| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 480.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 126.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CDC 5/1575173-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 325.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 3125.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CDC 5/549558-5, 5/1582991-4, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1123322-8, 5/1600348-5, 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4, 5/1270128-0, 5/1352856-7, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/548898-6, 5/1222750-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 660.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor correspondente a Locação de veículo, Caminhão Mercedes Benz/L 1113, Ano fabricação 1982, Ano modelo 1982, Placa LWN 3332/PB, para realização de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.Pagamento referente a 15 dias do mes de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 180.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 160.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS, NO VEICULO CELTA PLACA NPX - 5879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 840.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CELTA PLACA NPX- 5879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE DEZEMBRO /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 495.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 250.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 150.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPI, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 2800.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PÉLVICA, USG MAMÁRIA, USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL, USG PRÓSTATA E VIAS URINÁRIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 103.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 2012.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ÂNCORAS, CONFORME CDCS: 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 1043.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha pela Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pagamento referente ao mes de Dezembro/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00010650810490 | DANILO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OVM 4644/PB PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 873.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DISCO FREIO, ÓLEO E PASTILHA DE FREIO, PARA USO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFF-8127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 777.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFF-8127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 1760.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 7000.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM IMPLEMENTAÇÃO EM 100% DAS UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO, CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS PARA USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 6009.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP,NO PERIODO DE 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CDC 5/1347061-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 6000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 740.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 500.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 500.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 30/12/2016 E 04/01/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 2640.00 | 00098064096472 | MARIA RITA DAMASIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, SERVIDOS DURANTE FESTA DE POSSE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 3060.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ANUAL DO SERVIDOR DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03/01/2017 À 03012018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 12 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 41.86 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 623.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6, 5/548902-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabricação 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realização do serviço de Transporte de alunos residentes no Sitio Grotão e Jurema para a Sede do Município e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Dezembro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 1140.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 1140.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha pela Locação de um veículo micro ônibus placa MYT 9092/PB com capacidade para 15 passageiros, ano a partir de 2007, para a realização do serviço de transporte de alunos residentes no sitio juá de baixo, para a cidade de matinhas, turno tarde.pagamento referente ao mes de Dezembro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000042016 | 0000035 | 02/01/2017 | 161000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DOS SHOWS DAS BANDAS:AS MORENAS, CASCAVEL, FOFIM DO ACORDEON, STELLA ALVES - FORRO DA LOIRINHA, KAKARÁ, KATIA CILENE E IGOR GUERRA, DURANTE EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa. Pagamento referente ao mes de Dezembro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 1130.00 | 00003643275455 | IVANILZA INÁCIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, DURANTE A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 6º E 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA NO DIA 22/12/2016 E NA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA, REALIZADA NO DIA 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 360.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 4420.00 | 00003657427406 | PATRICIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, NESTA CIDADE, PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO PARA GESTÃO 2017/2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2017 | 14900.00 | 00003174587441 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2017 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2017 | 6440.00 | 00073878618468 | PAULO ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO - MUSICAL NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2017, NO GINÁSIO DE ESPORTES, NA CIDADE DE MATINHAS, EM COMEMORAÇÃO À POSSE DOS VEREADORES, PREFEITA E VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2017 | 4287.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2017 | 4740.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PAVILHÃO MEDINDO 8X28, UTILIZADO DURANTE A FESTA DE PADROEIRO, NO PERIODO DE 13 A 20 DE JANEIRO/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2017 | 366.32 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQI - 4542 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2017 | 315.87 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPV - 6131 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2017 | 315.87 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQH -6473 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2017 | 6000.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM PALCO E UM TABLADO USADO DURANTE A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 6º E 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA NO DIA 22/12/2016 E NA SOLENIDADEDE POSSE DA PREFEITA, REALIZADA NO DIA 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2017 | 1200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2017 | 1200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2017 | 900.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2017 | 1560.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2017 | 120.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2017 | 120.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2017 | 108.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2017 | 108.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2017 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2017 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINEMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2017 | 2550.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO DE MATERIAL NA REDE DE INFORMATICA DOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2017 | 4320.36 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2017 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 12 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06/01/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2017 | 22800.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2017 | 1200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2017 | 2300.00 | 00097991589404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2017 | 6500.00 | 00001522552499 | JOSE MARCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA EM IMPLEMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA PBF EM 100% DAS UNIDADES, ATINGINDO O PERCENTUAL PRECONIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, ORGANIZAÇÃO DE CAPACIDADE PARA PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE UNIDADE DE SAÚDE, SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO PBF, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DA COBERTURA DO PROGRAMA E AVALIAÇÃO E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2017 | 1113.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SER UTILIZADO COM OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PULVERIZADORES PARA BORRIFAÇÃO DAS AREAS DE RISCO PARA FOCOS DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2017 | 7000.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM IMPLEMENTAÇÃO EM 100% DAS UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO, CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS PARA USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de Janeiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2017 | 468.50 | 00010636766497 | IASMIM CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2017 | 468.50 | 00011017999430 | LILIANE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2017 | 200.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2017 | 200.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2017 | 226.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CELTA PLACA NPX-5879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2017 | 269.99 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CELTA PLACA NPX- 5879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2017 | 80.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIA DENTADA DO VEICULO CELTA PLACA NPX-5879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2017 | 140.00 | 00012743047410 | AURIANE DONATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2017 | 100.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2017 | 140.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICODESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2017 | 150.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2017 | 200.00 | 00002585801438 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2017 | 900.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: RONALDO RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2017 | 2442.81 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CATERPILLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2017 | 4296.49 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2017 | 2252.46 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETROESVADEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2017 | 3112.26 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2017 | 41.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2017 | 6684.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2017 | 5117.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2017 | 5461.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2017 | 1800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2017 | 7686.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,11,12/01/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2017 | 360.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A, DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2017 | 1230.00 | 04875618000156 | MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA CONSUMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2017 | 97.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2017 | 618.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2017 | 1122.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2017 | 62.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2017 | 3209.80 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2017 | 1058.90 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2017 | 650.00 | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/POP100, ANO 2012, MODELO 2012, DE PLACA OFC 1207/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2017 | 1084.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE CADEIRAS E UMA GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA EMEIEF ALDO ARRUDA E EMEIEF INDEPENDÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2017 | 335.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPV-6131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2017 | 400.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6339. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2017 | 700.00 | 20134807000124 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO ESCOLAR, PLACA OFX - 0686. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2017 | 1500.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DO PADROEIRO NOS DIAS: 14, 15,20 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2017 | 7600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2017 | 250.00 | 00011971329452 | CLEILTON ANSEMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2017 | 530.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2017 | 6441.86 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2017 | 1464.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2017 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 23 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2017 | 300.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 28/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2017 | 997.96 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NPX-5899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2017 | 300.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FREIO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NPX- 5899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2017 | 1043.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha pela Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pagamento ref. ao mes de Janeiro/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2017 | 4550.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2017 | 1371.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2017 | 3400.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS SERVIÇO SOCIAL E BOOKPLAY, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2017 | 60.00 | 00004122341493 | COSMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2017 | 1000.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ÁRVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA E GRAVATÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2017 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, J.ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2017 | 1508.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2017 | 103.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE DUAS PÁGINAS NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2017 | 800.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 25, 26 E 27 DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2017 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17, 20,21/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 26 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 27 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2017 | 4000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2017 | 19251.12 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2017 | 5115.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2017 | 273.33 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2017 | 41026.85 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2017 | 9232.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2017 | 17746.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2017 | 3748.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2017 | 3883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2017 | 5582.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2017 | 2040.00 | 14703902000107 | CAVALCANTE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFX - 0686. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2017 | 540.00 | 00012588017444 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE TRÊS VEÍCLOS ÔNIBUS ESCOLAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT, DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2017 | 48750.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2017 | 113712.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2017 | 4935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2017 | 10270.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2017 | 8472.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2017 | 2396.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2017 | 5128.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2017 | 26102.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2017 | 11252.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2017 | 13980.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2017 | 3075.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2017 | 6383.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2017 | 1404.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2017 | 619.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, FICANDO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2017 | 4159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2017 | 8322.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2017 | 25154.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2017 | 8485.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2017 | 100.00 | 00008373129499 | ADELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2017 | 3033.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- AÇÃO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2017 | 10960.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2017 | 5137.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2017 | 5346.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV- AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2017 | 1130.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2017 | 100.00 | 00004302422475 | MARIA ANUNCIADA JOVEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2017 | 810.00 | 14703902000107 | CAVALCANTE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPX - 5899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2017 | 16148.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2017 | 40137.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2017 | 28024.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2017 | 22958.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2017 | 12490.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2017 | 12382.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2017 | 600.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARIBA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, REALIZADO EM BIANCA VICENTE BEZERRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2017 | 7960.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S E ÂNCORAS DOS PSF', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2017 | 4900.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2017 | 4081.50 | 00004041207410 | EDILUCIA TOMÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO MUTIRÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E CHIKUNGUNYA, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2017 | 5567.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000354 | 01/02/2017 | 16245.98 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2017 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2017 | 1811.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME UC 5/549266-5, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2017 | 3850.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2017 | 5280.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM PROTETOR SOLAR, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2017 | 900.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB À CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: EMANUEL VICENTE BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | ALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2017 | 530.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2017 | 1180.95 | 00070574836438 | EDVAN FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2017 | 937.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | valor correspondente a serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de fevereiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2017 | 468.50 | 00010636766497 | IASMIM CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2017 | 468.50 | 00011017999430 | LILIANE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2017 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2017 | 40.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA ELETRÍCA, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2017 | 900.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO:ANTONIO FERREIRA DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000340 | 01/02/2017 | 4889.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2017 | 2227.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA (IGDBF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2017 | 184.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000342 | 01/02/2017 | 2212.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OXO- 6045, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000343 | 01/02/2017 | 1802.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000344 | 01/02/2017 | 2362.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2017 | 2100.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ / 710, ANO FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2011. PLACA NQE 5344/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO.PAGAMENTO REF, AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2017 | 3181.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME UC 5/549558-5, 5/548898-6, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/1270128-0, 5/548920-8, 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549560-1, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/1222750-0, 5/1352856-7, 5/799445-2, 5/1197235-3, 5/550046-7, 5/1123322-8, 5/1529242-8, 5/1304927-5, 5/1582991-4, 5/549662-5, 5/1269615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2017 | 360.00 | 00011971329452 | CLEILTON ANSEMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA: UM CAMINHÃO, UM CELTA E UM ÔNIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2017 | 480.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DA BARRA AXIAL DO VEICULO PIPA PLACA NQI - 4542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2017 | 154.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME UC 5/1575173-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2017 | 500.00 | 00007931257405 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ÁRVORES NAS ESTRADAS DO SÍTIO JUREMA, NESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2017 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2017 | 500.00 | 23141317000143 | FLAUBER BARBOSA DA MATTA EIRELI - EPP - FM AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR DO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPV - 6131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2017 | 906.30 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00070574836438 | EDVAN FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2017 | 300.00 | 00001223434761 | EDRAS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, J.ABRANTES ADVOGADOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2017 | 8593.46 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2017 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor correspondente a Locação de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabricação 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realização do serviço de Transporte de alunos residentes no Sitio Grotão e Jurema para a Sede do Município e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Fevereiro/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2017 | 1140.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DATARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2017 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2017 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000334 | 01/02/2017 | 7200.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2017 | 600.00 | 00010269811400 | ANDERSON HERCULANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE DEZ CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATINHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2017 | 850.00 | 20134807000124 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000345 | 01/02/2017 | 4317.24 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2017 | 2400.00 | 00006946829425 | SERGERSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXPLORAÇÃO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEF SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME UC 4/111354-7. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2017 | 512.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME UC 5/550216-6, 5/618432-9, 5/625657-2, 5/1522472-8, 5/1067531-2, 5/1141130-3, 5/550641-5, 5/850427-6, 5/550199-4, 5/1340512-1, 5/1575206-6, 5/548902-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2017 | 2017.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2017 | 2070.00 | 14703902000107 | CAVALCANTE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2017 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2017 | 3348.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 658.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2017 | 5000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2017 | 273.33 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 182.22 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2017 | 2850.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2017 | 3570.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO: 00005866620138150041 - ID 081230000002617780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2017 | 182.22 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2017 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2017 | 8121.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2017 | 13253.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2017 | 37550.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO GOL TRENDLINE PLACA: PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA BÁSICA DE SAÚDE - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2017 | 37550.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO GOL TRENDLINE PLACA: PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA BÁSICA DE SAÚDE -PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2017 | 1215.00 | 00002777879478 | EDUARDO SERGIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF I, LO0CALIXZADA NO SITIO GERALDO, NO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2017 | 330.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2017 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO (ENDOSCOPIA) PRESTADOS AO PACIENTE DAMIÃO COSME DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2017 | 496.45 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2017 | 778.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PARA REVESTIMENTOS DAS JANELAS DO PSF I E PSF II, CONFORME EXIGENCIA DO CRM - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2017 | 1926.00 | 17274216000148 | DF MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GESSO E APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2017 | 487.60 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO GOL PLACA OFD5282 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2017 | 487.60 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO GOL PLACA OFD -5272 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2017 | 300.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2017 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2017 | 640.00 | 14703902000107 | CAVALCANTE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA DE IRAMILTON, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2017 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24,27,31/01/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2017 | 273.33 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2017 | 1000.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DO EVENTO DE POSSE DA PREFEITA CONSTITUICIONAL DA CIDADE DE MATINHAS, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2017 | 2.22 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2017 | 6600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2017 | 4018.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2017 | 100.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2017 | 646.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2017 | 4000.00 | 00009783560476 | HERBTH GLEIDSON TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO (ANIMAÇÃO) DOS EVENTOS RELATIVOS À 12ª FESTA DA LARANJA - FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA 2016, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO/2016, E NOS EVENTOS RELATIVOS À FESTA DE PADROEIRO (FESTEJOS PROFANOS), REALIZADOS NOS DIAS 14, 15 E 20 DE JANEIRO/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000400 | 10/02/2017 | 16022.30 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2017 | 120.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ARACAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2017 | 2944.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO MUNICIPIO PARA O PASEP,NO PERIODO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2017 | 715.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRUTURA, SUBSTITUIÇÃO DOS ASSENTOS E ENCOSTOS E COBERTURA EM CORINO DE 32 CADEIRAS, UTILIZADAS NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2017 | 133.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2017 | 910.00 | 00009521395451 | MUTIAT FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG, ANO 2008, DE PLACA MNW 8645/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2017 | 150.00 | 00001575304422 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E, POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2017 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA ARACAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2017 | 4000.00 | 00003908278430 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMINHÃO/TANQUE, ANO FABRICAÇÃO 1975, ANO MODELO 1975, PLACA GKA 8912/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2017 | 651.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2017 | 5200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DO FOSSÃO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 10 CARRADAS COM TANQUE DE 8 MIL LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2017 | 300.00 | 00006735742451 | ANA KATARINA FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2017 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2017 | 4000.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2017 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2017 | 46325.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2017 | 3504.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 3883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS DE , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2017 | 1642.60 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2017 | 360.00 | 00001555508456 | JAQUELINE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA,NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2017 | 3277.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2017 | 9067.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2017 | 6000.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2017 | 16503.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2017 | 10270.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2017 | 4283.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2017 | 38662.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2017 | 23979.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2017 | 89878.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2017 | 1472.43 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2017 | 1472.43 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2017 | 2007.86 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, DE PLACA CRH 7618/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, DO MUNICIPIO DE MATINHAS, PARA A ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO VICENTE DE PAULA, PARA O SENAI, UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM BODOCONGO E ESCOLA AGRICOLA, NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2017 | 18326.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2017 | 83.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 2831490 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2017 | 1843.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2017 | 4420.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2017 | 21065.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2017 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LR CONTABILIDADE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2017 | 26652.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2017 | 31169.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2017 | 37545.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2017 | 1388.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2017 | 14680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2017 | 12181.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2017 | 11678.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2017 | 535.43 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2017 | 3033.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2017 | 7011.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2017 | 8622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2017 | 25154.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2017 | 4159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2017 | 10842.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2017 | 13494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 2968.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 2591.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 7430.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 1187.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 2919.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS , LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CDC 5/549558-5,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1600348-5,5/1197235-3,5/1582991-45/1304927-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 5249.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV- AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 785.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 1542.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS /PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 12214.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 8260.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 3534.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 538.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 1412.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME UC 5/549266-5,5/1160960-9,5/1347089-3,5/1121948-2,5/1160957-5,5/1210208-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 5606.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 10397.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 900.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE, GIDUR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 6122.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 5890.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 1167.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA E ASSIST. AO EDUCANDO E DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 25048.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2017 | 9448.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 323.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 762.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 1538.60 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TORNEIO QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 418.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CDC 5/548902-6,5/550216-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/1575206-6 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAIL SAO SEBASTIAO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CDC 4/111354-7 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 1140.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2017 | 1850.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DAS DELIMITADORAS LATERAIS, DO STOP DE FREIO DA PORTA E DA BUZINA, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFX - 0686. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2017 | 1660.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA EM LONA E NECESSERIE, DESTINADOS AOS PROFEESORES QUE PARTICIPARÃO DA SEMANA PEDAGOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166A CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2017 | 700.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MULHERES, DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2017 | 675.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2017 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabricação 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realização do serviço de Transporte de alunos residentes no Sitio Grotão e Jurema para a Sede do Município e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Março/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2017 | 1140.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2017 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2017 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2017 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2017 | 2695.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pagamento referente ao mes de Março/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, DE PLACA CRH 7618/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, DO MUNICIPIO DE MATINHAS, PARA A ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO VICENTE DE PAULA, PARA O SENAI, UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM BODOCONGO E ESCOLA AGRICOLA, NA CIDADE DE LAGOA SECA. PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2017 | 13.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00001359307400 | FÁBIO RODRIGUES IZIDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2017 | 60.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A ARACAGI/PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2017 | 673.84 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2017 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTCIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2017 | 2850.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE MARÇO 2017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23,24/02/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2017 | 300.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2017 | 2700.00 | 00004041207410 | EDILUCIA TOMÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2017 | 4550.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2017 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO REALIZADA NO PACIENTE: ENZO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2017 | 4000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2017 | 240.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADO EM SERGIO EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2017 | 214.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE: ANTONIO PINHEIRO LOURENÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2017 | 530.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2017 | 60.00 | 00006735742451 | ANA KATARINA FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTCIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2017 | 150.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTCIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2017 | 937.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2017 | 900.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: INACIO LEITE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de março/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2017 | 468.50 | 00011017999430 | LILIANE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2017 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DO SR. IVALDO CICERO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME UC: 5/1809824-4, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2017 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DO SR. IVALDO CICERO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME UC: 5/1809824-4, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2017 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DO SR. JOSE SEVERINO DO REMIGIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME UC 5/1550072-1, POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2017 | 3000.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT. E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA LANÇA TRASEIRA, TROCA DE PINOS E BUCHAS DO VEÍCULO CATERPILLAR 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2017 | 2400.00 | 00070574836438 | EDVAN FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ÁRVORES NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS COSMO DA ROCHA E JUÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2017 | 315.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2017 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A ARACAGI/PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2017 | 937.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A CAIXA D'ÁGUA PÚBLICA, SITUADA NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000599 | 06/03/2017 | 5583.11 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000598 | 06/03/2017 | 5586.92 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000601 | 06/03/2017 | 3054.48 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2017 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO SR. JOSE SEVERINO DO REMIGIO, LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA DO GAMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME UC: 5/1550072-1, POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA D AJUDA DO PODER PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2017 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DO SR. JOSE SEVERINO DO REMIGIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME UC: 5/1550072-1, POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2017 | 360.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000602 | 06/03/2017 | 3626.03 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2017 | 221.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2017 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000583 | 06/03/2017 | 15307.63 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2790/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2017 | 905.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2017 | 4986.86 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,UNIDADES DE SAUDE E ANCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2017 | 1500.00 | 00007931257405 | JEFFERSON ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO PSF I, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2017 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2017 | 3500.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO , AVALIAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS SISAGUA, VIGISGUA DO MUNICIPIO DE MATINHAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2017 | 8121.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2017 | 963.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS08,09/03/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2017 | 557.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2017 | 1146.38 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2017 | 997.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2017 | 2543.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000588 | 06/03/2017 | 15453.83 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2017 | 3730.00 | 00003161682467 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2017 | 1000.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08/03/2017, NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AV. GOV. ANTONIO MARIZ- NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2017 | 7990.02 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2017 | 150.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DE MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2017 | 513.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2017 | 3000.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 TRAVES DE FUTEBOL, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO-2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CONSULTORIA IRAMILTON, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2017 | 500.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2017 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2017 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA DIAGFARMA, CONSULTORIA IRAMILTON, FUNASA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2017 | 500.00 | 17058393000197 | CLIMA FRIO INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, PARA O MESMO PRÉDIO SENDO EM OUTRA SALA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2017 | 4674.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2017 | 2713.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ÂNCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2017 | 1360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PÉLVICA, USG MAMÁRIA, USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL, USG PRÓSTATA E VIAS URINÁRIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2017 | 7930.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2017 | 1600.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE NECESSERIE EM NYLON COM IMPRESSÃO, PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2017 | 800.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CELTA DE PLACA NPX-5879, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2017 | 100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA PESSOA CARENTE: VANUZA VELOSO DE SANTANA, LOCALIZADO NO SITIO JUREMA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E MARÇO/2017, CONFORME UC 5/850411-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2017 | 6127.25 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2017 | 300.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 01(UM) ONIBUS E 01(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2017 | 1000.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI - 4542 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2017 | 2230.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO -ME | VALORQUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI - 4542, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2017 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2017 | 2110.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLAS) PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA, PLACA NQI 4542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000640 | 20/03/2017 | 8113.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2017 | 500.00 | 20134807000124 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO CELTA, PLACA NPX -5879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2017 | 2713.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2017 | 350.00 | 20134807000124 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPETE E COBERTURA DA MACA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NPX- 5899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2017 | 89.80 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DESTINADOS A FIXAR TELAS EM TODAS AS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2017 | 43.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2017 | 250.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PLATICOS PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE, EM VÁRIAS LOCALIDADES CADASTRADAS NO SISAGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2017 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2017 | 10249.63 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2017 | 500.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CORE BIOPSIA EM MAMA ESQUERDA, REALIZADO EM SIMONE CAMILO RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000652 | 20/03/2017 | 20274.94 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000654 | 20/03/2017 | 16653.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2017 | 368.39 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ALMOÇO OFERECIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHRES PARA FUNCIONARIAS E USUARIAS DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2017 | 862.16 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ALMOÇO OFERECIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHRES PARA FUNCIONARIAS E USUARIAS DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2017 | 300.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR, LR CONTABILIDADE, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA IRAMILTON E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2017 | 12374.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2017 | 500.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA DE IRAMILTON E CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/02/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2017 | 2494.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERÍODO DE 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2017 | 514.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2017 | 371.85 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FOGÃO E FERRAMENTAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2017 | 740.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08/03/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2017 | 80.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2017 | 19609.43 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2017 | 3883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RCURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2017 | 46013.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23,24/03/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2017 | 4420.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2017 | 20743.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2017 | 600.00 | 00007931257405 | JEFFERSON ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE 03(TRES) ONIBUS E 01(UM) MICROONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2017 | 22527.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2017 | 11626.03 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2017 | 107552.97 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2017 | 37960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2017 | 8783.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2017 | 39271.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2017 | 2989.20 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2017 | 2811.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2017 | 1290.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2017 | 3097.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2017 | 1860.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DURANTE A JORNADA PEDAGIGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2017 | 2400.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES COM OS PROFESSORES DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2017 | 2750.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2017 | 600.00 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE FREI DAMIAO DO DIA 03 A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2017 | 600.00 | 00089292812491 | ARIANE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE FREI DAMIÃO DO DIA 03 A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2017 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CONSEMS-PB, SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2017 | 2998.13 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ÂNCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2017 | 27402.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2017 | 5955.60 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACA MAE, ROTEADOR, CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2017 | 30159.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2017 | 37745.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2017 | 2800.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AS PACIENTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2017 | 16068.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2017 | 1125.00 | 00006628385485 | JEFFERSON CASSIO CUNHA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS EM JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2017 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF, AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2017 | 620.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2017 | 500.00 | 00006944811499 | ELIANE DAS CHAGAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, PARA OS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2017 | 11244.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2017 | 10960.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2017 | 4997.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2017 | 6559.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2017 | 6074.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2017 | 2995.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2017 | 1250.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2017 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2017 | 4559.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2017 | 8822.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2017 | 24718.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2017 | 2994.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2017 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 4/227471-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2017 | 10842.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2017 | 13814.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2017 | 0.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2017 | 6405.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2017 | 5535.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2017 | 10329.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2017 | 8769.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO E DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2017 | 32012.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2017 | 11923.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2017 | 1140.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO - VW/GOLF, ANO 2011, PLACA OET8979/PB PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REF. AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2017 | 867.00 | 00001652226460 | NADER ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA. PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2017 | 5.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBATIAO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 4/111354-7 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2017 | 1211.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2017 | 796.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/625657-2, 5/618432-9,5/550216-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2017 | 3039.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2017 | 2797.52 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2017 | 8653.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2017 | 3547.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 5/549558-5,5/1582991-4,5/1575173-8,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1600348-5,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1252856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2017 | 6915.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2017 | 1442.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2017 | 1336.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2017 | 12695.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2017 | 8304.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2017 | 3534.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2017 | 2130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 5/1210208-3, 5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-95/549266-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2017 | 550.20 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA: ARIANE SILVA DA COSTA, QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO DE TRIAGEM NEONATAL, NO PERÍODO DE 03/04/2017 A 07/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2017 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSE SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: ANTONIO CARLOS NACLETO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000759 | 03/04/2017 | 1273.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2017 | 1504.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SIS-PNCD - SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2017 | 1500.00 | 13961056000154 | LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA: KALINA LÍGIA SUDÉRIO CARDOSO, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO: ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DOSUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA: LETICIA AUGUSTO DE ARAUJO, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO: ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2017 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO MARIZ, 221, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2017 | 205.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ BORGES, SN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2017 | 5200.00 | 00072761008472 | ANA MARIA DE MEDEIROS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DA MULHER, PARA AS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULMINANDO COM ENCERRAMENTO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017, DENOMINANDO DIA D, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2017 | 50.00 | 00005704347428 | LIGIA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000776 | 03/04/2017 | 20600.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2017 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2017 | 1000.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2017 | 2800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CERIMONIAL REALIZADO PESE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2017 | 1952.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO HQH - 6473. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2017 | 2379.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFEESORES QUE PARTICIPARÃO DA SEMANA PEDAGOGICA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2017 | 475.00 | 00036336785491 | EDNALDO FIRMINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS FOGAOS DAS ESCOLAS: MANOEL VIRGINIO DE MOURA, ESCOLA DR. PEDRO TAVARES, JOSÉ CABRAL, ESCOLA INDEPENDÊNCIA E ESCOLA MUN. SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2017 | 1600.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2017 | 6032.00 | 00009937643473 | RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA PASCOA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000758 | 03/04/2017 | 4000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL EM AMBITO ADM. TRIBUTÁRIO E GESTAO AMBBIENTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2017 | 800.00 | 00003161682467 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATICO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2017 | 1584.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2017 | 8121.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2017 | 13440.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2017 | 878.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR E LR CONTABILIDADE, NO DIA 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA DE IRAMILTON, GIDUR, NO DIA 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL , NO DIA 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSINATURA ELETRÔNICA - DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000797 | 10/04/2017 | 8566.96 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAGAMENTO REF. A ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2017 | 37.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11057-4. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2017 | 2692.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP,NO PERÍODO DE 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000810 | 10/04/2017 | 19673.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2017 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REFERENTE AO PERIODO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2017 | 870.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SAPO SUBMERSA, DE USO NO POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ E COSMO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00003908278430 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - CAMINHÃO/TANQUE, PLACA GKA 8912/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO PERIODO DE 03 A 25/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2017 | 937.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A CAIXA DAGUA, SITUADA NO SITIO ENGENHOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000813 | 10/04/2017 | 4648.36 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000815 | 10/04/2017 | 4648.36 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2017 | 66.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE ABRIL /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2017 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000800 | 10/04/2017 | 4865.57 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. REF. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2017 | 937.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de Abril/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2017 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2017 | 500.00 | 00006944811499 | ELIANE DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18430-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2017 | 900.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, PLANO DECENAL DA AÇÃO , NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELACIONADOS A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2017 | 360.00 | 00009499444408 | LETICIA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2017 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2017 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2017 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2017 | 29.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2017 | 8.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000791 | 10/04/2017 | 16598.36 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000802 | 10/04/2017 | 9003.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2017 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMOSENSIVEL, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2017 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOTOLOGIA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO DA SRA. SIMONE CAMILO RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2017 | 1258.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2017 | 7995.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO NO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2017 | 600.00 | 00006244335449 | DIOMEDES ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE, NO DIA 11 A 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2017 | 5900.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CAPACITAR E ACOMPANHAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS FAMILIARES RELACIONADOS A OBESIDADE, HIPERTENSÃO, DIABETES, DISLIPIDEMIAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2017 | 13202.71 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2017 | 13413.54 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017177 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2017 | 1700.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, MONTAGEM DE TABLADO E TENDAS PARA O EVENTO DA CUMINÂNCIA DO PROJETO CUIDAR DO LIXO PARA DEFENDER A VIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2017 | 380.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS GRÁFICOS DE TALÕES RECEITUÁRIO , DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADES DE SÁUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2017 | 139.00 | 41132085000149 | C. Grande Produtos Farmaceutico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMULA C/HIDROXICLORIQUINA E FORMULA C/CARBONATO DE CALCIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: JOSE DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: GENILDO GALDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000894 | 17/04/2017 | 12503.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000895 | 17/04/2017 | 12505.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2017 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSE SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE:THIAGO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2017 | 870.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PARA CUMINÂNCIA DO PROJETO CUIDAR DO LIXO PARA DEFENDER A VIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2017 | 833.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/04/2017 | 52.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PROFUNDA, REF. AO CONTRATO Nº 1022827-63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2017 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabricação 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realização do serviço de Transporte de alunos residentes no Sitio Grotão e Jurema para a Sede do Município e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Abril/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2017 | 1140.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2017 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2017 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2017 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2017 | 250.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 20 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/04/2017 | 250.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 20 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa. Ref. ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2017 | 1300.00 | 00001652226460 | NADER ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PAG. REF. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2017 | 1140.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOLF, ANO 2011, PLACA OET 8979/PB PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RE, AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem são vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de Abril/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2017 | 7935.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2017 | 797.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2017 | 400.00 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2017 | 752.00 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2017 | 606.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2017 | 1033.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2017 | 744.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2017 | 500.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2017 | 300.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2017 | 5487.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2017 | 4420.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2017 | 14319.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/04/2017 | 9559.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/04/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2017 | 36527.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2017 | 69.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2017 | 99.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2017 | 589.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2017 | 2685.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/04/2017 | 16317.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2017 | 3748.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/04/2017 | 2009.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/04/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2017 | 3883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2017 | 120.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2017 | 6018.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O 3º TORNEIO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - AÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13, 20 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2017 | 7496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2017 | 14094.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2017 | 7679.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2017 | 2659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2017 | 37749.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2017 | 101323.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2017 | 3748.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2017 | 40895.52 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000901 | 24/04/2017 | 8262.15 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2017 | 4024.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2017 | 3337.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2017 | 19544.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2017 | 5285.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2017 | 4159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PROFUNDA, REF. AO CONVENIO Nº 459535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2017 | 420.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2017 | 5096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULLTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2017 | 5746.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2017 | 1587.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2017 | 12393.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2017 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2017 | 450.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO NO DIA 26 E 27 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2017 | 6559.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2017 | 8301.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2017 | 4997.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2017 | 6074.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18437-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2017 | 2700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2017 | 550.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: JOSE CANDIDO FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2017 | 2811.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/04/2017 | 7083.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/04/2017 | 28257.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2017 | 22622.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2017 | 37891.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2017 | 1468.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2017 | 14680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- A C S , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/04/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000971 | 24/04/2017 | 3064.19 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM NAS AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000972 | 24/04/2017 | 2796.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM NAS AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000973 | 24/04/2017 | 4139.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM NAS AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2017 | 1784.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CDC 5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2017 | 12864.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2017 | 8336.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2017 | 3552.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2017 | 538.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DEP. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2017 | 4506.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2017 | 1099.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2017 | 1442.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2017 | 931.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIQA SOCIAL - DET DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2017 | 1336.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2017 | 3075.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - DEPT. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2017 | 2591.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2017 | 3047.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CDC 5/549558-5,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1600348-5,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2017 | 7081.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2017 | 1187.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEPT. DE OBRAS E SERV URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2017 | 732.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CDC 5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2017 | 857.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2017 | 6645.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2017 | 30802.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%(MAGISTERIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2017 | 11058.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2017 | 412.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2017 | 983.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEP. DE TRANSP. E ASSISTENCIA AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2017 | 939.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2017 | 6122.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2017 | 10345.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2017 | 5329.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,GIDUR E J. ABRANTES, NO DIA 11 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2017 | 3800.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO DE MATERIAL NA REDE DE INFORMATICA DOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2017 | 1287.44 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2017 | 1410.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR E TINTA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2017 | 2200.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001054 | 02/05/2017 | 4000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL EM AMBITO ADM. TRIBUTÁRIO E GESTAO AMBBIENTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2017 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 02 E 03 DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001071 | 02/05/2017 | 4147.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/05/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2017 | 1600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2017 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATIVIDADE PUBLICITARIA, REFERENTE AO PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2017 | 2869.62 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CVC JOAO PESSOA, EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS 2017, REALIZADO DO DIA 15 1 18 DE MAIO DE 2017 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2017 | 2967.15 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS 2017, REALIZADO DO DIA 15 1 18 DE MAIO DE 2017 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2017 | 114.66 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 9912338427, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2017 | 114.74 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 9912338427, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2017 | 750.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DA FONTE, PROGRAMAÇÃO E REVISÃO GERAL, NA CENTRAL TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2017 | 1712.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2017 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2017 | 2032.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERÍODO DE 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2017 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2017 | 98.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2017 | 574.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2017 | 300.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 01(UM) ONIBUS E 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00010378354418 | LUAN IMPERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM TRÊS PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATINHAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2017 | 1525.90 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PLACA, SWITCH E TINTAS DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINOMOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2017 | 1808.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2017 | 100.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2017 | 266.74 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS, NO MÊS DE JUNHO/2017, ORGANIZADA PELO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001075 | 02/05/2017 | 16106.19 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2017 | 1500.00 | 13961056000154 | LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pag. ref. ao mesde Maio/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00001652226460 | NADER ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PAG. REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2017 | 1140.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOLF, ANO 2011, PLACA OET 8979/PB PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RE, AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem são vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de Maio /2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2017 | 3950.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 25 DE JUNHO DE 2017,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2017 | 3950.00 | 00007873355411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2017, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 25 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2017 | 206.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO UC: 5/549567-6 MAIO/2017, MAIO UC: 4/227471-0 / 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001094 | 02/05/2017 | 2420.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001095 | 02/05/2017 | 1729.97 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ / 710, ANO FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2011. PLACA NQE 5344/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2017 | 4930.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2017 | 2041.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00003908278430 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - CAMINHÃO/TANQUE, PLACA GKA 8912/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO PERIODO DE 03 A 25/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001069 | 02/05/2017 | 2813.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL, DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001092 | 02/05/2017 | 1334.71 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070574468455 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A CAIXA DAGUA PUBLICA, SITUADA NO SITIO ENGENHOCA DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2017 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2017 | 240.00 | 00009499444408 | LETICIA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO HOTEL LITORAL NO DIA 10 E 11 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2017 | 600.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO HOTEL LITTORAL DO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2017 | 1593.60 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA R. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL- AVIAMENTOS PARA USO NAS OFICINA DO PROGRAMA DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelo serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de Maio/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2017 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2017 | 500.00 | 00006944811499 | ELIANE DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2017 | 78.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDÊNCIA DO SR. JOSÉ SEVERINO DO REMIGIO, PESSOA CONSIDERADO CARENTE E SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E POR ISSO NECESSIDA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS, ÓRGÃO DELIBERATIVO QUE AUXILIA JUNTO AS INTERAÇÕES DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESTANCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2017 | 840.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2017 | 300.00 | 00007296725494 | JOSE MARCOS GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2017 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2017 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2017 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2017 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2017 | 286.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIL TURISMO EIRELO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE PARTICIPARA DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2017 | 1360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PÉLVICA, USG MAMÁRIA, USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2017 | 1467.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CABEÇA DE IMPRESSÃO E CARTUCHOS HP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2017 | 3340.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2017 | 1200.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PÉLVICA, USG MAMÁRIA, USG VIAS URINÁRIAS, USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2017 | 850.00 | 26312875000112 | SM VIDROS INOX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO: PORTA CENTRAL, PORTA DO LABORATÓRIO E DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2017 | 9400.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NOS PSF'S I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2017 | 3563.19 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2017 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME: TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: RENATA KELLY DOURADO SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001073 | 02/05/2017 | 15344.16 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001091 | 02/05/2017 | 2811.93 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2017 | 1050.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2017 | 450.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA COSEMS-PB, TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA NO DIA 09 DE MAIO DE 2017 E NO DIA 10 DE MAIO E RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2017 | 1886.73 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2017 | 300.00 | 00006181959475 | FRANCINEIDE DE SOUSA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2017 | 4624.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2017 | 300.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOSO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2017 | 3500.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, EVENTO PROMOVIDO PELA CNM, DO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2017 | 21122.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2017 | 600.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDAD,TCE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18E 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2017 | 310.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE TONER HP 85A, E UMA RECARGA DE TONER BROTHER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2017 | 3500.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, EVENTO PROMOVIDO PELA CNN, NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2017 | 3500.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, EVENTO PROMOVIDO PELA CNN, NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2017 | 4500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, EVENTO PROMOVIDO PELA CNN, NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2017 | 57.33 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO NA C/C Nº 10.187-7 - DIVERSOS, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2017 | 4544.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2017 | 2900.00 | 00007955203445 | OZELITO RODRIGUES MINERVINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO -GM CELTA 4P LIFE, ANO 2009, PLACA NPR 8458/PB PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME - 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2017 | 5200.00 | 00063032961491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E INSERÇÃO DOS RESPECTIVOS DADOS NO SISTEMA SIGPC DO FNDE, RELATIVAS AOS SEGUINTES PROGRAMAS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2016, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL 2016, PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA PDDE - 2016, PDDE ESTRUTURA 2016, PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2017 | 220.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA DE PROJETOS SOBRE A LEI RUANET, PARA OS MUNICIPIOS DO BREJO, QUE SE REALIZARA NO DIA 13 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2017 | 3946.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2017 | 400.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001135 | 10/05/2017 | 11306.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2017 | 600.00 | 00006244335449 | DIOMEDES ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE , NO DIA 18 A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2017 | 2223.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2017 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001144 | 10/05/2017 | 3306.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001146 | 10/05/2017 | 17300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2017 | 314.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO REALIZADA NO PACIENTE: ENZO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2017 | 1744.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF'S I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2017 | 950.00 | 00036161152487 | JOSE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA BARRAGEM, LOCALIZADA NO SITIO GERALDO, PARA RETIRADA DE 19 (DEZENOVE) CAMINHOES PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000,00 LITROS DE AGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2017 | 455.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS, REF. A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2017 | 3500.00 | 00008751032430 | ADILIO SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, EVENTO PROMOVIDO PELA CNN, NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2017 | 233.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A PARCELAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2017 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2017 | 500.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOTONS, ADESIVOS, E BANNER,DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2017 | 720.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DISTRIBUIDOS TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2017 | 200.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/05/2017 | 500.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/05/2017 | 1500.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/05/2017 | 1450.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME DOMESTICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2017 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2017 | 2873.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TULES, CREPES, CAMISARIA XADREZ, DESTINADO A QUADRILHA JUNINA, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/05/2017 | 396.48 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO DIA 18 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2017 | 635.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/05/2017 | 525.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. SOL. Nº 280/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/05/2017 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SEDH NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/05/2017 | 240.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA ARAÇAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARROPIPA, NO DIA 22,23 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2017 | 3926.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/05/2017 | 2900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT INTERATIVO PRO SAUDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/05/2017 | 68.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/05/2017 | 12.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/05/2017 | 60.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA ARAÇAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARROPIPA, NO DIA ,24 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOMINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 25,26 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/05/2017 | 450.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E GIDUR, NO DIA 29 E 30 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/05/2017 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA IRAMILTON NO DIA 22 E 23 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/05/2017 | 444.40 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA R. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL- AVIAMENTOS PARA USO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2017 | 904.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DURANTE A PLANEJAMENTO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2017 | 300.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO A RESPEITO DO PAR, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DO DIA 01 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00010521814499 | BRUNO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS : IVECO NQH-6374, VOLARE NPV 6131, PAS OFX 0686. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2017 | 24590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2017 | 7203.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2017 | 3896.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2017 | 38686.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2017 | 101323.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2017 | 10138.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2017 | 40167.97 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2017 | 7977.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ASSISTENCIA AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2017 | 857.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEP. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2017 | 30802.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2017 | 11067.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2017 | 412.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2017 | 733.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2017 | 688.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CDC 548902, 550199,550216, 550641, 618432, 625657, 850427, 1067531,1141130, 1340512, 1522472, 1575206. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2017 | 5357.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2017 | 21815.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2017 | 5977.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001185 | 30/05/2017 | 4000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL EM AMBITO ADM. TRIBUTÁRIO E GESTAO AMBBIENTAL. REF. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2017 | 45150.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2017 | 10139.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2017 | 18326.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2017 | 3883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2017 | 5268.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2017 | 854.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT, DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2017 | 474.40 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORTINAS COLOCADAS NAS JANELAS DAS SALAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2017 | 270.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2017 | 31051.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2017 | 29373.06 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2017 | 39771.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2017 | 1548.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2017 | 15480.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2017 | 13325.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2017 | 8749.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2017 | 3746.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2017 | 1948.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CDC 549266, 1121948, 1160957, 1160960, 1210208, 1347089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2017 | 4159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2017 | 8622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2017 | 23568.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2017 | 2945.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D 548920, 549158, E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CDC 548898, 548909, 548915,548920, 548158, 549548, 549560, 549564, 549662, 550046, 799445, 1123322, 1197235, 1222750, 1259615, 1270128, 1304927, 1352856, 1390959, 1529242, 1575173, 1582991, 1600348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2017 | 8268.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2017 | 10842.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2017 | 2591.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2017 | 16320.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2017 | 3590.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, QUE TRABALHAM NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2017 | 1150.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO, PELO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2017 | 6074.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2017 | 12181.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2017 | 8301.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2017 | 6559.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2017 | 4997.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2017 | 5437.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2017 | 1099.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2017 | 1442.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2017 | 1336.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2017 | 600.00 | 00006141782400 | ALCIONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA MINISTRAR PALESTRA NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2017 | 1040.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2017 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÈDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME UC 5/549997-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001290 | 01/06/2017 | 4481.68 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA A DISPOSIÇÃO DOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÂO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2017 | 1120.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CELTA, PLACA NPX- 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2017 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOEM DUAS BOMBAS SUBMERSA, PARA USO NO POÇO DO SITIO ENGENHOCA,E NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001287 | 01/06/2017 | 3517.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2017 | 7120.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO, CARRO PIPA, PLACA NHI- 4542 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001275 | 01/06/2017 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO FOSSÃO PÚBLICO, TOTALIZANDO 8 CARRADAS, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2017 | 1300.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISÒRIAS DE GESSO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001280 | 01/06/2017 | 3208.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001281 | 01/06/2017 | 1941.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001283 | 01/06/2017 | 2808.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001285 | 01/06/2017 | 3269.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2017 | 450.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CONSULTORIA IRAMILTON, FUNASA, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CRM E CAOP - MEIO AMBIENTE NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001262 | 01/06/2017 | 4400.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001263 | 01/06/2017 | 1730.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOA,DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001266 | 01/06/2017 | 160.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001278 | 01/06/2017 | 16170.11 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2017 | 3160.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA QFF-8127 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2017 | 7412.78 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2017 | 2713.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 30/05 e 02/06/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2017 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09,12,17,18,26/05/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001289 | 01/06/2017 | 3334.67 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001294 | 01/06/2017 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2017 | 300.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2017 | 4958.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2017 | 1400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2017 | 2851.20 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE SANDUICHE FRIO SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÂO AO DIA DAS MÂES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2017 | 2625.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COMPOSTO SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÂO AO DIA DAS MÂES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2017 | 1623.05 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TORTA MIXTA, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÂO AO DIA DAS MÂES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2017 | 1200.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EMPADAS, COXINHAS E CACHORRO QUENTE, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÂO AO DIA DAS MÂES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2017 | 240.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001279 | 01/06/2017 | 18935.79 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2017 | 1505.00 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2017 | 742.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2017 | 604.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2017 | 983.40 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIOL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2017 | 4560.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PARA O VEICULO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGC- 6339 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2017 | 6720.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGC- 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2017 | 4000.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD- 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2017 | 3920.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA OFX- 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2017 | 6480.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA NPU- 6131 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/06/2017 | 6507.74 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/06/2017 | 13773.79 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/06/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/06/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/06/2017 | 500.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E LR CONTABILIDADE, NO DIA 07 E 08 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/06/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/06/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0001303 | 06/06/2017 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0001304 | 06/06/2017 | 6000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/06/2017 | 17.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2017 | 574.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/06/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/06/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/06/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/06/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/06/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/06/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/06/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/06/2017 | 937.00 | 00070574468455 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A CAIXA DAGUA PUBLICA, SITUADA NO SITIO ENGENHOCA DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/06/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/06/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/06/2017 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/06/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/06/2017 | 937.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/06/2017 | 937.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/06/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/06/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de Junho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/06/2017 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/06/2017 | 500.00 | 00006944811499 | ELIANE DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/06/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2017 | 2800.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A OFICINA DO CRAS - SEC. AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2017 | 3960.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TIJOLOS, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA ESPLANADA MINISTÉRIO BLOCO G ED ANEXO, SALA 144 - BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/06/2017 | 307.47 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/06/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001346 | 12/06/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/06/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/06/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2017 | 307.47 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2017 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,14,20,22/06/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/06/2017 | 460.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA ASCENDINO MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2017 | 1100.00 | 00006628385485 | JEFFERSON CASSIO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS: MANOEL VIRGINIO DE MOURA, DEODATO SOBRAL, ALDO ARRUDA CAMARA, PEDRO TAVARES E INDEPENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa. Ref. ao mes de junho/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00001652226460 | NADER ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PAG. REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem são vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2017 | 2600.38 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2017 | 2700.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2017 | 1500.00 | 13961056000154 | LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS DA SEMANA PEDAGÓGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/06/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E J. ABRANTES NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/06/2017 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA CALCULO DE TODA MOBILIA COM DEPRECIAÇÃO DOS BENS MOVEIS ATIVO DENTRO DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/06/2017 | 789.96 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA TP 002/2017 DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2017 | 67.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/06/2017 | 2500.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2017 | 300.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 01(UM) ONIBUS E 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007684236431 | LUCIMARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2017 | 16302.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2017 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, GIDUR E LR CONTABILIDADE NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E LR CONTABILIDADE, NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2017 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE, E SECRETRIA DE SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2017 | 648.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFEESORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2017 | 1480.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A TAÇA CIDADE MATINHAS 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2017 | 1500.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA INCLUSÃO NO PROJETO CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2017 | 1540.00 | 70097894000165 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOSCOMO TAMBÉM AS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E AUTOCONHECIMENTO DA REALIDADE EM QUE ENCONTRA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001394 | 20/06/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2017 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2017 | 2300.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE JUNHO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2017 | 3900.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DEORAÇÃO DE MOTIVOS JUNINOS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO SCFV, CRAS E DEMAIS NUCLEOS DURANTE O MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/06/2017 | 12181.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/06/2017 | 8301.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/06/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2017 | 6559.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2017 | 6074.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2017 | 4600.00 | 00002103396405 | CATIA SIMONE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2017 | 8622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2017 | 23568.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2017 | 4159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2017 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5/1600348-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2017 | 15480.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/06/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/06/2017 | 10842.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/06/2017 | 28232.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/06/2017 | 31489.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/06/2017 | 40337.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/06/2017 | 1468.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2017 | 14680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- A C S , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/06/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/06/2017 | 1225.52 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2017 | 1671.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: JOSE FERREIRA DE MENEZES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/06/2017 | 24290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/06/2017 | 7203.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/06/2017 | 3896.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/06/2017 | 38686.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/06/2017 | 101323.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/06/2017 | 10607.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/06/2017 | 40167.97 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/06/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/06/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/06/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/06/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/06/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2017 | 400.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 02 PAINEIS EM LONA, PARA A QUADRILHA JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2017 | 5830.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2017 | 2052.70 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/06/2017 | 25014.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/06/2017 | 4420.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/06/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 26/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/06/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/06/2017 | 44077.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/06/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/06/2017 | 20144.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/06/2017 | 3883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/06/2017 | 180.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA ARAÇAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DO DIA 26 E 27 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2017 | 1277.30 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2017 | 99.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2017 | 584.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2017 | 6522.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001450 | 30/06/2017 | 4000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL EM AMBITO ADM. TRIBUTÁRIO E GESTAO AMBBIENTAL. REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2017 | 9903.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2017 | 6475.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2017 | 7911.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2017 | 857.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2017 | 30802.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2017 | 11170.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2017 | 1145.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2017 | 13171.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2017 | 8874.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2017 | 3552.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2017 | 2591.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2017 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, CONFORME CDC 4/227471-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2017 | 210.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CDC 5/1575173-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2017 | 3405.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2017 | 8268.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2017 | 5437.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2017 | 1442.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2017 | 1336.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2017 | 18.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº1 8400-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2017 | 172.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2017 | 450.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA NA SEDH, CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE DO DIA 06 E 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/07/2017 | 100.00 | 00025660764487 | HILTON CABRAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE AJUDA POR PARTE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/07/2017 | 425.00 | 00002489936409 | Claudecir Augusto de Araújo | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV, CRAS,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001489 | 03/07/2017 | 1700.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2017 | 2900.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORR. RECAP. E REC. DE PNEUS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 02 RENOVAÇÃO DE PNEU 1400/24, DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/07/2017 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PALO SERVIÇO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA, PARA USO NO POÇO DO SITIO 14, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00002150868725 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL, NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NA PACIENTE MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2017 | 468.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER DA PACIENTE CICERA LEITE DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2017 | 300.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 8 BANNERS EM LONA COM ACABAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/07/2017 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2017 | 200.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA NA PACIENTE MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2017 | 7300.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2017 | 8044.62 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/07/2017 | 2511.54 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM A CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2017 | 1100.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001485 | 03/07/2017 | 9160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001487 | 03/07/2017 | 1699.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK COMPAQ, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2017 | 487.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2017 | 16.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001488 | 03/07/2017 | 1699.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK COMPAQ, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001494 | 03/07/2017 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001486 | 03/07/2017 | 1699.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COMPAQ, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/07/2017 | 3434.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2017 | 2720.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DO CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/207, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0001558 | 10/07/2017 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 10,11,12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001523 | 10/07/2017 | 5537.92 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2017 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, GUDUR E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2017 | 300.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 17 E 18/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2017 | 500.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTONONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2017 | 799.88 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA TP 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, J. ABRANTES NO DIA 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SAGRESDIARIO, NOS DIAS 17 E 18/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SAGRES DIARIO, NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2017 | 300.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTOM CONSULTORIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2017 | 120.00 | 00060339977434 | JOELMA RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2017 | 120.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2017 | 2880.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2017 | 3200.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001513 | 10/07/2017 | 15845.99 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2017 | 570.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOLF, ANO 2011, PLACA OET 8979/PB PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA REf, A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2017 | 1140.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOLF, ANO 2011, PLACA OET 8979/PB PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RE, AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2017 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2017 | 500.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2017 | 3730.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA EM EVENTOS RELATIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2017 | 220.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ADESIVOS DESTINADOS A DIVLGAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001589 | 10/07/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem são vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de Julho /2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001503 | 10/07/2017 | 1801.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001504 | 10/07/2017 | 905.58 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001505 | 10/07/2017 | 13917.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001506 | 10/07/2017 | 10076.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2017 | 3200.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001512 | 10/07/2017 | 13972.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2017 | 54.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001585 | 10/07/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001586 | 10/07/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001588 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2017 | 600.00 | 00003615511425 | Arlindo Severino F. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS EM COMBATE A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001525 | 10/07/2017 | 4268.76 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2017 | 420.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2017 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2017 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2017 | 535.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MATINHAS PB, INCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM SUPERFICIAL, REF. AO CONTRATO Nº 1003802-01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001515 | 10/07/2017 | 3085.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001516 | 10/07/2017 | 2909.45 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001520 | 10/07/2017 | 3626.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001522 | 10/07/2017 | 3499.45 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2017 | 120.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SAGRES DIARIO, NOS DIAS 17 E 18/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2017 | 2181.30 | 02427731000143 | OLGA SILVEIRA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERAMENTAS E ACESSORIOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2017 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF, AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2017 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2017 | 150.00 | 00005704347428 | LIGIA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2017 | 300.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001521 | 10/07/2017 | 2198.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2017 | 400.00 | 00006735742451 | ANA KATARINA FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO NOS DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2017 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.PAG. REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2017 | 2120.00 | 00033857652420 | ANTONIO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO GERAL E ARBITRAGEM DO TORNEIO INTERNO DE KARATE DO SCFV EM PARCERIA COM A ASKASC - ASSOCIAÇÃO DE KARATE SPORT CENTER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2017 | 100.00 | 00008336922407 | DIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2017 | 240.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SERA REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SITUADA A RUA JOAO CIRILO S/N - ALTIPLANO (PORTAL DO SOL, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2017 | 240.00 | 00009499444408 | LETICIA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SERA REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SITUADA A RUA JOAO CIRILO S/N - ALTIPLANO (PORTAL DO SOL, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2017 | 360.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2017 | 937.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2017 | 937.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de julho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2017 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2017 | 500.00 | 00006944811499 | ELIANE DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2017 | 600.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE DA MULHER, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULJO DE 2017, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2017 | 400.00 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE DA MULHER, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULJO DE 2017, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001607 | 12/07/2017 | 3344.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2017 | 346.24 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/07/2017 | 10500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉCIMOP TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2017 | 2001.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERIODO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2017 | 40.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4 . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2017 | 72.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2017 | 17168.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2017 | 3883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/07/2017 | 90.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO BROTHER DCP 8157DN, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2017 | 4420.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2017 | 27715.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2017 | 246.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER E UM CILINDRO, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2017 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, TCE, IRAMILTON CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE NO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2017 | 44479.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2017 | 798.58 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DA TP005/2017 -PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2017 | 120.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO COM RECORTE INTEGRADO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2017 | 1300.00 | 00001652226460 | NADER ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PAG. REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Ref.ao mes de Julho/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0001619 | 20/07/2017 | 21500.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS SHOWS DAS BANDAS: GAROTA DENGOSA, FOFIM DO ACORDEON E INALDO E PAULO RUBENS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2017 | 983.40 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2017 | 752.50 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2017 | 793.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2017 | 604.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2017 | 806.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, L OCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6,5/548902-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2017 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 4/111354-7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2017 | 4694.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2017 | 24290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2017 | 7203.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2017 | 3896.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2017 | 38909.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2017 | 101773.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2017 | 9670.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2017 | 40527.15 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2017 | 7000.00 | 00007644529403 | JANALYVIA LAURINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATINHAS, A SER REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2017 | 1250.03 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2017 | 3240.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA, USADOS COMO FARDAMENTO PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2017 | 1801.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE , LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/549266-5,5/1160960-9,5/1347089-3,5/1121948-2,5/1160957-5,5/1522472-8,5/1210208-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/07/2017 | 5438.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ÂNCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2017 | 525.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2017 | 320.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2017 | 27149.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2017 | 33006.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2017 | 40259.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2017 | 15200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2017 | 1388.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001673 | 20/07/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2017 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC NO AUDITORIO DO TCE-PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2017 | 120.00 | 00009499444408 | LETICIA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC NO AUDITORIO DO TCE-PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2017 | 3230.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2017 | 12181.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2017 | 8301.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2017 | 4997.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2017 | 6559.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2017 | 5279.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2017 | 6074.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2017 | 300.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18437-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001614 | 20/07/2017 | 1268.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2017 | 2668.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/549558-5,5/550046-7,5/1222750-0,5/548898-6,5/548909-1,5/548915-8,5/548920-8, 5/1352856-7,5/1270128-0,5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1,5/549564-3,5/1390959-3,5/549662-5,5/799445-2,5/1269615-9,5/1197235-3,5/1600348-5,5/1123322-8,5/1529242-8,5/1304927-5,5/1575173-8,5/1582991-4, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2017 | 10696.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2017 | 23927.38 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2017 | 4159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2017 | 15634.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRNSPORTES , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2017 | 315.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2017 | 9255.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2017 | 315.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/07/2017 | 2242.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/07/2017 | 3439.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/07/2017 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ARAÇAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/07/2017 | 8804.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/07/2017 | 5437.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/07/2017 | 1099.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/07/2017 | 1161.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/07/2017 | 1442.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV -AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/07/2017 | 1336.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001710 | 27/07/2017 | 4000.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001712 | 27/07/2017 | 7873.39 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/07/2017 | 13266.31 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO DEPT. DE PLANEJAMENTO CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/07/2017 | 8856.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/07/2017 | 3649.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/07/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR AGENTE DE VIGILAMCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2017 | 7911.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEP. DE TRANSP. E ASSISTENCIA AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/07/2017 | 857.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/07/2017 | 30950.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2017 | 11043.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2017 | 412.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/07/2017 | 733.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/07/2017 | 300.00 | 15713106000100 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/07/2017 | 1458.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2017 | 9991.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2017 | 7069.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/07/2017 | 12340.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2017 | 5868.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/07/2017 | 120.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ARAÇAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/07/2017 | 205.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/07/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/07/2017 | 615.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2017 | 300.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 01(UM) ONIBUS E 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE PREFEITURA. ref. ao mes de julho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2017 | 580.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001727 | 31/07/2017 | 4000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL EM AMBITO ADM. TRIBUTÁRIO E GESTAO AMBBIENTAL. REF. AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2017 | 1900.00 | 14703902000107 | CAVALCANTE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFX 0686. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2017 | 318.59 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2017 | 1050.00 | 00008532455417 | SEVERINO GABRIEL BEZERRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS EVENTOS RELATIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES, NA CIDADE DE MATINHAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2017 | 2424.68 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8127 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2017 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2017 | 18.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18400-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2017 | 301.98 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OXO- 6045 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE AGOSTO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2017 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2017 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2017 | 500.00 | 00006944811499 | ELIANE DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001765 | 01/08/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001766 | 01/08/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2017 | 950.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFIINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2017 | 500.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO , NO DIA 01 DE AGOSTO2/014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001733 | 01/08/2017 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2017 | 400.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A ALTERAÇÃO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0001757 | 01/08/2017 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/08/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/08/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001769 | 07/08/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/08/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa. Ref. ao mes de Agosto/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001782 | 07/08/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/08/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem são vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de Agosto /2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/08/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001768 | 07/08/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/08/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/08/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/08/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001788 | 09/08/2017 | 2292.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS CADASTRADORES DURANTE OS CADASTROS DAS FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/08/2017 | 3078.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/08/2017 | 3900.74 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 16 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DO DIA 08 A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/08/2017 | 3260.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AMPLIAÇÃO 100 X 150 DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO COM O CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PESQUISA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/08/2017 | 7.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001792 | 10/08/2017 | 4980.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2017 | 21502.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7-IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001804 | 10/08/2017 | 16215.55 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DE ESTUDANTES- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001790 | 10/08/2017 | 15658.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2017 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001791 | 10/08/2017 | 3355.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2017 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E A SEDE DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC - 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001793 | 10/08/2017 | 3118.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001795 | 10/08/2017 | 3739.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENXEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001796 | 10/08/2017 | 4447.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001799 | 10/08/2017 | 5760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAO PUBLICO COMUNITARIO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 12 CARRADAS, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001794 | 10/08/2017 | 3749.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2017 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/08/2017 | 3113.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/549558-5,5/1582991-4,5/1575173-8,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1600348-5,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/08/2017 | 1344.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHOO/2017, CONFORME CDC 5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/08/2017 | 715.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6,5/548902-6 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/08/2017 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/08/2017 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, GIDUR, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/08/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, DURANTE O EVENTO: ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/08/2017 | 300.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/08/2017 | 937.00 | 00012593238461 | VALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE PROFESSORA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA USUARIOS DO CRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/08/2017 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E LR CONTABILIDADE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/08/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E J. ABRANTES, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00021996806491 | JOSE FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO - SANFONA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 17,18,19,20 DE AGOSTO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2017 | 528.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO - SANFONA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 18,19 DE AGOSTO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2017 | 528.00 | 00001152010417 | CLEIDE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO - SANFONA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 18,19 DE AGOSTO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/08/2017 | 528.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO - SANFONA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 18,19 DE AGOSTO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00009357877479 | JEOVA VALENTIM DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO - SANFONA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 17,18,19,20 DE AGOSTO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2017 | 845.00 | 00004023742406 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TRADIÇOES POPULARES ACAUÃ DA SERRA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/08/2017 | 3360.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS, PROTETOR ARO 20, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFD- 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/08/2017 | 636.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFB- 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/08/2017 | 528.00 | 00043675522415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO - SANFONA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001828 | 17/08/2017 | 2555.26 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM A CRECHE MUNICIPAIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001829 | 17/08/2017 | 7476.72 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001830 | 17/08/2017 | 9967.98 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS , REF, AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/08/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/08/2017 | 450.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CAPACITASUAS, NOS DIAS 21,22,23,24,25 DE AGOSTO DE 2017, NO LITTORAL HOTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/08/2017 | 180.00 | 00009499444408 | LETICIA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CAPACITASUAS, NOS DIAS 21,22,23,24,25 DE AGOSTO DE 2017, NO LITTORAL HOTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/08/2017 | 937.00 | 00012139999444 | BRUNO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA OS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/08/2017 | 0.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/08/2017 | 2010.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERIODO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/08/2017 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001836 | 22/08/2017 | 46910.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ROTA CULTURAL: CAMINHOS DO FRIO, EDIÇÃO 2017, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 20 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001837 | 23/08/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001838 | 23/08/2017 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabricação 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realização do serviço de Transporte de alunos residentes no Sitio Grotão e Jurema para a Sede do Município e vice-versa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001839 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001840 | 23/08/2017 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001841 | 23/08/2017 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001842 | 23/08/2017 | 1140.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001843 | 23/08/2017 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001844 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001845 | 23/08/2017 | 1300.00 | 00001613039433 | CELMA PEREIRA CALIXTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/08/2017 | 528.00 | 00043675514404 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO - SANFONA NOS EVENTOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/08/2017 | 425.00 | 00070574579443 | EDNA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) APRESENTAÇÃO DE TRIO FORRO PE DE SERRA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001846 | 24/08/2017 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO:VALDIR DINIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/08/2017 | 12181.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/08/2017 | 8394.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/08/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/08/2017 | 5279.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/08/2017 | 6559.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/08/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/08/2017 | 6074.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/08/2017 | 10696.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/08/2017 | 23359.92 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/08/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/08/2017 | 4159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/08/2017 | 15634.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/08/2017 | 9255.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/08/2017 | 43465.89 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/08/2017 | 1548.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DOS A C S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/08/2017 | 16360.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS No A.C.S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/08/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/08/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/08/2017 | 33381.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/08/2017 | 26243.23 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001878 | 25/08/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/08/2017 | 24890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/08/2017 | 7296.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/08/2017 | 3896.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/08/2017 | 38686.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/08/2017 | 104646.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/08/2017 | 10607.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/08/2017 | 41388.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/08/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/08/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/08/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/08/2017 | 1280.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/08/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/08/2017 | 44197.51 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/08/2017 | 4000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/08/2017 | 27182.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/08/2017 | 500.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE A MESES ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/08/2017 | 500.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP,REFERENTE A MESES ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/08/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/08/2017 | 17214.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/08/2017 | 3883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/08/2017 | 68.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/08/2017 | 5878.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/08/2017 | 6860.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/08/2017 | 9929.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/08/2017 | 7081.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2017 | 450.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/08/2017 | 857.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2017 | 31533.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2017 | 11439.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/08/2017 | 412.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/08/2017 | 983.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2017 | 733.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2017 | 12810.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/08/2017 | 9972.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/08/2017 | 3939.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A C S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/08/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES: AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2017 | 538.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/08/2017 | 2242.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/08/2017 | 315.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/08/2017 | 3439.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/08/2017 | 7492.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/08/2017 | 1187.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/08/2017 | 4526.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/08/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/08/2017 | 1161.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/08/2017 | 1442.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/08/2017 | 931.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/08/2017 | 1336.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/08/2017 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ARAÇAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/08/2017 | 852.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/08/2017 | 878.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/08/2017 | 900.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, GIDUR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, LR CONTABILIDADE , NOS DIA 29 ,30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/08/2017 | 600.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/08/2017 | 600.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/08/2017 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, LR CONTABILIDADE , NOS DIA 29 ,30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/08/2017 | 120.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ARAÇAGI-PB, PARA MARCAR QUILOMETRAGEM DO TRAJETO DOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2017 | 102.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2017 | 582.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2017 | 799.57 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2017 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2017 | 1840.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2017 | 671.00 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2017 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 4/227471-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2017 | 995.06 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2017 | 250.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2017 | 1300.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PÉLVICA, USG MAMÁRIA, USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2017 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2017 | 173.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2017 | 18.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18400-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2017 | 17.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2017 | 584.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2017 | 492.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2017 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001946 | 31/08/2017 | 4000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL EM AMBITO ADM. TRIBUTÁRIO E GESTAO AMBBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001955 | 01/09/2017 | 1260.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR E UM ROTEADOR, DESTINADO A SALA DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2017 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNCIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001984 | 01/09/2017 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001988 | 01/09/2017 | 4100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001956 | 01/09/2017 | 1304.77 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, ADAPTADOR DE TOMADA E SWITCH, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2017 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 06,07,08 E 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/09/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, LR CONTABILIDADE, E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 05,06, DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2017 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, IRAMILTON CONSULTORIA, E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 05,06 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001957 | 01/09/2017 | 2499.85 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, PROCESSADOR, TECLADO E SWITCH, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2017 | 1505.00 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2017 | 2101.60 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2017 | 1250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2017 | 1450.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME DOMESTICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2017 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE 20 LITROS PARA AGUA , DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2017 | 400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA PURIFICADA , DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001977 | 01/09/2017 | 16100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) SANITARIOS QUIMICOS, NOS DIAS DE 14 1 20 DE AGOSTO DE 2017, EM VIRTUDE DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001983 | 01/09/2017 | 16100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, NOS DIAS 14 A 20 DE AGOSTO DE 2017, EM VIRTUDE DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2017.CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001986 | 01/09/2017 | 15799.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2017 | 96.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VELAS ARTESANAIS, USADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2017 | 360.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2017 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2017 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001991 | 01/09/2017 | 3700.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001995 | 01/09/2017 | 4775.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS CADASTRADORES DURANTE OS CADASTROS DAS FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001994 | 01/09/2017 | 3100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2017 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001992 | 01/09/2017 | 3300.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001993 | 01/09/2017 | 2929.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001951 | 01/09/2017 | 7438.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICA, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001952 | 01/09/2017 | 9926.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001953 | 01/09/2017 | 17653.47 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2017 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001958 | 01/09/2017 | 2601.47 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DECARTUCHOS, PEN DRIVE, ADAPTADOR DE TOMADA, PROCESSADOR E PLACA DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2017 | 2210.25 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ÂNCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2017 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001968 | 01/09/2017 | 13128.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001969 | 01/09/2017 | 12472.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001971 | 01/09/2017 | 4404.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001972 | 01/09/2017 | 13039.89 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2017 | 5250.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2017 | 5100.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2017 | 1965.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO USO NOS PSF'S I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001987 | 01/09/2017 | 15518.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001989 | 01/09/2017 | 3600.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO QUE CONDUZ OS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2017 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E LR CONTABILIDADE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/09/2017 | 2285.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/09/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/09/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/09/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/09/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0002035 | 11/09/2017 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/09/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/09/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/09/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/09/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/09/2017 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/09/2017 | 797.57 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/09/2017 | 799.53 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/09/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/09/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/09/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002002 | 11/09/2017 | 45000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SHOW SOLTEIROES DO FORRO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/09/2017 | 4227.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD- 0339 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/09/2017 | 4062.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD- 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/09/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. ASCENDINO MOURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/09/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/09/2017 | 2761.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002051 | 11/09/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/09/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha pwla Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa. Ref. ao mes de Setembro/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem são vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de Setembro /2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/09/2017 | 800.00 | 05842952000176 | CLIPSE SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA , NA PACIENTE MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: NIVALDO CAETANO PEREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002003 | 11/09/2017 | 15714.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/09/2017 | 2465.80 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DOS PSF' I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/09/2017 | 2521.95 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF'S I E II - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/09/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/09/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/09/2017 | 3415.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS PSF'S I E II ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/09/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/09/2017 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/09/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002055 | 11/09/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002056 | 11/09/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002057 | 11/09/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/09/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002059 | 11/09/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002064 | 11/09/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/09/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2017 | 5600.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/09/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2017 | 7900.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA BARRAGEM LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO LOCADOR, NO SITIO CARDOSO, NO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA A RETIRADA DE 113 CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CAMINHOES PIPAS, COM CAPACIDADE PARA 8.000,00 LITROS, PELA PREFEITURA DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/09/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/09/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/09/2017 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/09/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/09/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/09/2017 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DE PRODUÇÃO CIENTIFICA DA FUNAD/SEDH/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/09/2017 | 468.50 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/09/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de Setembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/09/2017 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/09/2017 | 500.00 | 00006944811499 | ELIANE DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/09/2017 | 937.00 | 00012593238461 | VALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE PROFESSORA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA USUARIOS DO CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/09/2017 | 937.00 | 00012139999444 | BRUNO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA OS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/09/2017 | 900.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/09/2017 | 531.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/09/2017 | 0.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/09/2017 | 4112.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERIODO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/09/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/09/2017 | 360.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, E NO DIA 20 TRATARDE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/09/2017 | 840.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6,5/548902-6 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002077 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002078 | 20/09/2017 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002079 | 20/09/2017 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empoenha pela Locação de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabricação 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realização do serviço de Transporte de alunos residentes no Sitio Grotão e Jurema para a Sede do Município e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Setembro/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002080 | 20/09/2017 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002081 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002082 | 20/09/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002083 | 20/09/2017 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002084 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002085 | 20/09/2017 | 1300.00 | 00001613039433 | CELMA PEREIRA CALIXTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002086 | 20/09/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/09/2017 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/09/2017 | 3911.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS , LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549558-5,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1600348-5,5/1197235-3,5/1582991-45/1304927-5, 5/550789-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/09/2017 | 6000.00 | 00002532916400 | ADRIANA KARLA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. NO PROGRAMA E- SUS NA ATENÇÃO BASICA NO 2 SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002070 | 20/09/2017 | 5069.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/09/2017 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PEC DA SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO LACEM EM JOAO PESSOA, NO DIA 21/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/09/2017 | 1250.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHOO/2017, CONFORME CDC 5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/09/2017 | 3000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, E POR NAO SER OFERECIDO PELA UNID. BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/09/2017 | 200.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/09/2017 | 1225.52 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, PAGAMENTO REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002093 | 21/09/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002094 | 21/09/2017 | 390.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/09/2017 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR PARA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00008478336400 | CAMILA ARIANA BECKER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS PLUVIOMETRICOS QUE JUSTIFIQUEM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE MATINHAS NA REGIAO SEMI ARIDA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/09/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/09/2017 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE UM TONER HP 85A, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL ,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/09/2017 | 119.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/09/2017 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO SR. JOSÉ SEVERINO DO REMIGIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA, E POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/09/2017 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/1600348-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002104 | 25/09/2017 | 13500.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/09/2017 | 350.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/09/2017 | 200.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/09/2017 | 635.00 | 00070924027436 | LUAN DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES DE TRIO FORRO PE DE SERRA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 17,18,19 DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002102 | 25/09/2017 | 3048.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS E EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/09/2017 | 265.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO REALTIVO A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/09/2017 | 16707.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/09/2017 | 6359.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/09/2017 | 2396.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/09/2017 | 38686.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/09/2017 | 99608.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2017 | 6392.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/09/2017 | 41388.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/09/2017 | 1874.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/09/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/09/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/09/2017 | 1459.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2017 | 5074.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2017 | 527.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2017 | 30424.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2017 | 10511.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2017 | 412.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2017 | 983.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2017 | 320.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/09/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/09/2017 | 39233.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2017 | 8837.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/09/2017 | 4000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/09/2017 | 23536.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2017 | 6058.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/09/2017 | 3748.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/09/2017 | 14564.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/09/2017 | 2946.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2017 | 4676.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2017 | 560.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/09/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2017 | 20964.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/09/2017 | 30224.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2017 | 35159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2017 | 1388.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2017 | 13880.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2017 | 10961.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2017 | 8271.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2017 | 3358.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2017 | 461.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT.DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2017 | 11633.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2017 | 19205.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2017 | 1237.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2017 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2017 | 4696.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2017 | 1239.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2017 | 13414.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/09/2017 | 700.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS VINCULADOS NO PROGRAMA SUAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2017 | 300.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2017 | 9370.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2017 | 4848.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2017 | 3748.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2017 | 5622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/09/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2017 | 2437.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002162 | 28/09/2017 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2017 | 3128.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/09/2017 | 824.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/09/2017 | 1236.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV-AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/09/2017 | 931.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/09/2017 | 536.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS /PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2017 | 18.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18400-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18433-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/09/2017 | 2951.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/09/2017 | 6784.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/09/2017 | 844.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/09/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/09/2017 | 0.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/09/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 29 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/09/2017 | 17.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2017 | 495.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/09/2017 | 589.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2017 | 21622.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002180 | 29/09/2017 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/10/2017 | 3290.00 | 00003430267404 | RIVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO E PELA INTERNET - NOVA TV WEB DOS EVENTOS RELATIVOS À FESTA DA LARANJA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/10/2017 | 500.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/10/2017 | 725.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME DOMESTICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/10/2017 | 2000.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/10/2017 | 180.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PEC(PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO), NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002191 | 03/10/2017 | 948.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002192 | 03/10/2017 | 390.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/10/2017 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/10/2017 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, IRAMILTON CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 04,05 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002199 | 05/10/2017 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME, CONTRATO N 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002200 | 05/10/2017 | 4539.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CABOS, PROGETORES E REATORES PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADOS NO PARQUE DA LARANJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/10/2017 | 426.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002202 | 09/10/2017 | 12859.44 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/10/2017 | 1150.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM RAMAL DAS FINANÇAS, TRANSFERENCIAS DO RAMAL DA EDUCAÇAO, INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE EXPANÇÃO DE LINHA TELEFONICA, REVISÃO NO RAMAL 211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2017 | 0.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUN ASCENDINO MOURA , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2017 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/10/2017 | 7200.00 | 00003462829424 | JOSSANDRO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADOS, PARA USO NOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/10/2017 | 38.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4 . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/10/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/10/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/10/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/10/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002222 | 13/10/2017 | 12480.06 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002224 | 13/10/2017 | 2000.36 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002225 | 13/10/2017 | 2000.36 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/10/2017 | 1500.00 | 00006380962433 | KELIANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ASCENDINO MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/10/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/10/2017 | 420.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO DIA 09 A 10 DEOUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE, REALIZADO EM: JOSEFA FAUSTINO DA SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/10/2017 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/10/2017 | 109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002237 | 16/10/2017 | 15959.28 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002238 | 16/10/2017 | 948.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002243 | 16/10/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002244 | 16/10/2017 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/10/2017 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/10/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/10/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/10/2017 | 3.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4 . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/10/2017 | 15.78 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0002240 | 16/10/2017 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002264 | 17/10/2017 | 3838.70 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/10/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/10/2017 | 300.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/10/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 17 E 19 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/10/2017 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E LR CONTABILIDADE, NO DIA 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/10/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/10/2017 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002248 | 17/10/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/10/2017 | 2910.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NQH- 5379 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/10/2017 | 3031.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA OFD- 3839 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002267 | 17/10/2017 | 14348.01 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/10/2017 | 724.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/5/550216-6,5/618432-95/625657-2,5/548902-6,5/1522472-8,5/550199-4,5/1340512-15/1575206-6 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/10/2017 | 1983.82 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/10/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem são vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de outubro/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002245 | 17/10/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/10/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002247 | 17/10/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/10/2017 | 3997.94 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ÂNCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002266 | 17/10/2017 | 13058.13 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/10/2017 | 1543.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549266-5,5/1160960-95/1210208-3, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002278 | 17/10/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/10/2017 | 1944.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002268 | 17/10/2017 | 2682.64 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/10/2017 | 1880.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇOES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002255 | 17/10/2017 | 3152.98 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002253 | 17/10/2017 | 2149.57 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEI9RA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002254 | 17/10/2017 | 1904.89 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/10/2017 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002262 | 17/10/2017 | 1578.79 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002265 | 17/10/2017 | 2342.27 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/10/2017 | 3470.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/5/549558-5,5/548898-6,5/548909-1,5/548915-8,5/548920-8,5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1,5/549564-3,5/1390959-3,5/549662-5,5/799445-2,5/1197235-3,5/1269615-95/550046-7,5/1529242-85/1304927-5,5/1582991-4,5/1352856-75/1270128-05/1222750-0,5/549558, 5/550789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/10/2017 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18.400-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002292 | 18/10/2017 | 1260.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: NATIMORTO E RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002281 | 18/10/2017 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabricação 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realização do serviço de Transporte de alunos residentes no Sitio Grotão e Jurema para a Sede do Município e vice-versa.Pagamento ref ao mes de outubro/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002282 | 18/10/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002283 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002284 | 18/10/2017 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002285 | 18/10/2017 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002286 | 18/10/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002287 | 18/10/2017 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002288 | 18/10/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002289 | 18/10/2017 | 1300.00 | 00001613039433 | CELMA PEREIRA CALIXTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002290 | 18/10/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/10/2017 | 659.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/10/2017 | 815.40 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/10/2017 | 878.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/10/2017 | 752.50 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/10/2017 | 16978.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/10/2017 | 677.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/10/2017 | 2904.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NO PERÍODO DE 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/10/2017 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/10/2017 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/10/2017 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DSSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002305 | 20/10/2017 | 3418.85 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGIVO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/10/2017 | 675.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV - AÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2017 | 70.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, TCE, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002308 | 24/10/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/10/2017 | 70.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RX DO TORAX PA/PERFIL, REALIZADO EM VALDETE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/10/2017 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES: TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, PARA A PACIENTE: ANA BEATRIZ MARQUES DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/10/2017 | 739.90 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/10/2017 | 315.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/10/2017 | 426.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NOS CARROS PIPA QUE FORNECEM ÁGUA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/10/2017 | 1930.00 | 00069228884487 | MÔNICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/10/2017 | 593.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/10/2017 | 17.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/10/2017 | 499.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/10/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/10/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, CENTRO ADMINISTRATIVO, E GIDUR, NO DIA 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/10/2017 | 2431.69 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL , QUE TEM COMO FAVORECIDO FECHINE E ALENCAR LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/10/2017 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 30 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/10/2017 | 600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/10/2017 | 580.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME DOMESTICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/10/2017 | 2050.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/10/2017 | 1450.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA USO NO VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGC- 6339 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/10/2017 | 2160.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO VEICULO MICROÔNIBUS, PLACA OFD- 3839 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/10/2017 | 3320.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR ARO 20", PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD- 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/10/2017 | 3500.00 | 00001522552499 | JOSE MARCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SIS - LOG DO MUNICIPIO DE MATINHAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2017 | 20964.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2017 | 30207.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2017 | 41768.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA_ PSF , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2017 | 1468.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÀRIO DE SAÙDE _ A C S , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2017 | 14680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÀRIO DE SAÙDE _ A C S , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/10/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2017 | 3033.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2017 | 12794.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/10/2017 | 11633.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2017 | 17081.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2017 | 706.03 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2017 | 7496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2017 | 4848.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2017 | 3748.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SCFV- AÇÃO , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2017 | 2437.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2017 | 10735.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2017 | 5122.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2017 | 38686.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2017 | 98944.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2017 | 5922.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2017 | 36982.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. AO EDUCANDO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. AO EDUCANDO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2017 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÂO BÀSICA , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2017 | 31208.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2017 | 4740.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2017 | 2500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2017 | 26236.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2017 | 410.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2017 | 2811.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/10/2017 | 14264.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/10/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2017 | 4327.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E DEPT DE RUCURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2017 | 6322.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2017 | 7071.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2017 | 3488.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2017 | 461.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2017 | 30278.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2017 | 9438.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2017 | 873.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DEPT DE TRANSP. E ASS. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2017 | 254.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPT DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2017 | 3440.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPT DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2017 | 824.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2017 | 536.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2017 | 6398.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2017 | 6472.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS E DEPT DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2017 | 2814.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2017 | 873.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002369 | 31/10/2017 | 1725.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S I e II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002370 | 31/10/2017 | 8016.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S I e II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2017 | 11419.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DPT DE PLANEJ CONT E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2017 | 9725.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2017 | 3552.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/11/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: UM COMPLEMENTO DE TC ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR PARA O PACINTE EDVAN HORACIO RAMOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/11/2017 | 6606.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 064-39.2013.815.0041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002397 | 06/11/2017 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/11/2017 | 7478.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL , QUE TEM COMO FAVORECIDO FECHINE E ALENCAR LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/11/2017 | 3897.96 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTAO PUBLICA - TECNOLOGO/EAD, NA MODALIDADE A DISTANCIA, AOS SERVIDORES DESTA EDULIDADE, MEDIANTE COPIA DO TERMO DE CONVENIO FIRMADOS ENTRE AS DUAS PARTES, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 30(TRINTA) MESES, PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/11/2017 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA 03 RECARGAS DE TONER HP 85A, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/11/2017 | 112.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE US DA BOLSA ESCROTAL, REALIZADO EM JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/11/2017 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/11/2017 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA PEDRA DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18949-9 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/11/2017 | 2980.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUSARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/11/2017 | 300.00 | 00006735742451 | ANA KATARINA FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/11/2017 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/11/2017 | 1700.00 | 00006380962433 | KELIANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E À PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/11/2017 | 2513.71 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002412 | 08/11/2017 | 1406.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/11/2017 | 2345.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/11/2017 | 4401.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/11/2017 | 1760.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002418 | 10/11/2017 | 13368.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002420 | 10/11/2017 | 4116.49 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2017 | 21814.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2017 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2017 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002417 | 10/11/2017 | 12111.70 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002425 | 10/11/2017 | 1239.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO QUE CONDUZ AS EQUIPES DO PSF AS VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002423 | 10/11/2017 | 1281.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002424 | 10/11/2017 | 1901.45 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRASL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/11/2017 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002422 | 10/11/2017 | 2013.38 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2017 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/11/2017 | 2588.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/11/2017 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/11/2017 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/11/2017 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/11/2017 | 61.88 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/11/2017 | 17.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/11/2017 | 567.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/11/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA tratar de assuntos desse municipio no centro adminstrativo, jonshon abrantes, caixa economica federal nos dias 13 e 14 e 16 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/11/2017 | 211.00 | 00013266335465 | GECIANE LUIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO (LIMPEZA E SERVIR ÁGUA), DURANTE O MUTIRÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA DEFENSORIA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/11/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/11/2017 | 1930.00 | 00069228884487 | MÔNICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/11/2017 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/11/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/11/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/11/2017 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/11/2017 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/11/2017 | 130.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS, REF. A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/11/2017 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A EXECUÇÃO E PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, SANEAMENTO, DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/11/2017 | 270.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/11/2017 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/11/2017 | 772.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DISTRIBUIDOS NOS JOGOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002455 | 16/11/2017 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002456 | 16/11/2017 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Locação de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabricação 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realização do serviço de Transporte de alunos residentes no Sitio Grotão e Jurema para a Sede do Município e vice-versa.Pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002457 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002458 | 16/11/2017 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002459 | 16/11/2017 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002460 | 16/11/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002461 | 16/11/2017 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002462 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002463 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00001613039433 | CELMA PEREIRA CALIXTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/11/2017 | 600.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE no dia 16 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/11/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/11/2017 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, LR CONTABILIDADE,NOS DIAS 14, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/11/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/11/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/11/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/11/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0002468 | 17/11/2017 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/11/2017 | 937.00 | 00009487588485 | LEANDRO GONÇALVES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/11/2017 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002472 | 17/11/2017 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002474 | 20/11/2017 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/11/2017 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002477 | 20/11/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/11/2017 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/11/2017 | 143.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/11/2017 | 2741.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NO PERÍODO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/11/2017 | 3800.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA BANCADA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFX - 0686. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002483 | 21/11/2017 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/11/2017 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se emepnha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa. Pagamento ref. ao mes de Novembro/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/11/2017 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem são vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de Novembro/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002495 | 21/11/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/11/2017 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE NOVEMVRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/11/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/11/2017 | 3200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002481 | 21/11/2017 | 2435.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002482 | 21/11/2017 | 4184.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/11/2017 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/11/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/11/2017 | 2300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/11/2017 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE MÊCANICA E DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002494 | 21/11/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/11/2017 | 468.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/11/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/11/2017 | 3253.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/11/2017 | 937.00 | 00012593238461 | VALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE PROFESSORA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA USUARIOS DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/11/2017 | 937.00 | 00012139999444 | BRUNO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA OS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/11/2017 | 468.50 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de novembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/11/2017 | 815.40 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/11/2017 | 934.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/11/2017 | 785.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/11/2017 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/11/2017 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002506 | 23/11/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18400-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2017 | 752.50 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/11/2017 | 2185.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL , QUE TEM COMO FAVORECIDO FECHINE E ALENCAR LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/11/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/11/2017 | 567.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/11/2017 | 950.00 | 00009444276422 | WANDRESON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/11/2017 | 6674.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, PLACA OFD- 3839 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/11/2017 | 3088.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA NDV- 6131 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/11/2017 | 580.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O EVENTO OS 100 MELHORES SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/11/2017 | 1087.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/1141130-3,5/850427-6, 5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6, 5/1222750-0, 5/548898-6, 5/548915-8, 5/1600348-5, 5/1575206-6,5/1340512-1, 5/550199-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002521 | 27/11/2017 | 9800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 10(DEZ) SANITARIOS QUIMICOS DOS DIAS 14 A 20 DE AGOSTO DE 2017, EM VIRTUDE DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/11/2017 | 300.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/11/2017 | 1975.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/549266-5, 5/1160960-9, 5/1347089-3, 5/1121948-2, 5/1160957-5,5/1210208-3, 5/549558-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/11/2017 | 1960.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (PSA TOTAL) DURANTE CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/11/2017 | 1148.20 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, PAGAMENTO REF. A 5ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/11/2017 | 4911.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/548909-1, 5/548920-8, 5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549560-1, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/549662-5, 5/799445-2, 5/1269615-9, 5/1197235-3, 5/1123322-8, 5/550046-7, 5/1529242-8, 5/1304927-5, 5/1575173-8, 5/1582991-4, 5/548902-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/11/2017 | 1451.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/11/2017 | 2205.38 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/11/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEF SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/11/2017 | 502.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/11/2017 | 17.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/11/2017 | 2500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/11/2017 | 26586.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/11/2017 | 6399.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/11/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/11/2017 | 32555.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/11/2017 | 7368.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/11/2017 | 7723.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL , QUE TEM COMO FAVORECIDO FECHINE E ALENCAR LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/11/2017 | 2811.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/11/2017 | 14264.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/11/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/11/2017 | 4327.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/11/2017 | 1665.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/11/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002536 | 29/11/2017 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/11/2017 | 10735.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/11/2017 | 5122.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/11/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/11/2017 | 38686.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/11/2017 | 98944.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/11/2017 | 5922.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/11/2017 | 36982.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/11/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/11/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/11/2017 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/11/2017 | 750.00 | 15669244000139 | MANOEL MESSIAS MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS COM PELÍCULAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFX - 0686. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/11/2017 | 4362.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2017 | 461.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2017 | 30278.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2017 | 9438.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/11/2017 | 254.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/11/2017 | 7496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/11/2017 | 4848.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/11/2017 | 4997.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/11/2017 | 3748.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/11/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/11/2017 | 2437.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/11/2017 | 3440.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/11/2017 | 1099.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/11/2017 | 824.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/11/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/11/2017 | 536.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/11/2017 | 10696.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/11/2017 | 17081.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/11/2017 | 6110.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2017 | 12794.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/11/2017 | 2814.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/11/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/11/2017 | 3033.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/11/2017 | 873.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002531 | 29/11/2017 | 5719.22 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002532 | 29/11/2017 | 1380.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/11/2017 | 20964.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2017 | 30024.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2017 | 37679.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/11/2017 | 1388.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2017 | 14760.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/11/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/11/2017 | 11378.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/11/2017 | 8825.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/11/2017 | 3552.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/11/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002593 | 29/11/2017 | 129.82 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002596 | 30/11/2017 | 4409.09 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2017 | 937.00 | 00012084406404 | VIVIANE COBE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA ASCENDINO MOURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO. pAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2017 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON CONSULTORIA ELR CONTABILIDADE NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2017 | 600.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAAÇÃO DO NOVO LAYOUT DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2017 | 240.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO DE Nº 1751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2017 | 550.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/12/2017 | 2000.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2017 | 3525.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PE TORTO CONGENITO DO PACIENTE JOSE GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, REALIZADO POR DR. WAERSON JOE DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002610 | 04/12/2017 | 1263.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/12/2017 | 3510.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES E LOCAÇÃO DE SUPORTE DE PISO P/EXTINTOR, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002609 | 04/12/2017 | 2140.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DO PENAIC( PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/12/2017 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002605 | 04/12/2017 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/12/2017 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/12/2017 | 2170.00 | 00008542346408 | GILLIARD DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA EM TODO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/12/2017 | 2150.00 | 00011295266407 | JANIELE JOSEFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS E DA REDE DE INTERNET NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/12/2017 | 10000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITCA DA BANDA "AS MORENAS ALBINHA E NAYANA" DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2017, CONFORME INEXIBILIDADE N in 007/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/12/2017 | 2200.00 | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO, A SEREM EXECUTADOS NOS DIAS 08,09, E 10 DEZEMBRO/2017, DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/12/2017 | 1920.00 | 00004499375428 | ERIZELDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ANCORA DA JUREMA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/12/2017 | 2110.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITALÇAO DO PROGRAMA SIS-NET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/12/2017 | 2110.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SIS-LOG JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/12/2017 | 2110.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PROGRAMA SIVEP-DDA(DIARREIA), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/12/2017 | 2160.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA COM AS MÃES ASSISTIDA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/12/2017 | 800.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PLANO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA IGBD- FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005137908452 | JANETE VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE ENCONTRO DE MOTIVAÇÃO COM AS MÃES ASSISTIDA COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002623 | 06/12/2017 | 2019.96 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0002625 | 06/12/2017 | 2047.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/12/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002624 | 06/12/2017 | 1982.02 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/12/2017 | 8290.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/12/2017 | 977.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/12/2017 | 3013.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/12/2017 | 21975.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/12/2017 | 2000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/12/2017 | 15153.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/12/2017 | 5236.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/12/2017 | 9506.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/12/2017 | 2091.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GANINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002662 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/12/2017 | 2444.00 | 12926172000170 | ERIKA MARI UEOKA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08/12 A 09/12, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/12/2017 | 3248.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/12/2017 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORE E TURISMO , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/12/2017 | 98944.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/12/2017 | 36982.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/12/2017 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/12/2017 | 969.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEP DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/12/2017 | 254.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEOT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/12/2017 | 21767.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/12/2017 | 8136.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/12/2017 | 2750.00 | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO, A SEREM EXECUTADOS NOS DIAS 08,09, E 10 DEZEMBRO/2017, DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/12/2017 | 10963.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/12/2017 | 14080.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÙDE - A C S , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/12/2017 | 2411.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/12/2017 | 3097.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002661 | 07/12/2017 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/12/2017 | 9752.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/12/2017 | 2145.45 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/12/2017 | 5728.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/12/2017 | 1260.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0002628 | 07/12/2017 | 1140.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/12/2017 | 2248.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/12/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV-AÇÃO , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/12/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/12/2017 | 494.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/12/2017 | 206.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCVF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/12/2017 | 206.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/12/2017 | 2160.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA COM AS MÃES ASSISTIDA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/12/2017 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO SEDH, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/12/2017 | 900.00 | 00070063760410 | ANDREZA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002666 | 08/12/2017 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE (02) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO NO DIA 12 A 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAs COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002671 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/12/2017 | 451.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/12/2017 | 300.00 | 00011149628480 | GIVALDO BARROS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/12/2017 | 900.00 | 00066411602700 | MOISES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/12/2017 | 6606.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20170006530545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/12/2017 | 4814.67 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOSS VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002676 | 12/12/2017 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/12/2017 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0002678 | 12/12/2017 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/12/2017 | 12941.45 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/12/2017 | 770.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Construção e Ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002689 | 12/12/2017 | 21671.89 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 075/2017. | 00752017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/12/2017 | 11336.34 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOSS VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002683 | 12/12/2017 | 2538.34 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002684 | 12/12/2017 | 2070.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002685 | 12/12/2017 | 2211.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002686 | 12/12/2017 | 1784.26 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/12/2017 | 795.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002692 | 12/12/2017 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME, CONTRATO N 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/12/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002687 | 12/12/2017 | 3169.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002690 | 12/12/2017 | 500.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: LEANDRO VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/12/2017 | 468.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/12/2017 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002694 | 14/12/2017 | 95000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DAS BANDAS ARREIO DE OURO, FOFIM DO ACORDEON, BOB LEO MERCADORIA E OS 3 DO NORDESTE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA 2017, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NOS DIAS 08/09/10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/12/2017 | 1060.00 | 00005286893473 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR DA FESTA DA LARANJA - EDIÇÃO 2017, REALIZADA NOS DIAS 08/09/10 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002696 | 14/12/2017 | 100000.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ROMIM DA MATA NO DIA 08/12/201/, BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 10/12/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EDIÇÃO 2017 DA FESTA DA LARANJA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 08/09/10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/12/2017 | 1055.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM DURANTE A FESTA DA LARANJA - EDIÇÃO 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 08/09/10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002699 | 14/12/2017 | 7394.60 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002700 | 15/12/2017 | 2080.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002705 | 15/12/2017 | 327.58 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. PAGAMENTO DE PARTE DO MES DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/12/2017 | 2110.00 | 00033020043468 | JUVENAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E REPARAÇÃO NO PARQUE DA LARANJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA - EDIÇÃO 2017, NOS DIAS 08/09 E 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/12/2017 | 1290.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/12/2017 | 1824.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, ANO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002702 | 15/12/2017 | 8475.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO 5APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/12/2017 | 1300.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/12/2017 | 6083.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/12/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/12/2017 | 760.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA, PARA USO NO POÇO DO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002713 | 18/12/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/12/2017 | 170.37 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE ROSEMIRO BATISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/12/2017 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/12/2017 | 1055.00 | 00003973012431 | TIAGO PEQUENO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA FESTA DE FORMATURA DOA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002715 | 18/12/2017 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/12/2017 | 1055.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PALCO E DOS CAMARINS, NA FESTA DA LARANJA - EDIÇÃO 2017, REALIZADA NOS DIAS 08/09/10 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/12/2017 | 700.00 | 00092781942472 | JUSSARA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) TRENZINHO DE PASSEIO, PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/12/2017 | 2580.00 | 00002513157460 | ADAILTON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/12/2017 | 900.00 | 00001563986485 | MARIA IRIS DA SILVA MARIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PALESTRA PREVENTIVA AO USO DE DROGAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/12/2017 | 900.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ARMARIOS, CORTINAS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/12/2017 | 796.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/12/2017 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, JONHSHON ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/12/2017 | 900.00 | 00010636766497 | IASMIM CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/12/2017 | 900.00 | 00070327658401 | GESSICA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APOIO NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS, NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002724 | 19/12/2017 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/12/2017 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/12/2017 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/12/2017 | 900.00 | 00070063756498 | LAYANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PALESTRA EDUCACIONAL PARA ADOLESCENTES, NO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002734 | 20/12/2017 | 3000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002735 | 20/12/2017 | 1425.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/12/2017 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/12/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/12/2017 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/12/2017 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/12/2017 | 6606.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL , QUE TEM COMO FAVORECIDO FECHINE E ALENCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2017 | 2000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE JINGO SPORT 30,45 E 60" DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2017, REALIZADA NOS DIAS 08/09/10 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/12/2017 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002739 | 20/12/2017 | 8715.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ORGANIZADORES E PESSOAS DE APOIO, NA FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA - EDIÇÃO 2017, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002748 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/12/2017 | 2785.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERIODO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/12/2017 | 900.00 | 00070063760410 | ANDREZA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002746 | 21/12/2017 | 10930.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002744 | 21/12/2017 | 11800.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002749 | 21/12/2017 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/12/2017 | 2150.00 | 00011295266407 | JANIELE JOSEFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SECRECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SCFV E CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/12/2017 | 6516.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549558-5,5/1197235-3,5/1600348-5,5/1123322-8,5/550046-7,5/1529242-8,5/1304927-5,5/1575173-8,5/1582991-4,5/549564-3,5/1390959-3,5/549662-5,5/799445-2,5/1269615-9,5/548898-6, 5/1222750-05/548909-1,5/548915-8,5/548920-8,5/1352856-7,5/1270128-0,5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/12/2017 | 2061.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549266-5,5/1160960-9,5/1347089-3,5/1121948-2,5/1160957-55/1210208-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/12/2017 | 44550.26 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/12/2017 | 1548.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/12/2017 | 17250.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/12/2017 | 5.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 10.953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/12/2017 | 300.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/12/2017 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, JONHSON ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 21 A 22 DE DEZEMBRO E NOS DIAS 26 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/12/2017 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, NO DIA 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/12/2017 | 894.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/550216-6,5/618432-9,5/625657-2,5/548902-6,5/1522472-8, 5/1067531-2, 5/550641-5, 5/850427-6,5/1141130-3,5/550199-4,5/1340512-15/1575206-6 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/12/2017 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CDC 4/111354-7 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/12/2017 | 3160.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA DO PARQUE DA LARANJA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO 2017 DA FESTA DA LARANJA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002762 | 22/12/2017 | 1000.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002763 | 22/12/2017 | 400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002764 | 22/12/2017 | 435.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/12/2017 | 2190.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MULTIMIDIA, DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/12/2017 | 3244.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/12/2017 | 740.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO - SANFONA NOS EVENTOS RELATIVOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 18,19 DE AGOSTO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/12/2017 | 1672.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/12/2017 | 1457.14 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/12/2017 | 2962.05 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/12/2017 | 4848.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/12/2017 | 2437.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/12/2017 | 3296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/12/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/12/2017 | 3748.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/12/2017 | 4685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/12/2017 | 7496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00006628385485 | JEFFERSON CASSIO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO GERAL E ARBITRAGEM DURANTE TORNEIO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, SUB 13, SUB 15 E SUB 17, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/12/2017 | 910.00 | 00060222131420 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/12/2017 | 17081.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/12/2017 | 11196.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/12/2017 | 12794.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/12/2017 | 3033.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/12/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/12/2017 | 30931.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/12/2017 | 22120.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002802 | 27/12/2017 | 15588.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO, REALIZADO EM: MANOEL INÁCIO DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002805 | 27/12/2017 | 5626.95 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/12/2017 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/12/2017 | 600.00 | 00006244335449 | DIOMEDES ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 02 diarias com destino a João Pessoa -PB, para tratar de assuntos desse município no centro Administrativo, Caixa economica Federal, Iramilton Consultoria e Lr Contabilidade, no dia 27 e 28 de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002814 | 27/12/2017 | 9447.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002815 | 27/12/2017 | 9908.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002816 | 27/12/2017 | 16860.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/12/2017 | 500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/12/2017 | 1930.00 | 00069228884487 | MÔNICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/12/2017 | 320.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN E IMPRESSORA EPSON, DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/12/2017 | 26586.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 26 A 29/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/12/2017 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/12/2017 | 2521.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/12/2017 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/12/2017 | 0.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/12/2017 | 2096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/12/2017 | 1561.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/12/2017 | 36982.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/12/2017 | 5922.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/12/2017 | 98944.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/12/2017 | 38686.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/12/2017 | 2446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/12/2017 | 6996.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/12/2017 | 10735.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOLF, ANO 2011, PLACA OET 8979/PB PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RE, AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Construção e Ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002799 | 27/12/2017 | 19591.47 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 075/2017 E MEDIÇÃO Nº 02. | 00752017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/12/2017 | 528.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, DURANTE O EVENTO: A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/12/2017 | 2596.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/12/2017 | 14264.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/12/2017 | 2811.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/12/2017 | 32701.86 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2017 | 770.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2017 | 7400.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/12/2017 | 6619.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/12/2017 | 17.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/12/2017 | 504.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/12/2017 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/12/2017 | 4327.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/12/2017 | 980.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/12/2017 | 4774.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/12/2017 | 538.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/12/2017 | 30278.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/12/2017 | 9438.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/12/2017 | 254.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/12/2017 | 1790.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITALÇAO DO PROGRAMA SIS-NET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/12/2017 | 1790.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SIS-LOG JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/12/2017 | 2290.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PROGRAMA SIVEP-DDA(DIARREIA), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/12/2017 | 11626.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/12/2017 | 9909.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/12/2017 | 4135.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/12/2017 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/12/2017 | 873.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/12/2017 | 900.00 | 00066411602700 | MOISES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/12/2017 | 873.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/12/2017 | 2814.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/12/2017 | 6220.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/12/2017 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 221, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/12/2017 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 221, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/12/2017 | 3440.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/12/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/12/2017 | 824.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/12/2017 | 1030.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV- AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/12/2017 | 536.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2849
Última atualização: 11/06/2024