINO DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2017 | 120.00 | 00002855761433 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2017 | 150.00 | 00004755096413 | LUCIANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2017 | 150.00 | 00001525935437 | ANA LUCIA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2017 | 150.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2017 | 200.00 | 00079005276487 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2017 | 150.00 | 00008721876401 | MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2017 | 240.00 | 00010912589450 | ADRIANO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para complementaçao do pagamento de uma passagem para o Rio de Janeiro- RJ. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2017 | 200.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedido a apessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2017 | 100.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2017 | 150.00 | 00006351691427 | ADRIANA PEDROSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para o pagamento de exames laboratorias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2017 | 150.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2017 | 100.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2017 | 150.00 | 00009265843403 | KÁTIA REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2017 | 150.00 | 00001253679452 | CREUZA DA SILVA E SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para realizaçao de exames laboratorias. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2017 | 150.00 | 00008861973418 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2017 | 150.00 | 00006351649498 | ELIANE MARIA AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2017 | 250.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2017 | 150.00 | 00004506606485 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2017 | 100.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2017 | 150.00 | 00009544303448 | MARIA JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2017 | 100.00 | 00006250200495 | ELINALDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/10/2017 | 150.00 | 00012085885403 | ELIZANGELA DE LIMA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2017 | 100.00 | 00012204962430 | EUGENIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/10/2017 | 150.00 | 00056981074400 | JOSELITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/10/2017 | 120.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/10/2017 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para o pagamento de aluguel sacial. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/10/2017 | 150.00 | 00009544303448 | MARIA JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/10/2017 | 150.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/10/2017 | 150.00 | 00005383629440 | INACIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/10/2017 | 250.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/10/2017 | 400.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008730983401 | JOCELIO DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/10/2017 | 702.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA FILHO MENOR JOÃO RAFAEL VICENTE PESSOA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/10/2017 | 250.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/10/2017 | 305.00 | 00003810727466 | SANDRO JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/10/2017 | 150.00 | 00083399208715 | JOSE RIVALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para aplicaçao de insulina. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/10/2017 | 540.00 | 00008768902492 | MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DA MINHA FILHA MENOR MIKAELLI MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/10/2017 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/10/2017 | 300.00 | 00087433605487 | MARIA ANGELA DE LOURDES NASCIMENTO SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/10/2017 | 150.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/10/2017 | 468.00 | 00002594746495 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/10/2017 | 100.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/10/2017 | 324.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/10/2017 | 100.00 | 00001147156450 | JOSEFA SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/10/2017 | 250.00 | 00091731828420 | MARIA JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para complementaçao do pagamento de uma cirurgia. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/10/2017 | 70.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/10/2017 | 150.00 | 00007562652740 | RENATO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/10/2017 | 100.00 | 00002109602481 | MARIA LINDACI DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/10/2017 | 200.00 | 00087043041791 | SEVERINA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/10/2017 | 150.00 | 00008113764437 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/10/2017 | 200.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/10/2017 | 150.00 | 00007617004478 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA GAMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/10/2017 | 180.00 | 00011755932499 | RENATA SILVA DE SANTANA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/10/2017 | 250.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM PARA O MEU FILHO ELISANDRO ASSIS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005916 | 10/10/2017 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 04 (quatro) 175/70R13 PIRELLI ,destinado ao Veiculo de placa NPW-3377, pertencente a este municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/10/2017 | 447.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/10/2017 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2017 | 2935.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF ( NÚCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2017 | 937.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/10/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2017 | 348.23 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR IPIRANGA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-5448, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 624024-5 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2017 | 95.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005910 | 10/10/2017 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-7509 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005911 | 10/10/2017 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 175/70R13, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005912 | 10/10/2017 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 175/70R13 PIRELLI P-400, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5438, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005913 | 10/10/2017 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO 175/70R13 PIRELLI P-400, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005914 | 10/10/2017 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 175/70R13 PIRELLI P-400, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-5448, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005915 | 10/10/2017 | 2360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 205/70R15 PIRELLI, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA OEY-0323, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005917 | 10/10/2017 | 1480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 175/70R14, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGD-5747, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/10/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/10/2017 | 171.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO EM COMPUTADORES E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMAÇAO E INSTAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.ESTADO DA PARAIBA. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/10/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, N° 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA RESIDÊNCIA, NA RUA JOSE SILVERA, S/N, CENTRO, MOGEIRO/PB, PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/10/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/10/2017 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessão de 02 (dois) diárias integrais como Secretária de Saúde, em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa a serviço deste municipio, no mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005933 | 10/10/2017 | 3221.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Medicamentos destinado as unidades Básica de saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/10/2017 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1 - LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005946 | 10/10/2017 | 1984.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado ao veiculo de placa OFB-1831 no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/10/2017 | 84.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2017 | 2940.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da premeira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2017 | 19.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/10/2017 | 48.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/10/2017 | 26861.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/10/2017 | 6415.12 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria do mes de AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/10/2017 | 834.72 | 00007146489493 | NAILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800971-57.2015.815.0381. DO SERVIDOR NILTON DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/10/2017 | 834.72 | 00001095564455 | JOSE WAGNER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800980-19.2015.815.0381. DO SERVIDOR JOSE WAGNER DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/10/2017 | 813.84 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800983-71.2015.815.0381. DO SERVIDOR SILVANA ADELINO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/10/2017 | 834.72 | 00008266025410 | EDINEIDE BENICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801184-63.2015.815.0381. DO SERVIDOR EDINEIDE BENICIO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/10/2017 | 813.84 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800985-41.2015.815.0381. DO SERVIDOR JOSE AILTON HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/10/2017 | 834.72 | 00084020113491 | LUIZ GARCIANO TELECIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801186-33.2015.815.0381. DO SERVIDOR LUIZ GARCIANO TELECIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/10/2017 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO. TOTALIZANDO 05 (CINCO) CARRADAS DE 8.000 LITROS, DESTINADA A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005947 | 10/10/2017 | 12974.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190 E OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005943 | 10/10/2017 | 1735.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo de placa QFQ-2419, a desposiçao do gabinete do prefeiro, deste municipio.no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005955 | 11/10/2017 | 2787.84 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na contrataçao de serviços de transporte de professores da sede do municipio para a escola de E.F. Joao Vicente de Brito no sitio cabral, no municipio de mogeiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005956 | 11/10/2017 | 2552.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na contrataçao de serviços de transporte de estudantes do sitio assentamento padre Joao Maria para a escola de E.E.F. premeiro de Outubro no sitio assent. Dom Marcelo, no municipio demogeiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005957 | 11/10/2017 | 512.16 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na contrataçao de serviços de transporte de estudantes do sitio boa vista para a escola de E.E.F. Joao Paulo II no sitio benta hora, no municipio de mogeiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005958 | 11/10/2017 | 1436.86 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na contrataçao de serviços de transporte de estudantes do sitio cumati para a escola de E.E.F. Otavio Francisco Regis no sitio nogueira, no municipio de mogeiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005966 | 11/10/2017 | 1977.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005968 | 11/10/2017 | 529.20 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005953 | 11/10/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/10/2017 | 850.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na autenticação e reconhecimentos de firma de documentos do setor de licitação e gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005949 | 11/10/2017 | 2875.84 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao do automovel GOL ano 2004 placa KLZ-6042 para execuçao dos serviços de transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para tratamento de saude em hospitais da cidade de Campina Grande/PB, em 17 viagem de ida e volta no mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005950 | 11/10/2017 | 3178.56 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao do automovel GOL ano 2004 placa KLZ-6042 para execuçao dos serviços de transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para tratamento de saude em hospitais da cidade de Campina Grande/PB, em 21 viagem de ida e volta no mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005951 | 11/10/2017 | 4136.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao do automovel FIAT ano 2009 placa KLN-3802 para execuçao dos serviços de transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para tratamento de saude em hospitais da cidade de Joao Pessoa/PB, em 20 viagem de ida e volta no mes de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005952 | 11/10/2017 | 4136.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao do automovel FIAT UNO ano 2009 placa KLN-3802 para execuçao dos serviços de transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para tratamento de saude em hospitais da cidade de Joao Pessoa/PB, em 20 viagem de ida e volta no mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005954 | 11/10/2017 | 3991.68 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao do automovel RENAULT SANDEIRO, ano 2014 placa QFU-7740 para execuçao dos serviços de transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para tratamento de saude em hospitais da cidade de Recife/PE, em 12 viagem de ida e volta no mes de julho e agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005964 | 11/10/2017 | 5495.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005967 | 11/10/2017 | 389.95 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/10/2017 | 937.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/10/2017 | 400.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como digitadora no cadastro dos beneficiarios do programa bolsa familia, neste municipio no periodo de 01 a 14 de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/10/2017 | 937.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005965 | 11/10/2017 | 507.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado ao SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/10/2017 | 48.82 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com o fornecimentio generos alimetícios destinado a criaça abandonada a qual esta sobe a guarda da assistente social do municipio, por recomendaçao do ministerio puplico desta comarca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/10/2017 | 901.01 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/10/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como visitadora do programa criança feliz do governo neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005970 | 13/10/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PERTENCENTES A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/10/2017 | 1664.32 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A UMA CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE REINALDO SERAFIM LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 16/10/2017 | 7410.34 | 12305387000254 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 04 (quatro) balança pediatrica antropometrica eletrica com concha acrilica,02 cadeiras de rodas em aço adulto em tubo de aço carbono com encos, 10 otoscopia clinico iluminaçao alogena (lampada incluso) mod: omn,, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0005974 | 16/10/2017 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0005975 | 16/10/2017 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0005976 | 16/10/2017 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005982 | 16/10/2017 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços advocaticios referente aos serviços prestado na comarca de Itabaiana-pb, no periodo de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005977 | 16/10/2017 | 1653.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MINICIPAL PAULO VI DO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0005978 | 16/10/2017 | 397.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado aos serviços do bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 16/10/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005979 | 16/10/2017 | 951.40 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA A PINTURA DO CEMITÉRIO, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005980 | 16/10/2017 | 850.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a Limpeza Publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005981 | 16/10/2017 | 200.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 17/10/2017 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,neste municipio durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 17/10/2017 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de infraestrutura deste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006002 | 17/10/2017 | 2600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/SAVEIRO 1.6, PLACA OFA-4076/PB, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/10/2017 | 87.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA CERTIDÃO POSITIVA DE IMÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/10/2017 | 9526.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica . ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/10/2017 | 2698.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 17/10/2017 | 800.00 | 00010553812440 | KEITIANO OLIVEIRA CABRAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de fraldas e leite para meus filhos gemeos prematuros, conforme comprovante em anexox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005991 | 17/10/2017 | 950.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na divulgaçao de atos e notas da secretaria de açao social em 19 horas em carro de som na zona rural e urbana, no periodo de 12/09/2017 a 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel social, referente aos meses de maio, junho,julho,agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005993 | 17/10/2017 | 2200.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na divulgaçao de atos e notas da secretaria de educaçao em 44 horas em carro de som na zona rural e urbana, no periodo de12/09/2017 a 16/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 17/10/2017 | 937.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006006 | 17/10/2017 | 2600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo CHEVROLET/S10,2011, placa NOD-8849-PB, destinado a sec. de educaçao,deste municipio.ref. ao periodo de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006007 | 17/10/2017 | 3500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.0, 2015, PLACA QFF-8359/PB, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/10/2017 | 5074.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/10/2017 | 1788.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006003 | 17/10/2017 | 6500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA/HILUX 2016, PLACA QFQ-2419/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 17/10/2017 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801159-16.2016.8.0381. DO SERVIDOR MARTINHO QUIRINO DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 17/10/2017 | 720.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de rede de internet do setor de tributos e telecentro deste municipio no periodo de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005992 | 17/10/2017 | 1850.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na divulgaçao de atos e notas administrativas em 37 horas em carro de som na zona rural e urbana, no periodo de12/09/2017 a 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 17/10/2017 | 721.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 17/10/2017 | 2215.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DA GFIP DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 17/10/2017 | 50.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DA GFIP DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 17/10/2017 | 10.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DA GFIP DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/10/2017 | 31.97 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 17/10/2017 | 240.00 | 14265183000181 | MASTER PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006004 | 17/10/2017 | 5900.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo MERCEDES BENZ/BUSSCAR MICRUSS,1999, placa MZC-1720-PB destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em hospital da cidade de Campina Grande/PB,desegunda a sexta-feira,deste municipio.ref. ao periodo de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006008 | 17/10/2017 | 5500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo FIAT/DUCATO,2011, placa KOR-2549/PB destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em hospital da cidade de Joao Pessoa/PB,de segunda a sexta-feira,deste municipio.ref. ao periodo de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/10/2017 | 5631.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/10/2017 | 1540.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio do PSF e da unidade mista de saude , deste municipio, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 18/10/2017 | 2100.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 ( DEZ) PLANTOES NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/10/2017 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 18/10/2017 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 18/10/2017 | 1260.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE A 06 (SEIS) PLATOES, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/10/2017 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/10/2017 | 2180.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora do SAMU,referente a 08 (oito) plantoes, neste municipio durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006023 | 18/10/2017 | 2053.92 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos locados ao fundo municipal de saude, plcas:QFR-3024, QFU-7065 E QFR-4584 no periodo de 23/09/2017 a 30/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006024 | 18/10/2017 | 3368.12 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos locados so fundo municipal de saude de plcas:MZC-1720 e KOR-2549 referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006025 | 18/10/2017 | 19474.83 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio de plcas:OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519,QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, OEY-0323, OGD-5747 e NQI-9585 (SAMU), referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/10/2017 | 70.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006026 | 18/10/2017 | 12878.76 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQJ-5558, MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/10/2017 | 120.00 | 00008127678457 | MARIA CRISTINA AGUIAR | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/10/2017 | 1073.50 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na impressao e encardenamentos de documentos e relatorios das atividades do programa bolsa familia, neste municipio, no periodo de janeiro a julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/10/2017 | 170.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MOE-8165-PB, no transporte dos cadastradores do bolsa familia, em visitas aos beneficiarios nas comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006027 | 18/10/2017 | 2640.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AMARELO, TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006028 | 18/10/2017 | 1284.78 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500, DETINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CWG-0155 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006029 | 18/10/2017 | 4202.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel s500, destinado aos veiculos da sec. de infra estrutura, PA CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE referente ao mes de setembro de 2017. a serviço deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/10/2017 | 35.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - 1ª ETAPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/10/2017 | 35.00 | 00002206517442 | MARIA CRISTIANE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - 1ª ETAPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/10/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/10/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de dança no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/10/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/10/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/10/2017 | 937.00 | 00012688859404 | WALLINGSON ARTHUR ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro no SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, neste municipio durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/10/2017 | 100.00 | 00011329455428 | MARIA JOSE MEIRELESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/10/2017 | 200.00 | 00013404320484 | MARIA LAISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/10/2017 | 1260.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) AVENTAIS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/10/2017 | 210.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/10/2017 | 210.00 | 00084019875472 | MARIA EMILIA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/10/2017 | 5000.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 05 ( CINCO) PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/10/2017 | 3200.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEMDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/10/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA,NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/10/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOÇLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HERMINIA FERREIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/10/2017 | 3750.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 2,5 (DOIS E MEIO) PLANTÕES DE 24 HORAS, EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/10/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/10/2017 | 2000.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 10 (DEZ) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/10/2017 | 4500.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 3 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/10/2017 | 3200.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/10/2017 | 3000.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 2 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/10/2017 | 632.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no conserto de tenda da sec. de saude,revestimento em napa do colchao da unidade mista de saude Maria Heminia da Silveira e da poltrona do samu, no municipio de Mogeiro/pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006040 | 19/10/2017 | 170.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/10/2017 | 903.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da segunda cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/10/2017 | 0.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/10/2017 | 68.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CID para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/10/2017 | 7.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CID para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/10/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/10/2017 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 1 DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/10/2017 | 1334.81 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/10/2017 | 870.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUUNICIPAL DE DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/10/2017 | 600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA ATENCAO BASICA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/10/2017 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006085 | 20/10/2017 | 633.80 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/10/2017 | 95.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006071 | 20/10/2017 | 2617.97 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO DE PLACA NOD-8849, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006075 | 20/10/2017 | 1987.79 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QFF-8359 PARA O TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006077 | 20/10/2017 | 6239.76 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006088 | 20/10/2017 | 828.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADA A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/10/2017 | 525.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2017 | 215.00 | 23842638000175 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FOGÕES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, MARIA DAS DORES CHAGAS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/10/2017 | 3200.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no aluguel do veiculo de PLACA KKI-0072, no transporte de estudantes da educaçao dasica dos sitio granjeiro,boa vista e mangueira para as escolas da rede municipal e estadual localizada na sede do municipio durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/10/2017 | 150.00 | 00009273849490 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/10/2017 | 100.00 | 00054854261404 | JOAO BATISTA PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/10/2017 | 100.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/10/2017 | 150.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/10/2017 | 937.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006074 | 20/10/2017 | 536.82 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLCAS: QFU-7065 NO PERÍODO DE 23/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/10/2017 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessao carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006086 | 20/10/2017 | 236.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/10/2017 | 865.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de de material de consumo destinado a Piscina do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2017 | 1017.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAMINAS MOTO CARTEPI. 5D9598 6X8X3/4 13F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006073 | 20/10/2017 | 3090.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DETINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMN-6251, NPW-3377 E MNW-6516 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como mecanico neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/10/2017 | 1050.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como encanador, neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/10/2017 | 3250.00 | 00017553218723 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como calceteiro na reposiçao de pedras paralelepipedos e pedros de meus fio das ruas do camurim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/10/2017 | 3250.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como calceteiro na reposiçao de pedras paralelepipedos e pedras de meio fio nas ruas de sitio camurim, neste municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/10/2017 | 16000.00 | 00009445463404 | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com aquisiçao de um terreno medindo 30,00m X 40,00m, para construçao de um dessalinizador para o poço artesiano do sitio cumati, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/10/2017 | 3570.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com aquisiçao de 600 tapetes de mutas de grama zoysia japonica steud, cultivar esmeralda,(tapetes de 0,40m x 0,625m ), destinado ao campo municipal Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/10/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/10/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/10/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 23/10/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 23/10/2017 | 1200.00 | 10704681000122 | AGORPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 40 sacos de adubo 10-10-10 para recuperaçao do gramado do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006156 | 23/10/2017 | 576.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006158 | 23/10/2017 | 50.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel gasolina comum destinado ao veiculo de placa MOS-2778, destinado ao serviços da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/10/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/10/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/10/2017 | 527.00 | 00001603856102 | JOAO ANTONIO PERES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DA REDE DE RAMAIS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DO COMPLEXO DE SAÚDE DE MOGEIRO (POLICLINICA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, LABORATÓRIO E BLOCO CIRURGICO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624090-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/10/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS.TERRENOS IMPLANTACAO PROJETOS SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/10/2017 | 30000.00 | 00071484400410 | MARIA ALVES GONÇALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de um terreno medindo 960m (novecentos e sessenta) mestro quadrados,para construçao de uma UBS ( unidade basica de saude) no sitio cabral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/10/2017 | 937.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/10/2017 | 937.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 23/10/2017 | 937.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/10/2017 | 937.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/10/2017 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA DE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/10/2017 | 937.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/10/2017 | 937.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/10/2017 | 1040.07 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE, O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 23/10/2017 | 937.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 23/10/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO /ÃNCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS, O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/10/2017 | 937.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/10/2017 | 937.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/10/2017 | 987.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/10/2017 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/10/2017 | 937.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMA DE IJNFORMATICA DA ATENÇAO BASICA, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/10/2017 | 937.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 23/10/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 23/10/2017 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/10/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 23/10/2017 | 937.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 23/10/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 23/10/2017 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/10/2017 | 1040.07 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/10/2017 | 937.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/10/2017 | 937.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/10/2017 | 500.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/10/2017 | 937.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 23/10/2017 | 937.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 23/10/2017 | 2012.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 23/10/2017 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 23/10/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SITIO PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/10/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/10/2017 | 937.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/10/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/10/2017 | 937.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006153 | 23/10/2017 | 141339.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com valor correspondente a 390 Procedimentos de Implante Dentário Osteointegrado e na instalação de 133 Próteses Dentárias, destinado a Pacientes deste município e municipio circunvizinhos referente a competência 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006154 | 23/10/2017 | 297.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006155 | 23/10/2017 | 585.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/10/2017 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Médicos Oftalmológicos prestados em uma consulta no Paciente: William Domingos Correia , residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/10/2017 | 1016.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. NÚMERO DA REFERENCIA: 14751-720066/2015-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/10/2017 | 1563.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. NÚMERO DA REFERENCIA: 10467-401441/2014-13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 23/10/2017 | 1563.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. NÚMERO DA REFERENCIA: 10467-401441/2014-13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/10/2017 | 1563.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. NÚMERO DA REFERENCIA: 10467-401441/2014-13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 23/10/2017 | 1016.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. NÚMERO DA REFERENCIA: 14751-720066/2015-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/10/2017 | 1016.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. NÚMERO DA REFERENCIA: 14751-720066/2015-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006183 | 24/10/2017 | 9974.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006185 | 24/10/2017 | 2795.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/10/2017 | 525.00 | 00011828134457 | SEVERINO MATHEUS ARAUJO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na biblioteca e telecentro, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006168 | 24/10/2017 | 2230.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com fornecimentos de Pães, bolos e pao de seda. destinados aos alunos do programa mais educaçao, deste municipio.ref. aos meses de julho e agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006174 | 24/10/2017 | 18131.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao mais educaçao, deste Municipio.ref. a setembro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006175 | 24/10/2017 | 2520.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinada a pre-escola, deste Municipio.ref. a setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006176 | 24/10/2017 | 1661.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao eja, deste Municipio. ref. a setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006177 | 24/10/2017 | 3280.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a creche, deste Municipio. ref a setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006178 | 24/10/2017 | 11650.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao ensino fundamental, deste Municipio. ref a setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006179 | 24/10/2017 | 251.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao AEE, deste Municipio. ref. a setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006181 | 24/10/2017 | 4304.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a rede fundamental de ensino, deste Municipio. ref. a setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006182 | 24/10/2017 | 2580.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a Merenda da Creche, deste Municipio. ref. a setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/10/2017 | 1321.11 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 27 bolas de futebol de campo, destinado as equipes participantes do campionato de futebol amador, realisado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0006180 | 24/10/2017 | 3730.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio ref. a setembro de 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/10/2017 | 488.00 | 00037311972434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para realizaçao de uma ressonancia magnetica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/10/2017 | 1185.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TRATOR JONH DEERE 01, CHASSI: 1BM5085ETG4003693, REFERENTE A 500 HORAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/10/2017 | 707.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais destinado a Revisão do Trator Jhon Deere 02 Chassi 1BM5085EJG4003696,referente a revisao de 500 horas pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/10/2017 | 750.60 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JONH DEERE, CHASSI: 1BM5085EJG4003696, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/10/2017 | 1399.40 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços pretados na manuteçao do veiculo Trator Jhon 01 Deere Chassi 1BM5085ETG4003693,ref. a revisao de 500 horas pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/10/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/10/2017 | 300.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/10/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/10/2017 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/10/2017 | 650.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como marcineiro no conserto de carteira escolar, nas escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/10/2017 | 400.00 | 00001954701411 | LUIZ FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/10/2017 | 937.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/10/2017 | 400.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como servente , neste municipio, no periodo de 01 a 12 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/10/2017 | 2100.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR/ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 25/10/2017 | 801.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01 filtro comb. separador, 01 filtro de combust. 01 filtro lubrificante, 01 filtro de ar primario e 01 filtro de ar secundario. destinado a manutençao da patrol caterpila, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/10/2017 | 349.70 | 10704681000122 | AGORPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo destinado ao estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 25/10/2017 | 105.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumos destinado a PA CARREGADEIRA , deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006195 | 25/10/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com meus serviços na locaçao de 01(um) veiculo motor 1.0 flex, completo de placa QFU-7025 destina a execuçao dos serviços do programa criança feliz, ref. ao periodo de 22/09/2017 a 22/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 25/10/2017 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PRA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006190 | 25/10/2017 | 4717.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSBUS 15190 DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006191 | 25/10/2017 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006204 | 25/10/2017 | 240.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006193 | 25/10/2017 | 316.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFB-1831 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006194 | 25/10/2017 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFB-1831, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006196 | 25/10/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com meus serviços na locaçao de 01(um) veiculo motor 1.0 flex, completo de placa QFR-4584, destina a execuçao dos serviços da sec. de saude deste municipio , ref. ao periodo de 22/09/2017 a 22/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006199 | 25/10/2017 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com meus serviços na locaçao de 02(dois) veiculo motor 1.0 flex, completo de placas QFR-3024 e QFU-7065 destinado a execuçao dos serviços da atençao basica de saude, ref. ao periodo de 22/09/2017 a 22/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006200 | 25/10/2017 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/10/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como médica do Programa Mais Médicos do PSF do loteamento Maria Peixoto neste município, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006202 | 25/10/2017 | 5582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006189 | 25/10/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 25/10/2017 | 3000.00 | 00008221608467 | JANEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/10/2017 | 1874.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados durante o mes de setembro de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006208 | 26/10/2017 | 5359.69 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006209 | 26/10/2017 | 8385.06 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006205 | 26/10/2017 | 19000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/08/2017 a 15/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006206 | 26/10/2017 | 38816.71 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veículo destinado ao Transporte Escolar, deste município, referente ao periodo de 16/08/2017 a 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006207 | 26/10/2017 | 18303.29 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veículo destinado ao Transporte Escolar, deste município, referente ao periodo de 16/08/2017 a 15/09/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/10/2017 | 2900.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de uniformes e redes para doaçoes aos times amadores do municipio em virtude da realizaçao do campionato municipal 2017. deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/10/2017 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/10/2017 | 4730.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO (SOLDA E PINTURA) DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ARMÁRIOS DE AÇO, CADEIRAS, MACAS, FOCOS E PEDESTAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006222 | 27/10/2017 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARDÍACO) NA PACIENTE MARIA JOSEFA DE JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/10/2017 | 937.00 | 00007588183438 | JOSÉ WARLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/10/2017 | 1500.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria tecnica na secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/10/2017 | 394.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade mista de saude, deste municipio,referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/10/2017 | 458.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade mista de saude, deste municipio,referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/10/2017 | 326.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006221 | 27/10/2017 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/10/2017 | 1874.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/10/2017 | 1874.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/10/2017 | 40.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/10/2017 | 590.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no fornecimento de tortas e salgados para o grupo da 3ª idade no SCFV-serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos neste municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/10/2017 | 100.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/10/2017 | 1000.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para o grupo os participantes do SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/10/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/10/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/10/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/10/2017 | 937.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006227 | 27/10/2017 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006228 | 27/10/2017 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/10/2017 | 2314.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sec. de infraestrutura deste municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na recuperaçao do gramado do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006229 | 27/10/2017 | 2240.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado ao sitio camurim, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006230 | 27/10/2017 | 2570.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado ao sitio cabral, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006231 | 27/10/2017 | 2137.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado ao ass. padre Joao , deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006232 | 27/10/2017 | 1397.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO CUMATI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006233 | 27/10/2017 | 1014.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO ASSENTAMENTO PEDRO TEIXEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006234 | 27/10/2017 | 1348.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado aos sitios granjeiro e amarelo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006235 | 27/10/2017 | 2095.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO NOGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006236 | 27/10/2017 | 1651.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado ao ass. Dom Marcelo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006237 | 27/10/2017 | 475.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO PEDRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006238 | 27/10/2017 | 1687.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado para iluminaçao do cemiterio, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006239 | 27/10/2017 | 5733.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/10/2017 | 1417.80 | 15024021000114 | TOPCOM - COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na Revisão de 900 Horas - TL , deslocamento no Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/10/2017 | 937.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/10/2017 | 1100.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados no corte de cabelo de pessoas beneficiarias do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio durante os meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/10/2017 | 635.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/10/2017 | 37.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/10/2017 | 200.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com com Ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a conpra de medicamentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/10/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 28 de outobro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/10/2017 | 38.20 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/10/2017 | 75.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/10/2017 | 547.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento de uma cota extra do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/10/2017 | 2965.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da terceira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/10/2017 | 93.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/10/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/10/2017 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/10/2017 | 1879.50 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/10/2017 | 500.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/10/2017 | 937.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/10/2017 | 937.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/10/2017 | 1040.07 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/10/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/10/2017 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/10/2017 | 937.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/10/2017 | 1040.07 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMA DE INFORMATICA DA ATENÇÃO BASICA, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/10/2017 | 937.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/10/2017 | 937.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/10/2017 | 632.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/10/2017 | 937.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/10/2017 | 937.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/10/2017 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/10/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/10/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/10/2017 | 937.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/10/2017 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ÁREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/10/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/10/2017 | 937.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/10/2017 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/10/2017 | 937.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVAEIRA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/10/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO /ÃNCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS, O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/10/2017 | 1040.07 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE, O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/10/2017 | 1587.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/10/2017 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/10/2017 | 937.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/10/2017 | 1727.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/10/2017 | 937.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/10/2017 | 937.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/10/2017 | 937.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | LIBERAR LICITAÇAO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/10/2017 | 188.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/10/2017 | 34.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/10/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/10/2017 | 86.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/10/2017 | 650.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que ora se empemha p/ atender despesa com meus serviços prestado em 01 dedetizaçao completa interna e externa para baratas, formigas cupins e escorpioes, destinado as escolas da rede municipal de emsino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/10/2017 | 4200.00 | 00006269089492 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS M BENS 1315 DE PLACA HUJ-6064/PB EM SUBISTITUIÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9134/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/09/2017 A 26/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006323 | 30/10/2017 | 38816.71 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006324 | 30/10/2017 | 18303.29 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/10/2017 | 100479.56 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/10/2017 | 186018.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/10/2017 | 33765.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/10/2017 | 11871.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/10/2017 | 14955.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/10/2017 | 99702.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/10/2017 | 12872.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/10/2017 | 75450.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/10/2017 | 44703.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/10/2017 | 5543.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/10/2017 | 61228.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/10/2017 | 15077.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMS DE SAUDE BUCAL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/10/2017 | 40785.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/10/2017 | 14894.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/10/2017 | 6454.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/10/2017 | 9248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIOSSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/10/2017 | 2537.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/10/2017 | 6559.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/10/2017 | 50031.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/10/2017 | 28787.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/10/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/10/2017 | 6579.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/10/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/10/2017 | 6397.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/10/2017 | 169.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/10/2017 | 86.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/10/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/10/2017 | 1149.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/10/2017 | 1563.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP Nº 10467-401.441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/10/2017 | 1016.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. NÚMERO DA REFERENCIA: 14751-720.066/2015-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006336 | 31/10/2017 | 146.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIPAMENTOS (2 FONTES) PARA OS COMPUDADORES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/10/2017 | 58710.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/10/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/10/2017 | 11304.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERIVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/10/2017 | 1011.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/10/2017 | 977.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/10/2017 | 1207.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/10/2017 | 715.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/10/2017 | 624.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/10/2017 | 571.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/10/2017 | 989.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/10/2017 | 994.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/10/2017 | 797.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/10/2017 | 2403.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/10/2017 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/10/2017 | 50.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/10/2017 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/10/2017 | 13146.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/10/2017 | 692.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO IPVA 2017 - COTA ÚNICA, DO VEÍCULO DE PLACA MOS2778, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/10/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE , PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/10/2017 | 1234.57 | 15024021000114 | TOPCOM - COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de peças para reposição na Revisão de 900 Horas - no Trator Azul TL, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/10/2017 | 800.00 | 00011654883450 | ANDRE BENTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no aterro da estrada vicinal que liga o Sitio Mangueira ao Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/10/2017 | 16919.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/10/2017 | 2392.80 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 40 cesta basica destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/10/2017 | 6871.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/10/2017 | 18.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/10/2017 | 83691.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006385 | 01/11/2017 | 1500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006386 | 01/11/2017 | 1038.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006387 | 01/11/2017 | 9068.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/11/2017 | 128.08 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de gas automotivo destinado ao veiculo palio de placa QFC-5448,pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006389 | 01/11/2017 | 3010.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 40 butijao de agua mineral de 20L e 42 glp envasado em botijão de 13kg liquido, destinado a creche e as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/11/2017 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/11/2017 | 1050.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/11/2017 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/11/2017 | 525.00 | 00009726203465 | LEIDJANE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/11/2017 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/11/2017 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/11/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 03/11/2017 | 937.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio,durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 03/11/2017 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de agosto de 2017, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.I.E.F JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/11/2017 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II DA E.M.E.I.E. MARIA DAS DORES CHAGAS EM MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 03/11/2017 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/11/2017 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/11/2017 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 03/11/2017 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/11/2017 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/11/2017 | 650.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 03/11/2017 | 1592.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Caneiro, neste municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/11/2017 | 937.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Antonio Jose de Andrade, no sitio pintado neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/11/2017 | 1592.00 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 03/11/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/11/2017 | 1592.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 03/11/2017 | 900.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no Aluguel do Veiculo de placa NYL-9654/RN no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Mangueira e Dom Marcelo, durante os meses de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/11/2017 | 650.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio,com uma carga horaria de 20 horas semanais, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/11/2017 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 03/11/2017 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 03/11/2017 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 03/11/2017 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 03/11/2017 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 03/11/2017 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DO SITIO CUMATI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 03/11/2017 | 525.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20( VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 03/11/2017 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 03/11/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 03/11/2017 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENNTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE ,PNATE,PDDE, CAMINHO DA ESCOL BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO, NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 03/11/2017 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 03/11/2017 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/11/2017 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Joaquim Ferreira de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 03/11/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 03/11/2017 | 937.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/11/2017 | 525.00 | 00005480881442 | NILZA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/11/2017 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/11/2017 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/11/2017 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/11/2017 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/11/2017 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/11/2017 | 525.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO VI, NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/11/2017 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/11/2017 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS, NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/11/2017 | 937.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/11/2017 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/11/2017 | 937.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F.JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SITIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/11/2017 | 525.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. NO SÍTIO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/11/2017 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Creche municipal Maria Leonardo de lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, Durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/11/2017 | 525.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/11/2017 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/11/2017 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Valentin Francisco dos Santos do sitio Acara, neste municipio,com uma carga horaria de 20(vinte horas semanais durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 03/11/2017 | 525.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/11/2017 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/11/2017 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2017. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/11/2017 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO BASICA DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/11/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/11/2017 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/11/2017 | 525.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/11/2017 | 525.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativa no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste Municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais, durante o mes agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005011119483 | GLAUCINETE SILVA DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como assessora administrativa II, na secretaria de educaçao, cultura, esporte e turismo, neste municipio durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/11/2017 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Escola Municipal Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/11/2017 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como auxiliar de sreviços gerais na E.M.E.I.F. Luciano Rodrigues no sitio guararema, neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora no anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas , neste municipio durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 03/11/2017 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/11/2017 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/11/2017 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Motorista Transportando Estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Escolas da sede deste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/11/2017 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. 1° de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/11/2017 | 525.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F,Jose Benedito da Silveira no distrito de gameleira neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/11/2017 | 525.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito do sitio cabral, neste municipio, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005321455422 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/11/2017 | 525.00 | 00071042208441 | JOSE ANDERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva no sitio cha de areia, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/11/2017 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Municipal Maria Leonardo de Lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 03/11/2017 | 400.00 | 00009066771496 | SANDRELIO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa residencial no sitio camurim para funcionar o programa mais educaçao da E.M.E.I.E.F Senador Rui Carneiro, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 03/11/2017 | 540.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DO CURSO PREPARATÓRIO PRE VESTIBULAR COM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO EM CONVENIO COM UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/11/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/11/2017 | 264.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇAO DE DOIS AUTOMOVEIS FIAT UNO DE PLACA OGB-7489 E OGB-7509 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/11/2017 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no transporte de pessoas carentes do Sitio Cabral, para receber atendimento medico na Unidade Mista de Saude neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/11/2017 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DE SAÚDE DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/11/2017 | 510.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na lavagem dos veiculos desta edelidade, durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/11/2017 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços tecnico especializados junto ao setor de licitação deste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 03/11/2017 | 1087.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/11/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio cabral neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/11/2017 | 700.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/11/2017 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no matadouro publico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como operador de maquinas deste municipio, durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/11/2017 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zelador do cemiterio do sitio camorim neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/11/2017 | 937.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como eletricista neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0006405 | 03/11/2017 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/11/2017 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/11/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Operador do Trator no recolhimento do Lixo das vias publicas desta Cidade, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/11/2017 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista da secretaria de infraestrutura neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/11/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/11/2017 | 1050.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/11/2017 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/11/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza da praça francisca emilia gonçalves nesta cidade, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/11/2017 | 937.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Apontador neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/11/2017 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/11/2017 | 1350.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados na manutenção de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa con meus serviços prestados como auxiliar administrativa na sec. de infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/11/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/11/2017 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/11/2017 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no estadio de futebol aderaldo gonçalves da silva, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/11/2017 | 1330.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/11/2017 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/11/2017 | 1100.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/11/2017 | 937.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/11/2017 | 1055.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/11/2017 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/11/2017 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 03/11/2017 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 03/11/2017 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia da secretaria de infraestrutura, deste municipio durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA JOÃO HIBERNON DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/11/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/11/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/11/2017 | 937.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de eletricista, neste municipio, , durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/11/2017 | 937.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/11/2017 | 510.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/11/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/11/2017 | 650.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/11/2017 | 800.00 | 00003091257401 | ADAILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao da estrada de rodagem que liga o sitio cabral ao sitio gaspar, neste municipio, , durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/11/2017 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitador dos programas socias do governo federal deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/11/2017 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa recidencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/11/2017 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Esporte no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/11/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/11/2017 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/11/2017 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio do conselho tutelar deste municipio, durante o meis de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/11/2017 | 525.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Monitor de transporte, no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/11/2017 | 1100.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo no SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/11/2017 | 70.03 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01 cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 03/11/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/11/2017 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAIS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/11/2017 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de nedicamentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/11/2017 | 250.00 | 00007209702458 | AUREA DA SILVA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/11/2017 | 150.00 | 00010828802483 | JOSE PAULO JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/11/2017 | 200.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de pagamento de energia , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/11/2017 | 350.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos . conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/11/2017 | 500.00 | 00070232446466 | ELIZANGELA AMRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao do pagamento de uma pasagens para o Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/11/2017 | 702.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/11/2017 | 290.00 | 00009650577475 | SILVANIA APRIGIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de um exames de imagem , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/11/2017 | 250.00 | 00001231947411 | MARIA ROSILDA INACIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a passoa carente deste municipio, para compra de medicamento do meu filho menor Joao Vitor da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/11/2017 | 130.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de nedicamentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/11/2017 | 132.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/11/2017 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de minha casa situada na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emate, durante os meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aluguel de um Imovel situado na Rua Presidente João Pessoa, destinado ao funcionamento do setor de Tributos da Secretaria de Finanças deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006587 | 06/11/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL ESPECÍFICO NA ÁREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 06/11/2017 | 1480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de 06 (seis) Oxigenio PPU, 02 (dois) Oxigenio samu, 03 (um) oxigenio 07M3 , destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/11/2017 | 937.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE, DESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/11/2017 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006599 | 07/11/2017 | 1674.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 202 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, 04 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/11/2017 | 1685.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 07/11/2017 | 126.32 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pescador na capitura de peixe( piabas) para distribuiçao nos reservatorios de agua potavel das residencias deste municipio, no combate da larva do mosquito aedes aegypti no mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/11/2017 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 07/11/2017 | 110.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 E CANETA FCAST TRILUX PT C/50, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/11/2017 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de selagem e ensaio no veiculo de placa OFC-5146, pertencente a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006590 | 07/11/2017 | 3920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006591 | 07/11/2017 | 2480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NKQ-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006592 | 07/11/2017 | 4960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006593 | 07/11/2017 | 3920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006594 | 07/11/2017 | 3080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006596 | 07/11/2017 | 3920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/11/2017 | 850.00 | 00008423906426 | AMANDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como professora/monitora no curso pre-vestibular, em convenio firmado entre o municipio e a UFPB, durante os meses de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 07/11/2017 | 525.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/11/2017 | 1592.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito, deste municipio,durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 07/11/2017 | 937.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 07/11/2017 | 260.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aquisiçao de suplimentos de informaticas,destinada ao setor de tributos deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006601 | 07/11/2017 | 1201.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E 09 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO AO CRAS, BOLSA FAMÍLIA E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/11/2017 | 50.00 | 00070970432453 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/11/2017 | 30.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/11/2017 | 30.00 | 00030148669468 | JOSE BONIFACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/11/2017 | 200.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/11/2017 | 100.00 | 00006351723485 | WELLINGTON CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de uma cesta basica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/11/2017 | 200.00 | 00002100564790 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de limentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/11/2017 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o cras deste municipio. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 07/11/2017 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o cras deste municipio. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 07/11/2017 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o cras deste municipio. ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/11/2017 | 937.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como digitadora no cadastro dos beneficiarios do programa bolsa familia, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 07/11/2017 | 100.00 | 00004755097495 | MARIA DALVA DA SILVA E SILVA | Valor que hora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006595 | 07/11/2017 | 8600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) 14.9X24 PIRELLI, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CASE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/11/2017 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/11/2017 | 937.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/11/2017 | 360.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 08/11/2017 | 937.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de agosto de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006634 | 08/11/2017 | 3909.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PATROL CATERPILA, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006635 | 08/11/2017 | 6123.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado ao veiculo de placa OGA-9797, OGD-7977 e OGE-7717, pertencente a secretaria de infraestrutura este municipio. no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 08/11/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 04 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006637 | 08/11/2017 | 320.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR JONH DEERE 01, TRATOR JONH DEERE 02, TRATOR AZUL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 08/11/2017 | 850.00 | 00010079827489 | ANDERSON ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR NO CURSO PRÉ-VESTIBULAR, EM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UFPB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 08/11/2017 | 850.00 | 00001221711440 | ANGELA CARMEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/MONITORA NO CURSO PRÉ-VESTIBULAR, EM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UFPB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 08/11/2017 | 1000.00 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados em 01 (uma) dedetizaçao completa interna e externa nos colegios de Mogeiro para baratas, formigas, escorpioes e cupins. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 08/11/2017 | 937.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 08/11/2017 | 1592.00 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006638 | 08/11/2017 | 12529.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190 E OGF-0720, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006636 | 08/11/2017 | 2163.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0006624 | 08/11/2017 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/11/2017 | 4180.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOURENCO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12,7m2 DE BANCADA EM MÁRMORE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 08/11/2017 | 557.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006639 | 08/11/2017 | 1873.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-1831 NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/11/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE UMA CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE MARIA JOSEFA DE JESUS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/11/2017 | 664.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO RX DE TORAX, PA E PERFIL, USG DE ABDOMEM TOTAL,CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE IRENE XAVIER GONÇALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/11/2017 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NO ESTADO DE PERNANBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0006647 | 09/11/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Manutenção corretiva e preventiva com reposiçao de peças realizadas nas Unidades basica de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/11/2017 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais e 02 (duas) integrais como secretaria de saude em viagens a cidade de Campina Grande e João pessoa a serviço deste municipio, no mes de setembro de 2017.( empenho subistituindo o empenho nº 5932 cancelado ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/11/2017 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE DIESEL COMUM S10 DESTINADO AO VEíCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/11/2017 | 285.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/11/2017 | 100.00 | 00061325929468 | JOACI COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/11/2017 | 313.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/11/2017 | 323.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/11/2017 | 158.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01 (um) colchao FORR ORT LEITO CX OVO INFLAVEL FECHADO, destinado a pessoa carente deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/11/2017 | 100.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/11/2017 | 114.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006666 | 10/11/2017 | 2006.06 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500, DETINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CWG-0155 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/11/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/11/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise bacteriologica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/11/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise fisico-quimica da agua coletada e distribuida a população atraves dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/11/2017 | 915.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças destinado a manutençao da retro escavadeira caterpila pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006660 | 10/11/2017 | 1513.21 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACA: QFU-7065, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/11/2017 | 937.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/11/2017 | 937.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/11/2017 | 937.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como visitadora do programa criança feliz do governo neste municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006667 | 10/11/2017 | 2057.81 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMN-6251, NPW-3377 E MNW-6516 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006673 | 10/11/2017 | 846.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/11/2017 | 480.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de 60m de tercido poly voil, AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006665 | 10/11/2017 | 2865.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AMARELO, TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/11/2017 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AO VEíCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/11/2017 | 937.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/11/2017 | 2300.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente a treinamento pata preenchimento das fichas dos sistemas do ministerio da saude para suas deficiencia nos determinados sistemas com os proficionas da atençao basica, deste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006680 | 10/11/2017 | 525.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/11/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, N° 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006683 | 10/11/2017 | 2564.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006684 | 10/11/2017 | 75.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/11/2017 | 142.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio do Programa Mais Médico deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006688 | 10/11/2017 | 2611.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/11/2017 | 4485.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da premeira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/11/2017 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/11/2017 | 6273.01 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria do mes de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/11/2017 | 26861.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006658 | 10/11/2017 | 2361.23 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LICADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE PLACA NOD-8849 DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006659 | 10/11/2017 | 2182.29 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE PLACAS: QFF-8359 PARA O TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006663 | 10/11/2017 | 12190.92 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQJ-5558, MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006669 | 10/11/2017 | 900.30 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006672 | 10/11/2017 | 1955.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006676 | 10/11/2017 | 2873.72 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SÍTIO CUMATI PARA A ESCOLA DE E.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS NO SÍTIO NOGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006677 | 10/11/2017 | 5104.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ASSENTAMENTO PADRE JOÃO MARIA PARA A ESCOLA DE E.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO SÍTIO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 A 16 PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006678 | 10/11/2017 | 5575.68 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTEL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VEÍCULO DE CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 A 9 PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006679 | 10/11/2017 | 1024.32 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA A ESCOLA DE E.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006697 | 13/11/2017 | 507.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006719 | 13/11/2017 | 898.50 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006720 | 13/11/2017 | 1713.50 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/11/2017 | 504.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de toner ,destinado as impressoras da secretaria de administraçao e planejamento deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006690 | 13/11/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006691 | 13/11/2017 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMARCA DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/11/2017 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos de apoio ao RH e tesouraria bem como sec. de financias e administraçao para retiradas de pendencias do CAUC. certidoes da RFB/PGFN, parcelamentos de debitos junto a RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006693 | 13/11/2017 | 2885.12 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel diesel s500, destinado aos veiculos locado ao fundo municipal de saude deste municipio de plcas: MZC-1720 e KOR-2549,competencia outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006694 | 13/11/2017 | 17208.91 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio de plcas:OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519,QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, OEY-0323, OGD-5747 e NQI-9585 (SAMU), referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006695 | 13/11/2017 | 10067.32 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina comum, destinado aos veiculos locado ao fundo municipal de saude deste municipio de plcas: QFR-3024, QFU-7065 e QFR-4584,competencia outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006714 | 13/11/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006715 | 13/11/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006716 | 13/11/2017 | 625.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinado a secretaria de saude,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006717 | 13/11/2017 | 886.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 91kg DE PÃES NO MÊS DE SETEMBRO E 34kg DE PÃES NO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/11/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006696 | 13/11/2017 | 384.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/11/2017 | 50.00 | 00008113764437 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/11/2017 | 50.00 | 00001147156450 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/11/2017 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/11/2017 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 13/11/2017 | 200.00 | 00011089035411 | MARIA ANGELA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE FRANGOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 13/11/2017 | 350.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/11/2017 | 712.12 | 00010553812440 | KEITIANO OLIVEIRA CABRAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de fraldas e leite para meus filhos gemeos prematuros, conforme comprovante em anexox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006692 | 13/11/2017 | 2431.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DETINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA: PA CARREGADEIRA, RETOESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 13/11/2017 | 937.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 13/11/2017 | 937.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/11/2017 | 937.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/11/2017 | 1100.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/11/2017 | 250.00 | 00001954701411 | LUIZ FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 13/11/2017 | 250.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como tratorista na sec. de infraestrutura, neste municipio, no periodo de 16 a 20 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/11/2017 | 2500.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR/ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/11/2017 | 1680.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) PIPAS DE ÁGUA DE 12000 (DOZE MIL) LITROS PARA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/11/2017 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 14/11/2017 | 5568.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 14/11/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 14/11/2017 | 200.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 14/11/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA RESIDÊNCIA, NA RUA JOSE SILVERA, S/N, CENTRO, MOGEIRO/PB, PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 14/11/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 14/11/2017 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1 - LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 14/11/2017 | 211.00 | 00007394358410 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO EM 10/10/2017 COM A PARTICIPAÇAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DAS UNUDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA, UBS 1 LOT. MARIA PEIXOTO, UBS 3 CHA DE AREIA, UBS 4 GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 14/11/2017 | 1614.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios da secretaria de saúde, deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006970952401 | ERIVAN SOARES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na sec. de administraçao e planejamento, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006729 | 14/11/2017 | 1690.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° 5398, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DE N° 18263, DEVIDO A CONTABILIZAÇÃO DE VALOR MENOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006730 | 14/11/2017 | 7304.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AO PNAE DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 14/11/2017 | 937.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/11/2017 | 1995.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de água dos prédios pertencente a secretaria de educação, deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/11/2017 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de setembro de 2017, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006767 | 16/11/2017 | 10516.75 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na recuperaçao de receitas tributarias, ref. as taxas de locaçao e funcionamento, dos exercicios de 2012 a 2017, realiza junto a EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,contrado firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 16/11/2017 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801159-16.2016.8.0381. DO SERVIDOR MARTINHO QUIRINO DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/11/2017 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NO ESTADO DE PERNANBUCO. NO DIA 16/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006737 | 16/11/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com meus serviços na locaçao de 01(um) veiculo motor 1.0 flex, completo de placa QFR-4584, destina a execuçao dos serviços da sec. de saude deste municipio , ref. ao periodo de 22/10/2017 a 22/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006738 | 16/11/2017 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com meus serviços na locaçao de 02(dois) veiculo motor 1.0 flex, completo de placas QFR-3024 e QFU-7065 destinado a execuçao dos serviços da atençao basica de saude, ref. ao periodo de 22/10/2017 a 22/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/11/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/11/2017 | 2935.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF ( NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/11/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 16/11/2017 | 937.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 16/11/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/11/2017 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 16/11/2017 | 1342.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/11/2017 | 2180.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/11/2017 | 1470.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 07 (SETE) PLANTOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 16/11/2017 | 2100.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 16/11/2017 | 1260.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLATOES, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/11/2017 | 937.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006766 | 16/11/2017 | 908.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 93kg DE PÃES NO MÊS DE SETEMBRO E 35kg DE PÃES NO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/11/2017 | 937.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/11/2017 | 1306.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006739 | 16/11/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10/2017 A 22/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 16/11/2017 | 937.00 | 00012688859404 | WALLINGSON ARTHUR ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro capoeira no SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/11/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de violao no SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 16/11/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 16/11/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de fultebol no SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 16/11/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro de dança no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/11/2017 | 100.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para realizaçao de uma USG de rins e vias urinarias. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006772 | 17/11/2017 | 2190.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/11/2017 | 861.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da segunda cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/11/2017 | 0.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006778 | 20/11/2017 | 4491.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/11/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 18 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006776 | 20/11/2017 | 3490.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, BANHEIRO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/11/2017 | 36.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materiais de consumo, destinados ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006779 | 21/11/2017 | 4573.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006780 | 21/11/2017 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 21/11/2017 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento ref. a 10 no II warkshop de turismo do vale do paraiba,realizado no dia 14 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/11/2017 | 6498.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo, destinado a unidade mista de saude, samu e UBSF, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006783 | 24/11/2017 | 161600.10 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com valor correspondente a 401 Procedimentos de Implante Dentário Osteointegrado e na instalação de 191 Próteses Dentárias, destinado a Pacientes deste município e municipio circunvizinhos referente a competência 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006786 | 27/11/2017 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006788 | 27/11/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006790 | 27/11/2017 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006787 | 27/11/2017 | 1251.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RUA PRINCIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006784 | 27/11/2017 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0006785 | 27/11/2017 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/11/2017 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município. referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/11/2017 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município. referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/11/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/11/2017 | 382.20 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006795 | 28/11/2017 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006798 | 28/11/2017 | 692.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006800 | 28/11/2017 | 683.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/11/2017 | 13627.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica . ref. ao mes de autubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/11/2017 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisição de combustivel gasolina, destinado ao motor da bomba do matadouro público, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/11/2017 | 15.35 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/11/2017 | 3200.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEMDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/11/2017 | 1500.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria tecnica na secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/11/2017 | 5000.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/11/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/11/2017 | 3500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 2,5 (DOIS E MEIO) PLANTÕES DE 24 HORAS, EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 2 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/11/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HERMINIA FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/11/2017 | 2200.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 11 (ONZE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA ERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 07 ( SETE) PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/11/2017 | 6852.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude. ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006792 | 28/11/2017 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006797 | 28/11/2017 | 58.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006799 | 28/11/2017 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006801 | 28/11/2017 | 608.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/11/2017 | 6043.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental e da secretaria de educaçao. ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/11/2017 | 1262.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMETO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE E LASER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/11/2017 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO RX SEIOS DA FAZE E CAVUM ,RX DO TORAX, PA E PERFIL, MARIA OLIVIA DIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006825 | 29/11/2017 | 3540.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006826 | 29/11/2017 | 2759.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006827 | 29/11/2017 | 315.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006828 | 29/11/2017 | 287.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/11/2017 | 100.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/11/2017 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de infraestrutura deste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/11/2017 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/11/2017 | 84653.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/11/2017 | 20.00 | 00009591470479 | MARIZETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/11/2017 | 17919.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2017 | 6559.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/11/2017 | 15759.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/11/2017 | 10095.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/11/2017 | 53.97 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/11/2017 | 2220.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da terceira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/11/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2017 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/11/2017 | 1570.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP Nº 10467-401.441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/11/2017 | 1022.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. NÚMERO DA REFERENCIA: 14751-720.066/2015-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/11/2017 | 141.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/11/2017 | 131.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/11/2017 | 2417.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/11/2017 | 999.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/11/2017 | 982.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/11/2017 | 802.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/11/2017 | 51.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/11/2017 | 1214.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/11/2017 | 719.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/11/2017 | 728.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/11/2017 | 627.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/11/2017 | 574.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/11/2017 | 995.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/11/2017 | 1016.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/11/2017 | 10.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/11/2017 | 2237.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/11/2017 | 60309.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2017 | 150.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/11/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2017 | 11304.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2017 | 50.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/11/2017 | 216.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/11/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 624024-5 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/11/2017 | 34.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624090-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/11/2017 | 6116.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/11/2017 | 56452.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2017 | 112.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2017 | 16014.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2017 | 41038.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2017 | 15244.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2017 | 6559.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/11/2017 | 9248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/11/2017 | 2537.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/11/2017 | 6559.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/11/2017 | 52794.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/11/2017 | 28786.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/11/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL (FARMACEUTICO) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/11/2017 | 6579.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/11/2017 | 7465.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2017 | 7187.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006864 | 30/11/2017 | 58483.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006866 | 30/11/2017 | 17637.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2017 | 98255.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2017 | 186279.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2017 | 5622.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXECPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2017 | 33231.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2017 | 11273.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2017 | 14955.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2017 | 101143.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2017 | 11275.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/11/2017 | 74410.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/11/2017 | 44703.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006899 | 01/12/2017 | 1600.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/12/2017 | 538.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/12/2017 | 3143.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo, destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006897 | 01/12/2017 | 2088.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006898 | 01/12/2017 | 1506.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/12/2017 | 2500.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente a treinamento pata preenchimento das fichas dos sistemas do ministerio da saude para suas deficiencia nos determinados sistemas com os proficionas da atençao basica, deste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/12/2017 | 538.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/12/2017 | 25.50 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 04/12/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 04/12/2017 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 04/12/2017 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 04/12/2017 | 900.00 | 00073821276487 | EMILIANO FRANCISCO DOS S. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO FUNERAL DE SUA IRMÃ MARIA NOGUEIRA DA SILVA, OCORRIDO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 04/12/2017 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PRA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 04/12/2017 | 1750.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 05/12/2017 | 937.00 | 00010553812440 | KEITIANO OLIVEIRA CABRAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de fraldas e leite para meus filhos gemeos prematuros, conforme comprovante em anexox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006921 | 05/12/2017 | 1100.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM 22 HORAS EM CARRO DE SOM NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 06/11/2017 A 09/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 05/12/2017 | 1440.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006911 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na divulgaçao de atos e notas na secretaria de administraçao deste municipio,com duraçao de 30 horas em carro de som na zona rural e urbana, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006916 | 05/12/2017 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL ESPECÍFICO NA ÁREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006912 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na divugaçao da campanha de vacinaçao contra febre aftosa do rebanho bovino deste municipio, durante 30 horas em carros de som na zora rural e urbana no periodo de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 05/12/2017 | 1210.53 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 05/12/2017 | 1879.50 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 05/12/2017 | 64.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pescador na capitura de peixe( piabas) para distribuiçao nos reservatorios de agua potavel das residencias deste municipio, no combate da larva do mosquito aedes aegypti no mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006924 | 05/12/2017 | 6500.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006925 | 05/12/2017 | 1970.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 05/12/2017 | 39.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 05/12/2017 | 105.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 05/12/2017 | 102.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 05/12/2017 | 102.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio da casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 05/12/2017 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio estaçao deste municipio. ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 05/12/2017 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio estaçao deste municipio. ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 05/12/2017 | 203.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio do Programa Mais Médico deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 05/12/2017 | 197.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona PSF Maria Peixoto, deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 05/12/2017 | 197.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona PSF Maria Peixoto, deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 05/12/2017 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de enérgia elétrica do prédio onde funciona o PSF Âncora do Sítio Benta Hora deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 05/12/2017 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de enérgia elétrica do prédio onde funciona o PSF Âncora do Sítio Benta Hora deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 05/12/2017 | 214.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095 pertencente a unidade mista de saude, deste municipio,referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/12/2017 | 317.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 05/12/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 05/12/2017 | 1258.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 05/12/2017 | 937.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 05/12/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 05/12/2017 | 2935.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF ( NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 05/12/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006910 | 05/12/2017 | 1900.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados na divulgaçao de atos e notas da secretaria de educaçao deste municipio durante 38 horas em carro de som na zona rural e urbana, no periodo de 06 a 17 de novembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 05/12/2017 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 05/12/2017 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENNTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE ,PNATE,PDDE, CAMINHO DA ESCOL BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 05/12/2017 | 850.00 | 00001221711440 | ANGELA CARMEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/MONITORA NO CURSO PRÉ-VESTIBULAR, EM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UFPB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006923 | 05/12/2017 | 3200.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 06/12/2017 | 1737.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006952 | 06/12/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFR-4584, DESTINA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2017 A 22/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006953 | 06/12/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFT-9735, DESTINA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2017 A 22/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006954 | 06/12/2017 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-3024 E QFU-7065, DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2017 A 22/12/2017, COM KM LIVRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0006971 | 06/12/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Manutenção corretiva e preventiva com reposiçao de peças realizadas nas Unidades basica de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 06/12/2017 | 937.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007588183438 | JOSÉ WARLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 06/12/2017 | 500.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 06/12/2017 | 937.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 06/12/2017 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 06/12/2017 | 937.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 06/12/2017 | 937.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 06/12/2017 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 06/12/2017 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATORIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVAEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 06/12/2017 | 1287.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 06/12/2017 | 632.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 06/12/2017 | 937.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 06/12/2017 | 937.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 06/12/2017 | 937.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 06/12/2017 | 937.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 06/12/2017 | 1040.07 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 06/12/2017 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO /ÃNCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 06/12/2017 | 1040.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 06/12/2017 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 06/12/2017 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/12/2017 | 937.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 06/12/2017 | 937.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 06/12/2017 | 1040.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 06/12/2017 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 06/12/2017 | 937.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 06/12/2017 | 937.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMA DE INFORMÁTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/12/2017 | 937.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 06/12/2017 | 937.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 06/12/2017 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 06/12/2017 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 06/12/2017 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ÁREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 06/12/2017 | 937.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/12/2017 | 937.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 06/12/2017 | 937.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 06/12/2017 | 937.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0006956 | 06/12/2017 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados na locação de softwares para administração publica ( siscontabilidade, sisfolha de pagamento e portal de transparencia), destinado a esta edilidade, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 06/12/2017 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 06/12/2017 | 656.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados de tarifa pela prestaçao de serviços no pagamento da folha dos servidores lotados nas secretarias de administraçao, finaças, agricultura, infraestrutura, açao social e gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 06/12/2017 | 3000.00 | 00008221608467 | JANEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 06/12/2017 | 4045.00 | 18804447000189 | AGS ELETRO MOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA BUBMERSA E DEMAIS MATERIAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 06/12/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 06/12/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006951 | 06/12/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2017 A 22/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 06/12/2017 | 350.00 | 00003299051474 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 06/12/2017 | 200.00 | 00003468484402 | JORGE ABEL JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 06/12/2017 | 200.00 | 00008730983401 | JOCELIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 06/12/2017 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 06/12/2017 | 150.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 06/12/2017 | 200.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/12/2017 | 200.00 | 00070410331473 | ROSELI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 06/12/2017 | 900.00 | 00006351627419 | RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado aos serviços funerarios com translado para seu filho menor Francisco Alexandre da Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 06/12/2017 | 200.00 | 00001269820400 | EDVANDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 06/12/2017 | 250.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 06/12/2017 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 06/12/2017 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 06/12/2017 | 200.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 06/12/2017 | 200.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de alimento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 07/12/2017 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 07/12/2017 | 200.00 | 00042187672468 | RIZONETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007051 | 07/12/2017 | 1535.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E 15 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO AO CRAS, BOLSA FAMÍLIA E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 07/12/2017 | 200.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 07/12/2017 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 07/12/2017 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o CRAS deste município. referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 07/12/2017 | 246.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste municipio. ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 07/12/2017 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município. referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 07/12/2017 | 37.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 07/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 07/12/2017 | 74.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 07/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 07/12/2017 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 07/12/2017 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de tributos deste municipio. ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 07/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 07/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 07/12/2017 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona a secretaria de agricultura deste município. referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 07/12/2017 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona a secretaria de agricultura deste município. referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 07/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 07/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007026 | 07/12/2017 | 475.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO PEDRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007027 | 07/12/2017 | 2095.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO NOGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007028 | 07/12/2017 | 2570.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO CABRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007029 | 07/12/2017 | 3378.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ELÉTRICOS, DESTINADO AO ASS. DOM MARCELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 07/12/2017 | 1083.41 | 10704681000122 | AGORPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo destinado ao estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007031 | 07/12/2017 | 1397.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO CUMATI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 07/12/2017 | 212.80 | 10704681000122 | AGORPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo destinado ao estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007033 | 07/12/2017 | 2127.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ELÉTRICOS, DESTINADO AO ASS. PADRE JOÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007034 | 07/12/2017 | 2217.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO CAMURIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007035 | 07/12/2017 | 1014.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO ASSENTAMENTO PEDRO TEIXEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007036 | 07/12/2017 | 1934.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO NOGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007037 | 07/12/2017 | 396.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO PIRAUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007038 | 07/12/2017 | 3871.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AOS SÍTIOS,AREIAL, JUA, LAGOA DE VELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007039 | 07/12/2017 | 1760.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO PINTADO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007040 | 07/12/2017 | 2094.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007041 | 07/12/2017 | 2681.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO BENTA HORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007042 | 07/12/2017 | 1190.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO ASS. NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007043 | 07/12/2017 | 493.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007044 | 07/12/2017 | 423.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO GASPAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007045 | 07/12/2017 | 4182.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007046 | 07/12/2017 | 3316.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SITIO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007047 | 07/12/2017 | 350.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO ACARÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 07/12/2017 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 07/12/2017 | 60.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 07/12/2017 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 07/12/2017 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança deste municipio. ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 07/12/2017 | 1087.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 07/12/2017 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela secretaria de administraçao deste municipio. ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007057 | 07/12/2017 | 1659.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 172 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, 07 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 07/12/2017 | 245.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Telecentro e a Biblioteca deste município. referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 07/12/2017 | 194.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Telecentro e a Biblioteca deste município. referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 07/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventos, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 07/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventos, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/12/2017 | 4439.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota extra do FPM de Dezembro para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 08/12/2017 | 4018.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da premeira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 08/12/2017 | 0.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 08/12/2017 | 30924.99 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria do mes de setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 08/12/2017 | 280.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA INTEGRAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO SIMOSIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 08/12/2017 | 280.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA INTEGRAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO SIMOSIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 08/12/2017 | 280.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA INTEGRAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO SIMOSIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 11/12/2017 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementação de exames clinicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KHD 6310 PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/12/2017 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007103 | 11/12/2017 | 129.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 11/12/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 11/12/2017 | 303.16 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 50 LIXEIRA VERMELHA E 50 LIXEIRA AZUL , DESTINADO A COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007110 | 11/12/2017 | 36150.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Locação de 02 (dois) Veiculos tipo Caminhão Caçamba, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007111 | 11/12/2017 | 24100.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Locação de 02 (dois) Veiculos tipo Caminhão Caçamba, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0007090 | 11/12/2017 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMARCA DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 11/12/2017 | 619.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 11/12/2017 | 172.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edilidade,referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 11/12/2017 | 204.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edilidade,referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 11/12/2017 | 174.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1334 pertencente a esta edilidade,referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0007089 | 11/12/2017 | 2508.90 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 6ª medição da Obra : reforma da U.B.S no Centro, contrato 02/2015 desta cidade. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007105 | 11/12/2017 | 405.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de verduras destinado a unidade mista de saude, neste municipio. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007106 | 11/12/2017 | 618.65 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de frutas enlegumes destinado a unidade mista de saude, neste municipio. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 11/12/2017 | 5000.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 11/12/2017 | 90.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessao de duas (2) diaria parcial como secretaria de saude interina em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB na data de 11/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 2 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 11/12/2017 | 3500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 2,5 (DOIS E MEIO) PLANTÕES DE 24 HORAS, EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM DOIS (2) PLATOES DE 24 HORAS EM FINAS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 11/12/2017 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HERMINIA FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 11/12/2017 | 3200.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00027286823809 | ANUAR MAURO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 11/12/2017 | 3200.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEMDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 11/12/2017 | 1700.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 8,5 (OITO E MEIO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA ERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 11/12/2017 | 1700.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 8,5 ( OITO E MEIO) PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007104 | 11/12/2017 | 372.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 11/12/2017 | 444.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/12/2017 | 545.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 11/12/2017 | 450.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1033 pertencente ao gabinete do prefeiro deste municipio,referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 11/12/2017 | 6100.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de fogos de artificio, destinado a solenidade do anivesario da cidade e inalguraçao da praça do lot. Maria Peixoto deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007126 | 12/12/2017 | 2499.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007132 | 12/12/2017 | 899.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007133 | 12/12/2017 | 1100.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007134 | 12/12/2017 | 1800.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 12/12/2017 | 2200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO COM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NO PACIENTE ALYSSON ROBSON MARCOLINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007123 | 12/12/2017 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007131 | 12/12/2017 | 1099.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007124 | 12/12/2017 | 1613.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO GASPAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007129 | 12/12/2017 | 600.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 12/12/2017 | 1083.41 | 10704681000122 | AGORPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo destinado ao estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007130 | 12/12/2017 | 699.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007125 | 12/12/2017 | 600.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0007127 | 12/12/2017 | 2100.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007128 | 12/12/2017 | 900.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007167 | 13/12/2017 | 1629.91 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACA: QFU-7065, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007169 | 13/12/2017 | 3310.39 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMN-6251, NPW-3377 E MNW-6516 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 13/12/2017 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 13/12/2017 | 200.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007166 | 13/12/2017 | 3844.68 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AMARELO, TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007137 | 13/12/2017 | 342.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007168 | 13/12/2017 | 5903.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DETINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA: PA CARREGADEIRA, RETOESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007170 | 13/12/2017 | 2225.02 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S500 DC, DETINADO AO VEÍCULO DE PLACA CWG-0155 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 13/12/2017 | 128.80 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 13/12/2017 | 300.00 | 26018720000178 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA PREFEITURA ITINERANTE, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 13/12/2017 | 240.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, INCLUINDO FORMAÇAO E INSTAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 13/12/2017 | 2310.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 13/12/2017 | 500.00 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO JUÁ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 13/12/2017 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/12/2017 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1 - LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 13/12/2017 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, N° 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 13/12/2017 | 2180.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA RESIDÊNCIA, NA RUA JOSE SILVERA, S/N, CENTRO, MOGEIRO/PB, PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 13/12/2017 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 13/12/2017 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 13/12/2017 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 13/12/2017 | 1050.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 05 (CINCO) PLATOES, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/12/2017 | 579.00 | 00005494266478 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 25 METROS QUADRADO DE FORRO DE GESSO, NO POSTO ANCORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 13/12/2017 | 1502.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007155 | 13/12/2017 | 3027.20 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL, ANO 2004, PLACA KLZ-6042 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM 20 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007156 | 13/12/2017 | 4342.80 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao do automovel FIAT UNO ano 2009 placa KLN-3802 para execuçao dos serviços de transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para tratamento de saude em hospitais da cidade de Joao Pessoa/PB, em 21 viagem de ida e volta no mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007157 | 13/12/2017 | 1995.84 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na locaçao do automovel RENAULT SANDEIRO, ano 2014 placa QFU-7740 para execuçao dos serviços de transporte de pacientes do municipio de Mogeiro para tratamento de saude em hospitais da cidade de Recife/PE, em 06 viagem de ida e volta no mes de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 13/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de cateterismo cardiaco do paciente Domicio Mariano de Araujo, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007160 | 13/12/2017 | 9511.05 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: QFR-3024, QFU-7065 E QFR-4584, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007161 | 13/12/2017 | 15027.53 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: OGB-7489, OGB-7509, OGB-7519,QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007162 | 13/12/2017 | 3609.62 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: MZC-1720 E KOR-2549, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 13/12/2017 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007138 | 13/12/2017 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007139 | 13/12/2017 | 259.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007140 | 13/12/2017 | 279.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007163 | 13/12/2017 | 1917.77 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE PLACAS: QFF-8359, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007164 | 13/12/2017 | 1614.35 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE PLACA NOD-8849, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007165 | 13/12/2017 | 11590.76 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQJ-5558, MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 13/12/2017 | 400.00 | 00009066771496 | SANDRELIO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NO SITIO CAMURIM PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.E.F SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 14/12/2017 | 1592.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 14/12/2017 | 1262.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISIONAL DO MAGISTERIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007182 | 14/12/2017 | 1504.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007184 | 14/12/2017 | 343.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/12/2017 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com aquisiçao de 01 (um) HD WD 500GB GREEN POWEER,destinada a secretaria de saude ( setor financeiro) deste municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/12/2017 | 422.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA- OGB-7489 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0007185 | 14/12/2017 | 1515.32 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/12/2017 | 1540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 LÂMINAS PARA PATROL CATERPILA 120K, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/12/2017 | 1646.56 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PATROL CATERPILA E RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/12/2017 | 1874.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/12/2017 | 1874.00 | 00001220723401 | COSMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007183 | 14/12/2017 | 585.60 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 15/12/2017 | 40.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 15/12/2017 | 200.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/12/2017 | 100.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 15/12/2017 | 200.00 | 00009650935495 | ROCHENIA GABRIELA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 15/12/2017 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 15/12/2017 | 350.00 | 00011654883450 | ANDRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MANGUEIRA AO SÍTIO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007256 | 15/12/2017 | 2055.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR JONH DEERE 01, TRATOR JONH DEERE 02, TRATOR AZUL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 15/12/2017 | 535.00 | 00008143743446 | JOSE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 7318/PB PARA REALIZAR VIAGENS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS COM A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REALIZANDO O CADASTRO DOS PRODUTOS RURAIS JUNTO AO PROGRAMAQ GARANTIA SAFRA DE 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 15/12/2017 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 15/12/2017 | 4100.00 | 00004795175411 | VANDERLEI PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PARA INAUGURAÇAO DA PRAÇA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, NO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007194 | 15/12/2017 | 28199.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços em 173 horas/maquina de escavadeira hidraulica para restauraçao das estradas da benta hora e guararema no periodo entre os dias 01 a 31 de outubro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 15/12/2017 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves neste municipio, durante o mes de setembro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 15/12/2017 | 1350.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 15/12/2017 | 937.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/12/2017 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 15/12/2017 | 937.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 15/12/2017 | 1306.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 15/12/2017 | 1043.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 15/12/2017 | 937.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO. ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 15/12/2017 | 1050.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 15/12/2017 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/12/2017 | 510.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza da praça francisca emilia gonçalves nesta cidade, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 15/12/2017 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 15/12/2017 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/12/2017 | 1043.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0007219 | 15/12/2017 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 15/12/2017 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 15/12/2017 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 15/12/2017 | 937.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 15/12/2017 | 937.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 15/12/2017 | 1043.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/12/2017 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA JOÃO HIBERNON DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/12/2017 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 15/12/2017 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de estrada e rodagem que liga o assentamento Pe. Joao A PB 066, neste municipio durante o mes de setembro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 15/12/2017 | 990.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 15/12/2017 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 15/12/2017 | 937.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 15/12/2017 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 15/12/2017 | 937.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de setembro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 15/12/2017 | 990.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 15/12/2017 | 990.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 15/12/2017 | 470.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 15/12/2017 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS DESTA CIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 15/12/2017 | 937.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 15/12/2017 | 937.00 | 00011728845440 | UBIRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 15/12/2017 | 937.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e roso do mato do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva,durante o mes de outubro de 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/12/2017 | 937.00 | 00001212208420 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari neste minicipio,durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 15/12/2017 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 15/12/2017 | 2365.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ATERRO DA VALA ABERTA PARA IMPLANTAÇAO DA TUBULAÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOT. JUBERTO FERNANDES DA SILVEIRA HENRIQUE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 15/12/2017 | 990.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 15/12/2017 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 15/12/2017 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 15/12/2017 | 1055.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007257 | 15/12/2017 | 7504.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel B S10 destinado ao veiculo de placa OGA-9797, OGD-7977 e OGE-7717, pertencente a secretaria de infraestrutura este municipio. no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007258 | 15/12/2017 | 3201.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PATROL CATERPILA, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 15/12/2017 | 1440.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 15/12/2017 | 1043.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 15/12/2017 | 1330.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 15/12/2017 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 15/12/2017 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 15/12/2017 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 15/12/2017 | 937.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/12/2017 | 1206.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de setembro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 15/12/2017 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como digitador na secretaria de infraestrutura deste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 15/12/2017 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Motorista Substituto neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,neste municipio durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/12/2017 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no transporte de pessoas carentes do Sítio Cabral, para receber atendimento medico na Unidade Mista de Saude, neste municipio, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007189 | 15/12/2017 | 5500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO,2011, PLACA KOR-2549/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007190 | 15/12/2017 | 5900.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENS/BUSSCAR MICRUSS, 1999, PLACA MZC-1720/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 15/12/2017 | 122.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/12/2017 | 96.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 15/12/2017 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801159-16.2016.8.0381. DO SERVIDOR MARTINHO QUIRINO DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 15/12/2017 | 510.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 15/12/2017 | 1874.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 15/12/2017 | 51.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 15/12/2017 | 59.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHAS APOSENTADOS E PENSINISTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 15/12/2017 | 1874.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 15/12/2017 | 2713.38 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 15/12/2017 | 1777.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com fornecimento de Refeição destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 15/12/2017 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de outubro de 2017, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 15/12/2017 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 15/12/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 15/12/2017 | 937.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio,durante o mes de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 15/12/2017 | 301.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007260 | 15/12/2017 | 9304.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190 E OGF-0720, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 15/12/2017 | 325.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com fornecimento de Refeição destinado aos funcionarios da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007259 | 15/12/2017 | 1186.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/12/2017 | 2100.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro, no sitio camurim neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 18/12/2017 | 2100.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | ATIVID.COMEMORATIVAS DIA DA EMANCIPACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/12/2017 | 100.00 | 26389430000130 | ATELIE DOS SALGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, NA REALIZAÇAO DAS INAUGURAÇOES NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007284 | 18/12/2017 | 571.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/12/2017 | 937.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNTOS DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO CONRATATADO POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, RETROATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007286 | 18/12/2017 | 1386.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007288 | 18/12/2017 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007289 | 18/12/2017 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 18/12/2017 | 2500.00 | 24741298000159 | JOSELITO BESERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS INAUGURAÇÕES DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO E PRAÇA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNÍCIPO, REALIZADO NO DIA12 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 18/12/2017 | 1369.00 | 00007683660469 | MAIZA PAULINIO BORBA OMENA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SOBREMESSAS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS INAUGURAÇÕES DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO E PRAÇA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNÍCIPO, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 18/12/2017 | 937.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/12/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007285 | 18/12/2017 | 678.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços do bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/12/2017 | 702.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA FILHO MENOR JOÃO RAFAEL VICENTE PESSOA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 19/12/2017 | 150.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 19/12/2017 | 438.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA O MEU FILHO MENOR JOAO MIGUEL DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0007297 | 19/12/2017 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0007298 | 19/12/2017 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 19/12/2017 | 220.00 | 00003721802489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO PREENCHIMENTO DE DADOS PARA O MINISTERIO DAS CIDADES REALIZADO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 19/12/2017 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0007300 | 19/12/2017 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0007301 | 19/12/2017 | 2067.84 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0007296 | 19/12/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0007299 | 19/12/2017 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 19/12/2017 | 1001.30 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/12/2017 | 2742.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da segunda cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/12/2017 | 26861.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento especial renegociado com a Receita Federal nos termos da lei 12810/2013 relativa a competencia 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/12/2017 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0007305 | 20/12/2017 | 77334.13 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 8ª Medição do Contrato 70/2014 destinado a Construção da Obra U.B.S no Sitio Chã de Areia, Neste Municipio. | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2017 | 5116.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/12/2017 | 52037.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0007323 | 20/12/2017 | 65750.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de equipamento medico hospitalares, destinado as UBS de de cabral, camurim e loteamento Maria Peixoto, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0007324 | 20/12/2017 | 14550.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de equipamento medico hospitalares, destinado a UBS do cabral, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/12/2017 | 38482.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/12/2017 | 14344.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/12/2017 | 6454.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/12/2017 | 26621.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/12/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PROFISSIONAL (FARMACEUTICO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/12/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/12/2017 | 2000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/12/2017 | 7993.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude, hospital e secretaria de saude. ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007306 | 20/12/2017 | 1804.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO E 38 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L COMPLETO, DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0007308 | 20/12/2017 | 3384.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 280kg DE PÃES DE SEDA, 94kg DE BOLO E 190kg DE PÃO DE SAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (PNAE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/12/2017 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/12/2017 | 87799.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/12/2017 | 166549.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/12/2017 | 8161.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/12/2017 | 11871.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/12/2017 | 3350.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de trofeus e medalhas, destinado a distribuiçoes para os campioes do compionato de futebol amador ediçao 2017, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/12/2017 | 5506.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/12/2017 | 10400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GIBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/12/2017 | 54744.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/12/2017 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/12/2017 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/12/2017 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/12/2017 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/12/2017 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/12/2017 | 15486.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica . ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/12/2017 | 12439.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/12/2017 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta da menor Ana Heloisa Farias da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/12/2017 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/12/2017 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitador dos programas socias do governo federal deste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/12/2017 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa recidencial para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/12/2017 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/12/2017 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAIS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio do conselho tutelar deste municipio, durante o meis de setembro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/12/2017 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATE, DURANTE DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/12/2017 | 9747.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/12/2017 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 21/12/2017 | 50.00 | 10554968000113 | PAZ LUCAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 21/12/2017 | 250.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/12/2017 | 70.24 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007378 | 21/12/2017 | 2384.30 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como visitadora do programa criança feliz do governo neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 21/12/2017 | 937.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/12/2017 | 469.50 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/12/2017 | 937.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/12/2017 | 469.50 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/12/2017 | 937.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 21/12/2017 | 469.50 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante os meses de novembro e outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 21/12/2017 | 1100.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados no corte de cabelo de pessoas beneficiarias do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio durante os meses de novembro e outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 21/12/2017 | 1300.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 21/12/2017 | 469.50 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 21/12/2017 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 21/12/2017 | 937.00 | 00012688859404 | WALLINGSON ARTHUR ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro capoeira no SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, neste municipio durante o mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 21/12/2017 | 468.50 | 00012688859404 | WALLINGSON ARTHUR ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como oficineiro capoeira no SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, neste municipio no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 21/12/2017 | 937.00 | 00004793367410 | MARIA CORINA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADO PELO SEU ESPOSO LUIZ PAULO CORREIA COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O FALECIMENTO DO MESMO O OCORRIDO NO DIA 11/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007361 | 21/12/2017 | 692.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RUA PRINCIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 21/12/2017 | 650.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007366 | 21/12/2017 | 240.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RUA PRINCIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007368 | 21/12/2017 | 2250.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/12/2017 | 895.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no conserto e serviços de Solda no Carroção, Carro Pipa e Caçamba, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007381 | 21/12/2017 | 865.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADA A PRAÇA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 21/12/2017 | 937.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00001207224456 | ADEILSON LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 21/12/2017 | 937.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 21/12/2017 | 1620.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) PIPAS DE ÁGUA DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS PARA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 21/12/2017 | 635.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PÇA DO LOT. MARIA PEIXOTO E DA RUA PRES. JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 21/12/2017 | 305.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS DESTINADAS AOS SECRETÁRIOS, ESTE MUNICÍPIO, PARA O EVENTO DA PREFEITURA ITINERANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/12/2017 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Municipal Maria Leonardo de Lima com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste município, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 21/12/2017 | 525.00 | 00071042208441 | JOSE ANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007372 | 21/12/2017 | 2145.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MINICIPAL PAULO VI DO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007373 | 21/12/2017 | 1529.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA A ESCOLA JOAQUIM FERREIRA DE LIMA DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/12/2017 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 21/12/2017 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 21/12/2017 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/12/2017 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/12/2017 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/12/2017 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 21/12/2017 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 21/12/2017 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 21/12/2017 | 525.00 | 00005480881442 | NILZA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 21/12/2017 | 937.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 21/12/2017 | 937.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 21/12/2017 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS, NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 21/12/2017 | 525.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 21/12/2017 | 937.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/12/2017 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 21/12/2017 | 1592.90 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Caneiro, neste municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 21/12/2017 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 21/12/2017 | 525.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Joaquim Ferreira de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 21/12/2017 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 21/12/2017 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 21/12/2017 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/12/2017 | 525.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO, NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 21/12/2017 | 525.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito do sitio cabral, neste municipio, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/12/2017 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/12/2017 | 525.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F,Jose Benedito da Silveira no distrito de gameleira neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/12/2017 | 937.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. 1° de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 21/12/2017 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/12/2017 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/12/2017 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/12/2017 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA E.M.E.I.E.F. VALENTIN FRANCISCO DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/12/2017 | 525.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/12/2017 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/12/2017 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/12/2017 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Escola Municipal Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/12/2017 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/12/2017 | 937.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/12/2017 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/12/2017 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/12/2017 | 525.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 21/12/2017 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 21/12/2017 | 525.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. NO SÍTIO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 21/12/2017 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO BASICA DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/12/2017 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/12/2017 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F.JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/12/2017 | 525.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 21/12/2017 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 21/12/2017 | 650.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 21/12/2017 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 21/12/2017 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 21/12/2017 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 21/12/2017 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 21/12/2017 | 650.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 21/12/2017 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 21/12/2017 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 21/12/2017 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de SETEMBRO de 2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 21/12/2017 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 21/12/2017 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 21/12/2017 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 21/12/2017 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 21/12/2017 | 937.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHA DE AREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 21/12/2017 | 937.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 21/12/2017 | 937.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007360 | 21/12/2017 | 4052.58 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007362 | 21/12/2017 | 19963.91 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 21/12/2017 | 937.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007370 | 21/12/2017 | 1128.96 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a UBS Terezinha Benicio da Costa, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007371 | 21/12/2017 | 828.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a UBS de cha de areia, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007473 | 21/12/2017 | 1475.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007474 | 21/12/2017 | 3303.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007477 | 21/12/2017 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-7509 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007478 | 21/12/2017 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 175/70R13, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 21/12/2017 | 853.65 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMA DE INFORMÁTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/12/2017 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 21/12/2017 | 94.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 22/12/2017 | 51210.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 22/12/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 22/12/2017 | 11304.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES INTAVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/12/2017 | 1087.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/12/2017 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DO SITIO CUMATI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/12/2017 | 1587.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 22/12/2017 | 1140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de 08 (oito) Oxigenio PPU, 01 (um) oxigenio 10M3 , destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 22/12/2017 | 900.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NO LATADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 22/12/2017 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0007522 | 22/12/2017 | 68800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de equipamento medico hospitalares, destinado a UBS do cabral, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352017 | 0007525 | 22/12/2017 | 23165.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A UBS DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 22/12/2017 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 22/12/2017 | 525.00 | 00009726203465 | LEIDJANE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.I.E.F JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 22/12/2017 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 22/12/2017 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 22/12/2017 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/12/2017 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 22/12/2017 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/12/2017 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 22/12/2017 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 22/12/2017 | 525.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES NO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 22/12/2017 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 22/12/2017 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 22/12/2017 | 450.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/12/2017 | 85673.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 22/12/2017 | 10003.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 22/12/2017 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, EM MOGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 22/12/2017 | 525.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 22/12/2017 | 988.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMT-4933/PB no transporte de materiais de construção das cidades de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, para este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 22/12/2017 | 71975.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 22/12/2017 | 22.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESCADA PARA O MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 22/12/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 22/12/2017 | 984.12 | 00010553812440 | KEITIANO OLIVEIRA CABRAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de fraldas e leite para meus filhos gemeos prematuros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 22/12/2017 | 250.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 22/12/2017 | 8955.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 26/12/2017 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007541 | 26/12/2017 | 975.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado para o predio do bolsa familia . , deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007554 | 26/12/2017 | 3910.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007555 | 26/12/2017 | 2795.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/12/2017 | 5400.00 | 00006093176444 | EUNICE CAMILO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLEMENTARES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007529 | 26/12/2017 | 1411.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO GAMELEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007530 | 26/12/2017 | 3282.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO BAIRRO LUIZ GONÇALVES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007531 | 26/12/2017 | 3851.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO BAIRROS:VILA NOVA, DUCELEITE, PEDRO LOPES, MOGEIRO DE BAOXO E VARZEA D. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007533 | 26/12/2017 | 4486.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DOS BAIRROS:LIBERDADE,JOAO HENRIQUE E CENTRO . , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007534 | 26/12/2017 | 247.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado para a praça da igreja matriz, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007536 | 26/12/2017 | 722.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado para a praça de cha de areia, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007537 | 26/12/2017 | 4410.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado para iluminaçao natalina das praças da igreja matriz, pça rua de traz e pça mogeiro de baixo. , deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007535 | 26/12/2017 | 9600.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado ao ensino fundamental, deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007538 | 26/12/2017 | 2399.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007539 | 26/12/2017 | 115.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO AEE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007540 | 26/12/2017 | 3098.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007542 | 26/12/2017 | 18599.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 26/12/2017 | 625.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007551 | 26/12/2017 | 3051.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado a unidade mista de saude e policlinica. deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007553 | 26/12/2017 | 3310.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado a unidade mista de saude Maria Hermini da Silveira. deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007556 | 26/12/2017 | 1308.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materias eletricos, destinado a unidade de saude da familia do centro. deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007557 | 26/12/2017 | 5417.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007558 | 26/12/2017 | 2105.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007559 | 26/12/2017 | 9059.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007560 | 26/12/2017 | 7520.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 26/12/2017 | 2000.02 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 26/12/2017 | 2254.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007544 | 26/12/2017 | 1499.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO EJA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007545 | 26/12/2017 | 2360.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007547 | 26/12/2017 | 1700.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO EJA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007548 | 26/12/2017 | 10960.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007549 | 26/12/2017 | 17901.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007550 | 26/12/2017 | 120.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO AEE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007552 | 26/12/2017 | 3500.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 26/12/2017 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados referente ao encargos cobrados pelo atarso do envio da DCTF do poder legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 27/12/2017 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007575 | 27/12/2017 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLIA ALTERNADOR MT MWM SPRINTER S- AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 27/12/2017 | 100.00 | 00003468484402 | JORGE ABEL JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA,COMO EQUIPE DISCIPLINAR NA PARTICIPAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 27/12/2017 | 400.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VASCO DO AREIAL 2ª DIVISÃO, COMO EQUIPE VICE CAMPEÃ NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/12/2017 | 700.00 | 00009358462477 | JOSÉ RONALDO D. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VILAO 2ª DIVISAO,COMO EQUIPE CAMPEÃ NA PARTICIPAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/12/2017 | 200.00 | 00009458055431 | FELIPE BORGES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA COMO ARTILHEIRO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO PALMEIRAS DE GAMELEIRA 1ª DIVISÃO, NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 27/12/2017 | 100.00 | 00013159166490 | BRUNO CARDOZO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA COMO ARTILHEIRO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO PALMEIRAS DE GAMELEIRA 2ª DIVISÃO, NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00005382578494 | JULIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VILAO,COMO EQUIPE VICE CAPEA NA PARTICIPAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/12/2017 | 100.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA COMO MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO VILÃO 2ª DIVISÃO, NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 27/12/2017 | 100.00 | 00013136073479 | ALEX HIBERNON DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA COMO JOGADOR REVELAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/12/2017 | 100.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR MANGUEIRÃO, COMO EQUIPE DISCIPLINAR NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 27/12/2017 | 200.00 | 00001215660480 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA COMO MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE DE FULTEBOL AMADOR DO VILAO 1ª DIVIÇAO NA PARTICIPAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/12/2017 | 100.00 | 00005481028484 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VILÃO, COMO EQUIPE DISCIPLINAR NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR REAL ESPORTE CLUBE DE CHÃ DE AREIA, COMO EQUIPE CAMPEÃ NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007607 | 27/12/2017 | 18423.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007608 | 27/12/2017 | 38697.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007609 | 27/12/2017 | 19000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo destinado ao Transporte Escolar, deste municipio, Referente ao periodo de 16/10/2017 a 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007610 | 27/12/2017 | 76120.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 27/12/2017 | 937.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007615 | 27/12/2017 | 1194.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Bebida Lactea morango 1000g sache, destinados a alimentaçao dos alunos mais educaçao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 27/12/2017 | 1688.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de água dos prédios pertencente a secretaria de educação, deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/12/2017 | 31371.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO RENEGOCIADO NOS TERMOS DA MP 788/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/12/2017 | 31371.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO RENEGOCIADO NOS TERMOS DA MP 788/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/12/2017 | 31371.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO RENEGOCIADO NOS TERMOS DA MP 788/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/12/2017 | 31371.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO RENEGOCIADO NOS TERMOS DA MP 788/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007568 | 27/12/2017 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA nqi-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007570 | 27/12/2017 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007572 | 27/12/2017 | 618.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007594 | 27/12/2017 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PERTENCENTES A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/12/2017 | 600.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 27/12/2017 | 600.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 27/12/2017 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 27/12/2017 | 600.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 27/12/2017 | 750.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 27/12/2017 | 600.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 27/12/2017 | 937.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 27/12/2017 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 27/12/2017 | 600.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 27/12/2017 | 1117.50 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF ( NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 27/12/2017 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 27/12/2017 | 3480.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDÚSTRIAL, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍDO DE 02 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 27/12/2017 | 1615.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios da secretaria de saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007565 | 27/12/2017 | 1761.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA O SITIO GASPAR.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007566 | 27/12/2017 | 1367.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA O SITIO AREIAL.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007567 | 27/12/2017 | 517.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SITIO JUA.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007569 | 27/12/2017 | 333.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SITIO TAMANDUA.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007571 | 27/12/2017 | 546.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SITIO SALGADINHO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007573 | 27/12/2017 | 913.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007574 | 27/12/2017 | 286.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE VELHO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007576 | 27/12/2017 | 182.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE VELHO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007577 | 27/12/2017 | 1514.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SÍTIO CARIATÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007578 | 27/12/2017 | 429.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SÍTIO GUARAREMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007579 | 27/12/2017 | 220.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SITIO BOA VISTA.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/12/2017 | 685.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHJ-7743, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DAS EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 27/12/2017 | 700.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 27/12/2017 | 5191.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 27/12/2017 | 400.00 | 00001900418460 | JURACI REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA SUBSEQUENTE GENTICA DA SUA NETA MENOR,EVELLYN VITORIA REGIS DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 27/12/2017 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 27/12/2017 | 525.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE, NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007616 | 27/12/2017 | 1633.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado aos serviços do bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007617 | 27/12/2017 | 5739.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007618 | 27/12/2017 | 1645.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao cras deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007619 | 27/12/2017 | 1543.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao cras deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 27/12/2017 | 310.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 27/12/2017 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0007627 | 27/12/2017 | 2693.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007628 | 27/12/2017 | 4200.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 27/12/2017 | 382.20 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/12/2017 | 937.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços axtras prestados como digitador e entrevistador do programa bolsa familia do governo federal, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/12/2017 | 937.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços extras prestados no cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/12/2017 | 937.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços extras prestados como serviços prestados no cadastramento das familias beneficiarias do programa bolsa familia, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007655 | 28/12/2017 | 1703.82 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMN-6251, NPW-3377 E MNW-6516 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007658 | 28/12/2017 | 1548.22 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACA: QFU-7065, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/12/2017 | 250.00 | 00001242088431 | JOSÉ PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/12/2017 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PRA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007701 | 28/12/2017 | 4900.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/12/2017 | 18.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/12/2017 | 16219.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/12/2017 | 5622.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/12/2017 | 15447.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007659 | 28/12/2017 | 2833.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AMARELO, TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/12/2017 | 10747.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/12/2017 | 1250.00 | 00004793367410 | MARIA CORINA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADO PELO SEU ESPOSO LUIZ PAULO CORREIA COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O FALECIMENTO DO MESMO O OCORRIDO NO DIA11/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/12/2017 | 60.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007641 | 28/12/2017 | 32600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços em 200 horas/maquina de escavadeira hidraulica para restauraçao das estradas vicinais dos sitios boa vista.amarelo e granjeiro no periodo entre os dias 01 de novembro a 23 de dezembro de 2017, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007647 | 28/12/2017 | 4502.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO BANHEIRO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007654 | 28/12/2017 | 3767.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DETINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA: PA CARREGADEIRA, RETOESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007660 | 28/12/2017 | 2756.32 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S500 DC, DETINADO AO VEÍCULO DE PLACA CWG-0155 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0007662 | 28/12/2017 | 2994.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLATAÇAO DA ILUMINAÇAO NATALINA EM DIVERSAS PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/12/2017 | 937.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/12/2017 | 423.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PÇA Maria Rosa,neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/12/2017 | 937.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/12/2017 | 937.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR/ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/12/2017 | 937.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como pedreiro, neste municipio,durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/12/2017 | 82916.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2017 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/12/2017 | 937.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRSTADOS COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/12/2017 | 1879.50 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAEM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA OS POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007639 | 28/12/2017 | 7018.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL FORD KA, PLACA MQK-6617 ANO 2008 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA E POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/12/2017 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda de custo para alimentação como médica do Programa Mais Médicos do PSF do loteamento Maria Peixoto neste município, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007661 | 28/12/2017 | 5900.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENS/BUSSCAR MICRUSS, 1999, PLACA MZC-1720/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007663 | 28/12/2017 | 5900.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENS/BUSSCAR MICRUSS, 1999, PLACA MZC-1720/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007664 | 28/12/2017 | 5500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO,2011, PLACA KOR-2549/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007665 | 28/12/2017 | 5500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO,2011, PLACA KOR-2549/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007666 | 28/12/2017 | 13301.69 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: OGB-7489, OGB-7509, QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007667 | 28/12/2017 | 1545.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS/; MZC-1720 E KOR-2549, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007668 | 28/12/2017 | 8919.77 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: QFR-3024, QFU-7065 E QFR-4584, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007669 | 28/12/2017 | 2335.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA AS UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/12/2017 | 1930.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA MANUNTEÇÃO DE 7 (SETE) AR CONDICIONADOS (GABINETE DA SECRETÁRIA, SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SALA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, SALA DE REPOUSO DAS ENFERMEIRAS, CONSULTÓRIO DA POLICLINICA ISABEL HENRIQUESFERREIRA, UBS DE PINTADOE UBS DE MOGEIRO DE BAIXO), NESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/12/2017 | 342.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a secretaria municipal de saude, deste municipio,referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/12/2017 | 460.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1095pertencente a unidade mista de saude deste municipio,referente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do loteamento Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/12/2017 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o posto ancora do sitio benta hora deste municipio. ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/12/2017 | 274.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona PSF Maria Peixoto, deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/12/2017 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio do Programa Mais Médico deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0007685 | 28/12/2017 | 1290.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/12/2017 | 5116.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 28/12/2017 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 28/12/2017 | 57876.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/12/2017 | 9407.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/12/2017 | 43143.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/12/2017 | 15144.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/12/2017 | 7001.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/12/2017 | 5837.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/12/2017 | 2068.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/12/2017 | 6559.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/12/2017 | 51344.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/12/2017 | 27621.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/12/2017 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL (FARMACEUTICO) , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/12/2017 | 1931.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/12/2017 | 6974.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/12/2017 | 7897.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/12/2017 | 4905.78 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 1º parcela do parcelamento adiministrativo negociado junto a RFB em 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/12/2017 | 3361.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da terceira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/12/2017 | 108.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/12/2017 | 1.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/12/2017 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/12/2017 | 9.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FEX para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 283143-0A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/12/2017 | 58192.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/12/2017 | 9370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/12/2017 | 11304.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/12/2017 | 425.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/12/2017 | 824.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/12/2017 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/12/2017 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007648 | 28/12/2017 | 3788.08 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SÍTIO CUMATI PARA A ESCOLA DE E.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS NO SÍTIO NOGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007649 | 28/12/2017 | 1350.24 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA A ESCOLA DE E.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007650 | 28/12/2017 | 6728.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ASSENTAMENTO PADRE JOÃO MARIA PARA A ESCOLA DE E.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO SÍTIO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 A 16 PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE 01 A 22 DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007651 | 28/12/2017 | 7349.76 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTEL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, EM VEÍCULO DE CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 A 9 PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 01 A 22/12 DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007653 | 28/12/2017 | 7818.16 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQJ-5558, MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007656 | 28/12/2017 | 435.68 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE PLACA NOD-8849, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007657 | 28/12/2017 | 1610.46 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE PLACAS: QFF-8359, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007670 | 28/12/2017 | 3500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.0, 2015, PLACA QFF-8359/PB, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007671 | 28/12/2017 | 3500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.0, 2015, PLACA QFF-8359/PB, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007672 | 28/12/2017 | 3500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.0, 2015, PLACA QFF-8359/PB, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0007675 | 28/12/2017 | 7600.17 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a rede fundamental de ensino, deste Municipio. ref. a dezembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007700 | 28/12/2017 | 7300.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/12/2017 | 90458.74 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 28/12/2017 | 173404.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/12/2017 | 5622.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA , ESPORTE, LASER E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/12/2017 | 7084.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/12/2017 | 10608.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/12/2017 | 90647.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/12/2017 | 10253.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/12/2017 | 412.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/12/2017 | 70.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE RG NO IML DESTE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/12/2017 | 53.97 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/12/2017 | 45936.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/12/2017 | 52958.98 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia setembro de 2017, das folhas dos profissionais do magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/12/2017 | 67190.22 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia setembro/2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/12/2017 | 580.94 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO(JOSE LEONARDO DE LIMA), POR TER SIDO PAGO A MENOR ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/12/2017 | 84.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/12/2017 | 51.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/12/2017 | 47877.27 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia setembro/2017, das folhas dos servidores das Secretarias pagas com a fonte FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/12/2017 | 7714.81 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia setembro/2017, das folhas dos servidores das secretarias pagas com a fonte FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/12/2017 | 394.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/12/2017 | 722.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/12/2017 | 733.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/12/2017 | 1000.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/12/2017 | 1004.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/12/2017 | 1020.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/12/2017 | 986.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/12/2017 | 2249.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/12/2017 | 2429.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/12/2017 | 1220.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/12/2017 | 577.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/12/2017 | 630.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/12/2017 | 807.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/12/2017 | 10.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/12/2017 | 51.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/12/2017 | 102.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/12/2017 | 5866.33 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria do mes de outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/12/2017 | 198.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/12/2017 | 164.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/12/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 624024-5 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/12/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624020-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624090-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624067-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624091-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/12/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624092-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/12/2017 | 460.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/12/2017 | 53735.78 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia setembro/2017, das folhas dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007741 | 29/12/2017 | 2600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | alor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo VW/saveiro 1.6,placa OFA-4076/PB destinado a secretaria de infraestrutura, deste municipio, referente ao periodo de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007743 | 29/12/2017 | 2600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | alor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de um Veiculo VW/saveiro 1.6,placa OFA-4076/PB destinado a secretaria de infraestrutura, deste municipio, referente ao periodo de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/12/2017 | 94.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/12/2017 | 18.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Quantidade de Registros: 7758
Última atualização: 11/06/2024